返回上一级

字号

大 中 小

打印

上海市青浦区精神卫生中心2015年度决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.11.15

 第一部分    上海市青浦区精神卫生中心概况

 

一、主要职责

青浦区精神卫生中心是一所集医疗和预防于一体的二级甲等精神卫生医疗机构，内设区疾病预防控制精神卫生分中心，主要承担着承担着全区精神卫生的医疗、科研、预防、康复、心理咨询等任务。建院于1978年，前身为青浦区精神病防治院，与1995年改为青浦区精神卫生中心，2013年9月完成整体搬迁。目前，形成了三大诊疗特色：心理行为问题预防和干预特色、精神疾病诊治特色、老年精神病诊疗康复特色。
中心占地33亩，核定床位350张，共设5个病区，目前开放4个病区，320张床位。其中三个为精神疾病治疗病区、一个老年精神康复病区。门诊设有精神科门诊、心境障碍专科门诊、心理咨询门诊、社区美沙酮药物维持治疗门诊等。主要以急、重症精神疾病的治疗、慢性精神疾病的治疗康复、心理咨询、老年精神疾病诊治等功能为主。
疾病预防控制精神卫生分中心承担全区精神卫生的预防、精神疾病康复组织管理和技术指导。近年来，逐步建立完善了区、镇、村三级精神疾病防治体系与管理网络，建立了以专科医生为主的五支社区精神卫生服务团队，以点对点的技术支撑深入社区，满足大众对精神卫生服务的需求，逐步实现了防治一体化的工作格局。
 

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责，上海市青浦区精神卫生中心设12个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、信息科、门诊部、精神科、总务科、疾控综合科、疾控防治科、疾控培训教
 

第二部分  上海市青浦区精神卫生中心2015年决算表

2015年度财务收支决算总表
编制单位：上海市青浦区精神卫生中心 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 3 栏次 　 6 栏次 　 9
一、财政拨款收入 1 2605.9 一、一般公共服务支出 37 　 一、基本支出 60 4009.44
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 2831.39
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 1178.05
三、事业收入 4 2381.66 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 974.39
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 974.39
六、其他收入 7 38.47 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 27.87 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 4955.96 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　 支出经济分类 70 　
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 4983.83
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　     工资福利支出 72 2741.67
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　     商品和服务支出 73 1999.09
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　     对个人和家庭的补助 74 226.2
　 16 　 十六、金融支出 52 　     对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　     债务利息支出 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　     基本建设支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 　     其他资本性支出 78 16.87
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　     其他支出 79 　
　 21 　 二十一、其他支出 57 　 　 80 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 58 　 　 81 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 5026.03 本年支出合计 83 4983.83
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 21.37
    年初结转和结余 26 141.57       交纳所得税 85 　
      基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 86 2.14
      项目支出结转和结余 28 141.57       转入事业基金 87 19.24
      经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 162.4
　 31 　       基本支出结转 90 　
　 32 　       项目支出结转和结余 91 162.4
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 5167.6 总计 95 5167.6
 
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：上海市青浦区精神卫生中心 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 栏次 9 10 11 12 13 14
合计 25,881,616.54 16,190,800.00 16,190,800.00 　 9,690,816.54 　
208 社会保障和就业支出 278,700.00 278,700.00 278,700.00 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 278,700.00 278,700.00 278,700.00 　 　 　
2080502  事业单位离退休 278,700.00 278,700.00 278,700.00 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 25,602,916.54 15,912,100.00 15,912,100.00 　 9,690,816.54 　
21002 公立医院 22,474,007.07 15,501,300.00 15,501,300.00 　 6,972,707.07 　
2100205  精神病医院 22,474,007.07 15,501,300.00 15,501,300.00 　 6,972,707.07 　
21004 公共卫生 1,353,320.63 　 　 　 1,353,320.63 　
2100404  精神卫生机构 203,329.90 　 　 　 203,329.90 　
2100408  基本公共卫生服务 1,146,250.73 　 　 　 1,146,250.73 　
2100409  重大公共卫生专项 3,740.00 　 　 　 3,740.00 　
21005 医疗保障 1,775,588.84 410,800.00 410,800.00 　 1,364,788.84 　
2100502  事业单位医疗 410,800.00 410,800.00 410,800.00 　 　 　
2100599  其他医疗保障支出 1,364,788.84 　 　 　 1,364,788.84 　
 
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：上海市青浦区精神卫生中心 单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 1531.06 1531.06 　
301 1  基本工资 489.93 489.93 　
301 2  津贴补贴 113.6 113.6 　
301 3  奖金 597.22 597.22 　
301 4  社会保障缴费 330.31 330.31 　
301 6  伙食补助费 　 　 　
301 7  绩效工资 　 　 　
301 99  其他工资福利支出 　 　 　
302 　 商品和服务支出 　 　 　
302 1  办公费 　 　 　
302 2  印刷费 　 　 　
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 　 　 　
302 5  水费 　 　 　
302 6  电费 　 　 　
302 7  邮电费 　 　 　
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 　 　 　
302 11  差旅费 　 　 　
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 　 　 　
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 　 　 　
302 17  公务接待费 　 　 　
302 18  专用材料费 　 　 　
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 　 　 　
302 27  委托业务费 　 　 　
302 28  工会经费 　 　 　
302 29  福利费 　 　 　
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 　 　 　
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 　 　 　
303 　 对个人和家庭的补助 88.02 88.02 　
303 1  离休费 9.2 9.2 　
303 2  退休费 0.7 0.7 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 2.2 2.2 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 60.15 60.15 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 15.77 15.77 　
310 　 其他资本性支出 　 　 　
310 2  办公设备购置 　 　 　
310 3  专用设备购置 　 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合 计 1619.08 1619.08 　
 
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
编制单位：上海市青浦区精神卫生中心 单位:万元
                         
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 经费
（境）费 小计 公务用车 公务用车 决算数
　 购置费 运行费 　
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
 
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
                   
编制单位：上海市青浦区精神卫生中心 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
                   
注：上海市青浦区精神卫生中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
 
 

第三部分  上海市青浦区精神卫生中心2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市青浦区精神卫生中心2015年度决算收入情况说明

上海市青浦区精神卫生中心2015年度决算收入总计5026.03万元，其中：财政拨款收入2605.9万元，占51.85%；事业收入2381.66万元，占47.39%；科研收入8.4万元，占0.16%；其他收入30.07万元，占0.6%。
二、关于上海市青浦区精神卫生中心2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2015年度决算支出总计4983.83万元，其中：基本支出4009.44万元，占80.45%；项目支出969.08万元，占19.44%；科研支出5.31万元，占0.11%。
三、关于上海市青浦区精神卫生中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2588.16万元，具体情况如下：
1、“事业单位离退休支出”2015年度决算27.87万元，其中用于事业单位离退休27.87万元。
2、 “医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算2560.29万元，其中：用于精神病医院2247.4万元，用于精神卫生机构20.33万元，用于基本公共卫生服务114.63万元，用于重大公共卫生专项0.37万元，用于事业单位医疗41.08万元，用于其他医疗保障支出136.48万元。
四、关于上海市青浦区精神卫生中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1619.08万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1531.06万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
2、“对个人和家庭的补助” 88.02万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市青浦区精神卫生中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区精神卫生中心2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约0万元。因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，2015年因公出国（境）团组数0、人次数0。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
公务接待费决算0万元，比预算节约0万元。
六、关于上海市青浦区精神卫生中心2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区精神卫生中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区精神卫生中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区精神卫生中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额437.63万元，其中：政府采购货物预算执行14.61万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行423.02万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区精神卫生中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额741.9万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。
十、关于上海市青浦区精神卫生中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦区精神卫生中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括业务科室日常用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。