2015年上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心决算情况_财政信息-政务公开_卫健委

一、主要职责

由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职责填写。

宗旨与业务范围：本中心是一所综合性（一级甲等）医院，负责着朱家角镇地区18万人口的医疗、预防、保健、康复、健教、计划生育宣传指导、初级保健、卫生服务等。

二、机构设置

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心位于华新镇华志路800号，辖区内分别在华新、凤溪各设有1个卫生服务中心及分中心，中心设有主任室、办公室、财务科、医疗综合科（内、外科）、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、住院部等，分中心设有综合科（内、外科）、中医科、监督科、检验科、放射科、B超室、观察室、计划免疫室、妇幼保健室等，和19家村卫生室。

编制人数183人，其中：行政编制0人、事业编制183人。年末实有人数184人，其中：在职126人，非在编人数16人，乡村医生42人，离休0人，退休46人。

第二部分上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表
编制单位：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、财政拨款收入	1	3,021.65	一、一般公共服务支出	37		一、基本支出	60	5,252.98
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38		人员经费	61	2,324.58
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	2,928.40
三、事业收入	4	2,935.00	四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	542.50
四、经营收入	5		五、教育支出	41		基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	542.50
六、其他收入	7	17.45	七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66
	8		八、社会保障和就业支出	44	13.81	四、经营支出	67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	5,711.47	五、对附属单位补助支出	68
	10		十、节能环保支出	46			69
	11		十一、城乡社区支出	47		支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48		基本支出和项目支出合计	71	5,795.48
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	2,257.82
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	3,248.73
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	92.79
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75
	17		十七、援助其他地区支出	53		债务利息支出	76
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		基本建设支出	77
	19		十九、住房保障支出	55	70.21	其他资本性支出	78	196.14
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他支出	79
	21		二十一、其他支出	57			80
	22		二十二、债务还本支出	58			81
	23		二十三、债务付息支出	59			82
本年收入合计	24	5,974.09	本年支出合计				83	5,795.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84
年初结转和结余	26	818.47	交纳所得税				85
基本支出结转	27	369.83	提取职工福利基金				86
项目支出结转和结余	28	448.64	转入事业基金				87
经营结余	29		其他				88
	30		年末结转和结余				89	997.08
	31		基本支出结转				90	588.83
	32		项目支出结转和结余				91	408.25
	33		经营结余				92
	34						93
	35						94
总计	36	6,792.56	总计				95	6,792.56

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心					单位：万元
项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	02	事业单位离退休	13.81	13.81
210	03	02	乡镇卫生院	2,673.00	2,428.92	244.07
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4.06		4.06
210	04	08	基本公共卫生服务	261.67		261.67
210	04	09	重大公共卫生专项
210	05	02	事业单位医疗	115.61	115.61
210	06	01	中医（民族医）药专项	12.94		12.94
221	02	01	住房公积金	70.21	70.21
总合计				3,151.29	2,628.55	522.74

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心					单位：万元
项目			一般公共预算财政拨款
项目			基本支出决算数
经济分类		科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码
类	款
301		工资福利支出	2187.71	2187.71
301	1	基本工资	3216.1	3216.1
301	2	津贴补贴	100.38	100.38
301	3	奖金	80.74	80.74
301	4	社会保障缴费	384.7	384.7
301	6	伙食补助费	69.54	69.54
301	7	绩效工资	882.03	882.03
301	99	其他工资福利支出	348.71	348.71
302		商品和服务支出	348.05		348.05
302	1	办公费	62.52		62.52
302	2	印刷费	9.88		9.88
302	3	咨询费
302	4	手续费	0.2		0.2
302	5	水费	6.57		6.57
302	6	电费	19.9		19.9
302	7	邮电费	3.32		3.32
302	8	取暖费
302	9	物业管理费	92.27		92.27
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	19.08		19.08
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	9.43		9.43
302	17	公务接待费	1.58		1.58
302	18	专用材料费	0.26		0.26
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	2.39		2.39
302	27	委托业务费	28.32		28.32
302	28	工会经费	19.5		19.5
302	29	福利费	35.18		35.18
302	31	公务用车运行维护费	7.21		7.21
302	39	其他交通费用	23.6		23.6
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	6.54		6.54
303		对个人和家庭的补助	92.79	92.79
303	1	离休费
303	2	退休费	13.81	13.81
303	3	退职（役）费
303	4	抚恤金	7.1	7.1
303	5	生活补助
303	7	医疗费
303	8	助学金
303	9	奖励金	1.38	1.38
303	11	住房公积金	70.21	70.21
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	0.3
310		其他资本性支出
310	2	办公设备购置
310	3	专用设备购置
310	7	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			2628.55	2280.5	348.05

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

编制单位：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

经费

（境）费

小计

公务用车

决算数

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

20

15.09

15

13.51

15

13.51

5

1.5

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心								单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	合计







注：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度决算收入情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度决算收入总计5974.09万元，其中：财政拨款收入3021.65万元，占50.58%；事业收入2935万元，占49.13%；事业单位经营收入0万元，占%；其他收入17.45万元，占0.29%。

二、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度决算支出情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度决算支出总计5795.48万元，其中：基本支出5252.98万元，占90.64%；项目支出542.5万元，占9.36%；上缴上级支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占%；事业单位经营支出0万元，占%。

三、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3151.29万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出、事业单位离退休13.81万元，主要用于：主要用于发放单位离退休人员补贴等

2、医疗卫生与计划生育支出5711.47万元，其中：基层医疗卫生机构、乡镇卫生院3067.28万元，主要用于：卫生服务中心日常运行经费、设备购置及各类业务专项支出等；其他基层医疗卫生机构支出4.06万元，主要用于：卫生室日常运行经费等；公共卫生支出261.67万元，主要用于：基本公共卫生服务专项经费；医疗保障、事业单位医疗115.61万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；中医（民族医）药专项支出12.94万元，主要用于中医药专项。

3、住房保障支出、住房公积金70.21万元，主要用于：缴纳职工公积金。

四、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2628.55万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2187.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出” 348.05万元，主要用于：购置一般日常办公用品、印刷、水电费、职工培训费及保障单位正常运行而支付的一切公用支出。

3、对个人和家庭的补助92.79万元，主要用于发放单位离退休人员补贴、抚恤金、职工公积金等。

五、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度“三公”经费决算数15.09万元，比预算节约4.91万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

公务用车购置及运行维护费决算13.51万元，比预算减支1.49万元，主要增于开展的家庭医生服务制项目、团队下乡及公共卫生服务项目等租赁的车费，都支出在车辆运行经费中。

公务接待费决算5万元，比预算节3.42万元，根据中央节约减支精神，控制支出，公务接待只用于餐费、茶叶等。2015年公务接待批次150个、人次1500人。

六、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额89.29万元，其中：政府采购货物预算执行65.56万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行23.73万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

十、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2015年度国有资产占有使用情况

截至 2015年12月31日，上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。