返回上一级

字号

大 中 小

打印

2015年度上海市青浦区卫生人才服务中心决算情况

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.11.15

 第一部分  上海市青浦区卫生人才服务中心概况

一、主要职责
（一）是卫生人才的招聘和优选。根据青浦卫生系统人员需求招聘卫生人才，招聘录用人员编制进“中心”进行为期两年的工作，两年到期考核优秀且取得相应职称资格的人员继续聘用，考核不合格人员解除聘用合同。
（二）是人才的培养。根据卫生发展规划，前瞻性招聘部分卫生人才到上级单位进行培养，培养一至三年后分配到需求单位工作，缩短需求单位的培养周期。
（三）是人才的柔性流动。二、三级医疗单位的人员在不改变现状的情况下，通过“中心”流动到一级医疗单位工作。
二、机构设置
上海市青浦区卫生人才服务中心不设内部机构。
三、单位人员构成
编制人数214人，其中：行政编制0人、事业编制214人。年末实有人数190人，其中：在职190人，离休0人，退休0人。
 
第二部分  上海市青浦区卫生人才服务中心2015年决算表
2015年度收入支出决算表
编制单位：上海市青浦区卫生人才服务中心 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 3 栏次 　 6 栏次 　 9
一、财政拨款收入 1 1,995.08 一、一般公共服务支出 37 　 一、基本支出 60 2,388.22
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 2,283.87
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 104.34
三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 7.38
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 7.38
六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 　 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 2,322.85 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　 支出经济分类 70 —
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 2,395.60
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　     工资福利支出 72 2,205.09
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　     商品和服务支出 73 110.33
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　     对个人和家庭的补助 74 78.78
　 16 　 十六、金融支出 52 　     对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　     债务利息支出 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　     基本建设支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 72.74     其他资本性支出 78 1.39
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　     其他支出 79 　
　 21 　 二十一、其他支出 57 　 　 80 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 58 　 　 81 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 1,995.08 本年支出合计 83 2,395.60
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 　
    年初结转和结余 26 478.54       交纳所得税 85 　
      基本支出结转 27 467.13       提取职工福利基金 86 　
      项目支出结转和结余 28 11.41       转入事业基金 87 　
      经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 78.02
　 31 　       基本支出结转 90 73.99
　 32 　       项目支出结转和结余 91 4.03
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 2,473.62 总计 95 2,473.62
 
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：上海市青浦区卫生人才服务中心 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 2,395.60 2,388.22 2,283.87 104.34 7.38 　
210 医疗卫生与计划生育支出 2,322.85 2,315.47 2,211.13 104.34 7.38 　
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2,194.70 2,187.32 2,082.98 104.34 7.38 　
2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2,194.70 2,187.32 2,082.98 104.34 7.38 　
21005 医疗保障 128.15 128.15 128.15 　 　 　
2100502  事业单位医疗 128.15 128.15 128.15 　 　 　
221 住房保障支出 72.74 72.74 72.74 　 　 　
22102 住房改革支出 72.74 72.74 72.74 　 　 　
2210201  住房公积金 72.74 72.74 72.74 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
 
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：上海市青浦区卫生人才服务中心  单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款
功能分类 基本支出决算数
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 2205.09 2205.09 　
301 1  基本工资 393.62 393.62 　
301 2  津贴补贴 508.38 508.38 　
301 3  奖金 75.93 75.93 　
301 4  社会保障缴费 434.06 434.06 　
301 6  伙食补助费 107.72 107.72 　
301 7  绩效工资 685.38 685.38 　
301 99  其他工资福利支出 　 　 　
302 　 商品和服务支出 110.34 　 110.34
302 1  办公费 1.94 　 1.94
302 2  印刷费 　 　 　
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 0.12 　 0.12
302 5  水费 　 　 　
302 6  电费 　 　 　
302 7  邮电费 0.31 　 0.31
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 　 　 　
302 11  差旅费 7.38 　 7.38
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 0.13 　 0.13
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 0.03 　 0.03
302 17  公务接待费 0.04 　 0.04
302 18  专用材料费 　 　 　
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 　 　 　
302 27  委托业务费 　 　 　
302 28  工会经费 25.24 　 25.24
302 29  福利费 56.17 　 56.17
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 18.80 　 18.80
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 0.18 　 0.18
303 　 对个人和家庭的补助 78.78 　 78.78
303 1  离休费 　 　 　
303 2  退休费 　 　 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 　 　 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 77.94 　 77.94
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 0.84 　 0.84
310 　 其他资本性支出 1.39 　 1.39
310 2  办公设备购置 1.39 　 1.39
310 3  专用设备购置 　 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合 计 2395.60 2205.09 190.51
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
上海市青浦区卫生人才服务中心 单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行经费支出决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 　
1.8 0.04 　 　 　 　 　 　 　 　 1.8 0.04
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
                   
编制单位：上海市青浦区卫生人才服务中心 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
                   
注：上海市青浦区卫生人才服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
 
 
第三部分 上海市青浦区卫生人才服务中心2015年决算情况说明
 
一、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2015年度决算收入情况说明
2015年度决算收入总计1,995.08万元，其中：财政拨款收入1,995.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2015年决算支出情况说明
2015年度决算支出总计2395.60万元，其中：基本支出2388.22万元，占99.69%；项目支出7.38万元，占0.31%。
三、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2015年决算财政拨款支出情况说明
2015年决算财政拨款支出总计2395.60万元，其中：基本支出2388.22万元，项目支出7.38万元。具体情况如下：
1、“医疗卫生与计划生育管理事务”2015年度决算2194.71万元，其中：
“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”2194.71万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。
2、“医疗保障”128.15万元，其中“事业单位医疗”128.15万元，主要用于单位职工的医疗保险费用。
3、“住房改革支出”2015年度决算72.74万元，其中：“住房公积金”72.74万元，主要用于单位职工的公积金费用。
四、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2388.22万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”2205.09万元，主要用于：基本工资393.62万元、津贴补贴508.38万元、奖金75.93万元、社会保障缴费434.06万元、伙食补助费107.72万元、绩效工资685.38万元。
2、“商品和服务支出”102.96万元，主要是用于：办公费1.94万元、手续费0.12万元、邮电费0.31万元、维修（护）费0.13万元、培训费0.03万元、公务接待费0.04万元、工会经费25.24万元、福利费56.17万元、其他交通费用18.80万元、其他商品和服务支出0.18万元。
3、“对个人和家庭的支出”78.78万元，主要用于：独生子女奖励金0.84万元、住房公积金77.94万元。
4、“其他资本支出”1.39万元，主要用于：办公设备购置1.39万元。
五、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
2015年度“三公”经费决算数0.04万元，比预算节约1.76万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，公务接待费开支减少。其中：
因公出国（境）费0万元，比预算增加0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元，比预算增加0万元。
公务接待费0.04万元，比预算节约1.76万元，主要用于餐费。2015年公务接待批次1次、人次20人。
六、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区卫生人才服务中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额1.88万元，其中：政府采购货物预算执行1.87万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位未涉及绩效目标管理。
十、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2015年度国有资产占有使用情况
截至 2015年12月31日 ，本单位无车辆使用情况及大型设备占有使用情况。