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2015年上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心部门决算情况

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.11.15

 

第一部分  上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能
 (一)在上级主管部门的正确领导和指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
（二）负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断。
（三）负责辖区预防接种管理和预防接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、寄生虫病等的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。 
 
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心设7个内设机构：办公室、行政科、财务科、医务科、预防保健科、社区科、红十字老年护理院。


第二部分  上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2015年部门决算表

 
2015年度财务收支决算总表
单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 3 栏次 　 6 栏次 　 9
一、财政拨款收入 1 2,645.41 一、一般公共服务支出 37 　 一、基本支出 60 3,617.21
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 1,313.69
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 2,303.52
三、事业收入 4 2398.36 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 794.09
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 794.09
六、其他收入 7 12.3 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 3.97 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 4,365.13 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　 支出经济分类 70 —
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 4,411.30
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　     工资福利支出 72 1,262.94
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　     商品和服务支出 73 3,082.00
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　     对个人和家庭的补助 74 50.75
　 16 　 十六、金融支出 52 　     对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　     债务利息支出 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　     基本建设支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 42.20     其他资本性支出 78 15.60
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　     其他支出 79 　
　 21 　 二十一、其他支出 57 　 　 80 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 58 　 　 81 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 5,056.07 本年支出合计 83 4,411.30
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 　
    年初结转和结余 26 350.05       交纳所得税 85 　
      基本支出结转 27 148.70       提取职工福利基金 86 　
      项目支出结转和结余 28 201.36       转入事业基金 87 　
      经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 994.83
　 31 　       基本支出结转 90 750.04
　 32 　       项目支出结转和结余 91 244.78
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 5,406.12 总计 95 5,406.12
 
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 2,416.10 1,633.91 1,286.71 347.20 782.19 　
208 社会保障和就业支出 3.97 3.97 3.97 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 3.97 3.97 3.97 　 　 　
2080502  事业单位离退休 3.97 3.97 3.97 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 2,369.93 1,587.74 1,240.54 347.20 782.19 　
21003 基层医疗卫生机构 2,176.03 1513.5 1166.31 347.2 662.53 　
2100302  乡镇卫生院 2,160.70 1513.5 1166.31 347.2 647.20 　
2100399  其他基层医疗卫生机构 15.33 　 　 　 15.33 　
21004 公共卫生 118.52 　 　 　 118.52 　
2100408  基本公共卫生专项 113.65 　 　 　 113.65 　
2100409  重大公共卫生专项 4.87 　 　 　 4.87 　
21005 医疗保障 74.24 74.24 74.24 　 　 　
2100502  事业单位医疗 74.24 74.24 74.24 　 　 　
21006 中医药 1.14 　 　 　 1.14 　
2100601  中医（民族医）药专项 1.14 　 　 　 1.14 　
221 住房保障支出 42.20 42.20 42.20 　 　 　
22102 住房改革支出 42.20 42.20 42.20 　 　 　
2210201  住房公积金 42.20 42.20 42.20 　 　 　

 

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心  单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款
功能分类 基本支出决算数
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 1235.96 1235.96 　
301 1  基本工资 192.44 192.44 　
301 2  津贴补贴 64.46 64.46 　
301 3  奖金 53.60 53.60 　
301 4  社会保障缴费 119.17 119.17 　
301 6  伙食补助费 43.98 43.98 　
301 7  绩效工资 491.96 491.96 　
301 99  其他工资福利支出 270.35 270.35 　
302 　 商品和服务支出 347.20 　 347.20
302 1  办公费 12.70 　 12.70
302 2  印刷费 6.72 　 6.72
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 0.27 　 0.27
302 5  水费 1.45 　 1.45
302 6  电费 15.75 　 15.75
302 7  邮电费 3.32 　 3.32
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 82.75 　 82.75
302 11  差旅费 0.89 　 0.89
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 17.11 　 17.11
302 14  租赁费 17.27 　 17.27
302 15  会议费 0.15 　 0.15
302 16  培训费 5.44 　 5.44
302 17  公务接待费 0.88 　 0.88
302 18  专用材料费 42.05 　 42.05
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 11.72 　 11.72
302 27  委托业务费 41.59 　 41.59
302 28  工会经费 15.56 　 15.56
302 29  福利费 22.54 　 22.54
302 31  公务用车运行维护费 3.57 　 3.57
302 39  其他交通费用 　 　 　
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 45.47 　 45.47
303 　 对个人和家庭的补助 50.75 50.75 　
303 1  离休费 　 　 　
303 2  退休费 3.97 3.97 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 　 　 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 42.20 42.20 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 4.58 4.58 　
310 　 其他资本性支出 　 　 　
310 2  办公设备购置 　 　 　
310 3  专用设备购置 　 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合 计 1633.91 1286.71 347.20

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
                  单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 经费决算数
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 　
44.00 30.30 　 　 39.00 29.38 19.00 15.60 20.00 13.78 5.00 0.92

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
                   
                金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：上海市青浦区赵巷社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
 

 

第三部分 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2015年部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2015年度部门决算收入情况说明
2015年度部门决算收入总计5056.07万元，其中：财政拨款收入2645.41万元，占52.32%；事业收入2398.36万元，占47.44%；其他收入12.30万元，占0.24%。
二、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2015年部门决算支出情况说明
2015年度部门决算支出总计4411.30万元，其中：基本支出3617.21万元，占82%；项目支出794.09万元，占18%。
三、关于上海市青浦区 赵巷镇社区卫生服务中心2015年部门决算财政拨款支出情况说明
2015年部门决算财政拨款支出总计2416.1万元，其中：基本支出1633.91万元，项目支出782.19万元。具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出”2015年度决算3.97万元，其中：
“事业单位离退休” 423.89万元，主要用于发放单位离退休人员补贴等。
2、“医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算2369.93万元，其中：
“基层医疗卫生机构”2176.03万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，日常运行经费、设备购置及各类业务专项支出等。“公共卫生”118.52万元，主要用于日常运行经费、设备购置及各类业务专项支出等。“医疗保障”74.24万元，主要用于缴纳职工医疗保险。“中医药”1.14万元主要用于中医专项。
3、“住房保障支出”2015年度决算42.20万元，其中：
“住房公积金”42.20万元，主要用于缴纳职工公积金。
四、关于上海市青浦区 赵巷镇社区卫生服务中心2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1633.91万元，具体情况如下：
      1、工资福利支出1235.96万元，主要用于基本工资192.44万元，绩效工资491.96万元，津贴补贴64.46万元，奖金53.6万元，社会保障费119.17万元，伙食补助费43.98，其他工资福利支出270.35万元。
2、“商品和服务支出” 302.77万元，主要用于：办公费12.7万元、印刷费6.71万元，手续费0.3万元、水费1.45万元、电费15.75万元、邮电费3.32万元、物业管理费82.75万元，交通费3.57万元、差旅费0.89万元、租赁费用17.27万元、维修（护）费17.11万元、会议费0.15万元、培训费5.44万元、公务接待费0.88万元、劳务费11.72万元、委托业务费41.59万元，工会经费15.56万元、福利费22.54万元、其他商品和服务支出43.07万元。
3、“对个人和家庭的补助”50.75万元，主要用于：退休费3.97万元、住房公积金42.2万元、其他对个人和家庭的补助支出4.58万元。
4、“其他资本性支出”无。
五、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
2015年度“三公”经费决算数30.3万元，比预算节约13.7万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：
公务用车购置及运行维护费决算29.38万元，比预算节约9.62万元，其中：公务用车购置数1辆，购置费15.6万元，比预算节约3.4万元，公务用车运行维护费13.78万元，节约6.22万元。
公务接待费决算5万元，比预算节约4.08万元，主要用于餐费、茶叶等。2015年公务接待批次50个、人次300人。
六、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2015年度机关运行经费决算数
2015年度机关运行经费决算数无。
七、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额390.45万元，其中：政府采购货物预算执行293万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行97.45万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。
十、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2015年度国有资产占有使用情况
截至 2015年12月31日 ，中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。