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2015年上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心部门决算情况

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.11.15

 第一部分  上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心单位概况

一、主要职能
贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划,制订并组织实施本区社区卫生事业发展的年度、中期、长期规划,依据基层医疗卫生单位管理办法,按照职责分工,对辖区内夏阳、盈浦二个街道地区42个居委12个村30多万常住人口和流动人口基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等”六位一体”的社区卫生服务工作
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心内设机构22个:党群办公室、行政办公室、财务室、绩效办公室、全科诊室、儿科、全科(外科)、妇产科、口腔科、中医馆、检验科、B超心电图室、放射科、补液室、注射室、西药房、体检科、疾病控制科、监督协管科、儿保、妇保、预防接种等科室。
  中心在城区内设东方、祥龙、佳乐苑、万寿、盈中、民乐苑、浩泽、青水湾8个社区卫生服务站、庆华、城北2个社区卫生服务点和农村12个村卫生室。
截至201512月,中心在岗职工235人,卫生技术人员196人,执业(助理)医师85人, 全科 医师42人,中高级卫生专技人员91人,在职乡村医生27人,退休人员87人。
 

 

 

第二部分  上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2015年部门决算表
2015年度收入支出决算批复表
编制单位:上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   3 栏次   6 栏次   9
一、财政拨款收入 1 4,143.10 一、一般公共服务支出 37   一、基本支出 60 9,977.37
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 38       人员经费 61 3,038.10
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39       日常公用经费 62 6,939.26
三、事业收入 4 7,444.41 四、公共安全支出 40   二、项目支出 63 720.12
四、经营收入 5   五、教育支出 41       基本建设类项目 64  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42       行政事业类项目 65 720.12
六、其他收入 7 22.34 七、文化体育与传媒支出 43   三、上缴上级支出 66  
  8   八、社会保障和就业支出 44 1.16 四、经营支出 67  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 10,589.54 五、对附属单位补助支出 68  
  10   十、节能环保支出 46     69  
  11   十一、城乡社区支出 47   支出经济分类 70
  12   十二、农林水支出 48   基本支出和项目支出合计 71 10,697.49
  13   十三、交通运输支出 49       工资福利支出 72 2,927.29
  14   十四、资源勘探信息等支出 50       商品和服务支出 73 7,656.45
  15   十五、商业服务业等支出 51       对个人和家庭的补助 74 110.81
  16   十六、金融支出 52       对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、援助其他地区支出 53       债务利息支出 76  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54       基本建设支出 77  
  19   十九、住房保障支出 55 106.79     其他资本性支出 78 2.93
  20   二十、粮油物资储备支出 56       其他支出 79  
  21   二十一、其他支出 57     80  
  22   二十二、债务还本支出 58     81  
  23   二十三、债务付息支出 59     82  
本年收入合计 24 11,609.84 本年支出合计 83 10,697.49
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84  
    年初结转和结余 26 957.06       交纳所得税 85  
      基本支出结转 27 656.66       提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28 300.40       转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30       年末结转和结余 89 1,869.42
  31         基本支出结转 90 1,601.65
  32         项目支出结转和结余 91 267.76
  33         经营结余 92  
  34     93  
  35     94  
总计 36 12,566.91 总计 95 12,566.91
 

   
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算批复表
编制单位:上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
合计 3,998.30 3,284.19 2,976.16 308.03 714.11  
208 社会保障和就业支出 1.16 1.16 1.16      
20805 行政事业单位离退休 1.16 1.16 1.16      
2080502   事业单位离退休 1.16 1.16 1.16      
210 医疗卫生与计划生育支出 3,890.35 3,176.24 2,868.21 308.03 714.11  
21003 基层医疗卫生机构 3,365.16 3,019.10 2,711.07 308.03 346.06  
2100302   乡镇卫生院 3,317.85 3,019.10 2,711.07 308.03 298.75  
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 47.31       47.31  
21004 公共卫生 363.39       363.39  
2100408   基本公共卫生服务 362.39       362.39  
2100409   重大公共卫生专项 1       1  
21005 医疗保障 157.14 157.14 157.14      
2100502   事业单位医疗 157.14 157.14 157.14      
21006 中医药 4.66       4.66  
2100601   中医(民族医)药专项 4.66       4.66  
221 住房保障支出 106.79 106.79 106.79      
22102 住房改革支出 106.79 106.79 106.79      
2210201   住房公积金 106.79 106.79 106.79      
2015年度盈浦街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心  单位:万元
项 目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
301   工资福利支出 2865.35 2865.35  
301 1  基本工资 476.38 476.38  
301 2  津贴补贴 377.34 377.34  
301 3  奖金 119.33 119.33  
301 4  社会保障缴费 576.22 576.22  
301 6  伙食补助费 104.05 104.05  
301 7  绩效工资 1137.32 1137.32  
301 99  其他工资福利支出 74.7 74.7  
302   商品和服务支出 1022.14   1022.14
302 1  办公费 240.44   240.44
302 2  印刷费 28   28
302 3  咨询费 0.2   0.2
302 4  手续费 0.34   0.34
302 5  水费 1.98   1.98
302 6  电费 25.58   25.58
302 7  邮电费 32.44   32.44
302 8  取暖费      
302 9  物业管理费 58.07   58.07
302 11  差旅费 0.07   0.07
302 12  因公出国(境)费用       
302 13  维修(护)费 33.97   33.97
302 14  租赁费 4.34   4.34
302 15  会议费      
302 16  培训费 12.77   12.77
302 17  公务接待费 1.18   1.18
302 18  专用材料费 1.16   1.16
302 24  被装购置费      
302 25  专用燃料费      
302 26  劳务费 56.12   56.12
302 27  委托业务费 263.92   263.92
302 28  工会经费 30.84   30.84
302 29  福利费 76.03   76.03
302 31  公务用车运行维护费 17.88   17.88
302 39  其他交通费用      
302 40  税金及附加费用      
302 99  其他商品和服务支出 136.78   136.78
303   对个人和家庭的补助 110.81 110.81  
303 1  离休费      
303 2  退休费 1.16 1.16  
303 3  退职(役)费      
303 4  抚恤金      
303 5  生活补助      
303 7  医疗费      
303 8  助学金      
303 9  奖励金      
303 11  住房公积金 106.79 106.79  
303 12  提租补贴      
303 13  购房补贴      
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 2.86 2.86  
310   其他资本性支出      
310 2  办公设备购置      
310 3  专用设备购置      
310 7  信息网络及软件购置更新      
310 13  公务用车购置      
310 19  其他交通工具购置      
310 99  其他资本性支出      
合 计 3998.3 2976.16 1022.14
2015年度一般公共预算财政拨款三公经费及机关运行经费支出决算表
编制单位:上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 单位:万元
一般公共预算财政拨款三公经费 机关运行经费决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 未涉及
30 19.07     20 17.89     20 17.89 10 1.18
                         
注:上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心机关运行经费决算数未涉及。          
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
编制单位:上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 单位:万元
项 目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出
小计 人员支出 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
合 计            
                   
                   
                   
                   
                   
合    计                  
注:上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
   
 
                   
   
第三部分 上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2015年部门决算情况说明
 
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数、预算调整数、中央和市下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。
一、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2015年度部门决算收入情况说明
2015年度部门决算收入总计11609.84万元,其中:财政拨款收入4143.1万元,占35.69%;事业收入7444.41万元,占64.12%;其他收入22.34万元,占0.19%
二、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2015年部门决算支出情况说明
2015年度部门决算支出总计10697.49万元,其中:基本支出9977.37万元,占93.26%;项目支出720.12万元,占6.74%
三、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2015年部门决算财政拨款支出情况说明
2015年部门决算财政拨款支出总计3998.3万元,其中:基本支出3284.19万元,项目支出714.44万元。具体情况如下:
1、“社会保障和就业支出”2015年度决算1.16万元,其中: “事业单位离退休” 1.16万元,主要用于发放单位离退休人员补贴等。
2、“医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算10697.49万元,其中:
“医疗卫生与计划生育基本支出”3890.35万元,主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金,一般日常公用支出,各类业务专项支出等。 “基本公共卫生专项”363.39万元,其中:用于医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、社区心理咨询规培专项、精神病人健康检查专项、孕产妇管理专项卫生监督协管专项等。“医疗保障”157.14万元,主要用于缴纳职工医疗保险。“中医药”4.66万元,主要用于中医专项。
3、“住房保障支出”2015年度决算106.79万元,其中:
“住房公积金”106.79万元,主要用于缴纳职工公积金。
四、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计3284.19万元,具体情况如下:
      1、工资福利支出2976.16万元,主要用于发放职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等。
2、商品和服务支出308.03万元,主要用于购置一般日常办公用品、印刷、水电费、职工培训费及保障单位正常运行而支付的一切公用支出。
3、对个人和家庭的补助110.81万元,主要用于发放单位离退休人员补贴、抚恤金、职工公积金等。
五、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
2015年度“三公”经费决算数19.07万元,其中:公务招待费1.18万元,公务用车运行费17.89万元,比上年同期增0.2%
公务用车购置及运行维护费决算17.89万元,比预算数减少2.11万元。
公务接待费决算1.18万元,比预算节约8.82万元,主要用于餐费、茶叶等。2015年公务接待批次16个、人次560人。
六、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额92.37万元,其中:电脑16.7万元,打印机3.86万元,医疗设备46.1万元,其他资产25.71万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。         
九、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元
十、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2015年度国有资产占有使用情况
截至 20151231 上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。