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2016年上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门预算、三公经费公开表

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.02.03

 青浦区卫生和计划生育委员会主要职能  

    (一)贯彻执行国家和本市卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际,研究起草实施意见,并组织实施有关法律、规章和政策。负责统筹规划本区卫生和计划生育服务的资源配置。编制卫生和计划生育事业发展规划,编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专业规划并组织实施。负责推进本区医药卫生体制改革。负责推动完善计划生育利益导向机制。  

    (二)负责本区疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预;制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划。制定本区免疫规划并组织实施。依法监测传染病。负责本区全民健康教育与促进工作。负责本区突发公共卫生事件的预警、处置和评估工作。承担食品安全风险监测和评估。组织协调突发公共卫生事件、灾害、事故和紧急医学救援工作。推进本区医教结合工作。  

    (三)负责本区卫生和计划生育监督工作。开展计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构、临床用血安全等监督管理。按职责分工承担职业病防治相关工作,承担环境卫生、放射卫生、学校卫生、精神卫生等工作的监督管理。  

    (四)负责本区卫生和计划生育服务机构全行业管理。负责本区卫生和计划生育机构、专业技术人员的准入、医疗技术临床应用等监督管理。负责本区医疗机构药品使用管理、临床药事工作及合理用药的监督管理。负责本区医疗设备、医用耗材(试剂)、计划生育药具供应和发放等监督管理。开展本区卫生和计划生育机构的服务质量、运行安全等监管和考评。  

    (五)负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷干预等工作。组织实施社区计划生育家庭发展、服务和指导,协调推进综合治理出生人口性别比例偏高问题。开展优孕、优生、优育工作,提高本区出生人口素质,协调推进婴幼儿早期发展医教结合。  

    (六)负责本行政区域内流动人口计划生育工作,组织开展流动人口计划生育动态监测。负责推动建立流动人口计划生育区域协作机制。协调建立全区流动人口计划生育信息共享工作机制。推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。  

    (七)负责本区卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。加强社区卫生服务机构和计划生育服务机构等指导。组织实施新型农村合作医疗保障政策。组织实施本区老年护理服务体系建设。  

    (八)贯彻实施国家发展中医药事业的方针和政策。组织实施中医药和中西医结合地方性法规、规章。负责本区中医医疗资源配置。依法开展本区中医药适宜技术推广和应用。加强中医医疗、预防、保健、康复的监督管理。负责本区中医药学科建设、科研项目管理等工作。  

    (九)负责制定本区卫生和计划生育学科发展、专业人才队伍建设规划并组织实施。开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目鉴定申报、科技成果的转化和推广。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。组织开展专业人员岗位培训。组织协调专业技术职务评聘工作。开展专业人才阶段性评估工作。组织开展专业人才执业资格考核和认证。  

    (十)负责本区卫生和计划生育新闻宣传工作,推进行业精神文明和政风行风建设。开展公民自愿无偿献血。开展卫生和计划生育领域的交流与合作、卫生援外和对口支援工作。指导卫生和计划生育协会开展工作。  

    (十一)制定本区卫生和计划生育信息化发展规划和年度计划并组织实施。定期开展卫生和计划生育各类信息数据的统计、分析、通报、评估。组织开展人口出生预测预报。  

    (十二)根据本区卫生和计划生育发展要求,在全面预算管理主体框架下,负责编制完成本区卫生和计划生育各项事业经费、基本建设等经费的预算、决算。  

    (十三)部署和协调本区域内爱国卫生运动工作。组织贯彻实施有关爱国卫生工作的法律、法规和方针、政策。健全区、街镇、基层单位三级爱卫组织网络,协调、指导、检查爱国卫生工作。组织发动爱国卫生和健康促进工作,不断提高市民环境卫生意识和健康知识水平。  

    (十四)承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。  

    (十五)承担区政府和上级部门交办的其他事项。

部门预算单位构成
从预算单位构成看,部门预算包括:本级预算、下属事业单位预算。
纳入2016年度部门预算编制范围的单位名单见下表:
序号单位名称备注
1上海市青浦区卫生和计划生育委员会本级 
2上海市青浦区朱家角人民医院 
3上海市青浦区中医医院 
4上海市青浦区精神卫生中心 
5上海市青浦区疾病预防控制中心 
6上海市青浦区妇幼保健所 
7上海市青浦区卫生和计划生育委员会卫生监督所 
8上海市青浦区血站 
9上海市青浦区爱国卫生事务所 
10上海市青浦区医疗急救中心 
11上海市青浦区卫生人才服务中心 
12上海市青浦区卫生人才培训中心 
13上海市青浦区合作医疗管理中心 
14上海市青浦区社区卫生服务管理中心 
15上海市青浦区人口和计划生育指导中心 
16上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 
17上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心 
18上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 
19上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心 
20上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 
21上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心 
22上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 
23上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 
24上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 
25上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 

 

2016年部门预算编制说明

    上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门预算是包括上海市青浦区卫生和计划生育委员会机关本部以及下属24个基层预算单位的综合收支计划。2016年,上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门预算支出总额为138,777.18万元,其中:财政拨款支出预算67,192.78万元。财政拨款支出预算中,基本支出49,738.43万元;项目支出17,454.35万元。财政拨款支出主要内容如下:  

    1. “社会保障和就业支出”科目1,096.83万元,主要用于离退休方面的支出。  

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目63,925.25万元,主要用于医疗卫生和计划生育管理事务、公立医院(委属)、公共卫生、医疗保障以及其他医疗卫生支出。  

    3. “住房保障支出”科目1,183.60万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。  

4、“城乡社区支出”科目987.10万元,主要用于社区卫生服务中心修缮、老年护理床位建设等项目。

 

2016年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市青浦区卫生和计划生育委员会单位:元
    
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入671,927,762 一、社会保障和就业支出10,968,320
1、一般预算资金671,927,762 二、医疗卫生与计划生育支出1,348,736,543
2、政府性基金 三、住房保障支出18,195,921
二、事业收入371,841,922 四、城乡社区支出9,871,000
三、事业单位经营收入   
四、其他收入851,100   
五、动用历年结余   
六、财政专项资金343,151,000   
收入总计1,387,771,784 支出总计1,387,771,784

  

 

2016年部门财政拨款收支预算总表






编制部门:上海市青浦区卫生和计划生育委员会                   单位:元
本年财政拨款收入本年财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金671,927,762 一、社会保障和就业支出10,968,320 10,968,320  
二、政府性基金 二、医疗卫生与计划生育支出639,252,432 639,252,432  
  三、住房保障支出11,836,010 11,836,010  
  四、城乡社区支出9,871,000 9,871,000  
收入总计671,927,762 支出总计671,927,762 671,927,762  

 

2016年部门财政拨款支出预算表







编制部门:上海市青浦区卫生和计划生育委员会单位:元
项目财政拨款支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
208  社会保障和就业支出10,968,320 5,168,320 5,800,000
20805  行政事业单位离退休5,168,320 5,168,320  
2080501    归口管理的行政单位离退休350,660 350,660  
2080502    事业单位离退休4,817,660 4,817,660  
20825  其他生活救助5,800,000 0 5,800,000
2082502    其他农村生活救助5,800,000 0 5,800,000
210  医疗卫生与计划生育支出639,252,432 480,379,911 158,872,521
21001  医疗卫生与计划生育管理事务69,769,766 43,122,566 26,647,200
2100101    行政运行9,441,840 9,441,840  
2100199    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出60,327,926 33,680,726 26,647,200
21002  公立医院120,140,608 91,577,308 28,563,300
2100201    综合医院46,932,800 32,605,700 14,327,100
2100202    中医(民族)医院51,189,868 39,360,668 11,829,200
2100205    精神病医院22,017,940 19,610,940 2,407,000
21003  基层医疗卫生机构216,808,793 181,431,417 35,377,376
2100302    乡镇卫生院211,532,811 181,431,417 30,101,394
2100399    其他基层医疗卫生机构支出5,275,982 0 5,275,982
21004  公共卫生199,927,266 143,543,121 56,384,145
2100401    疾病预防控制机构23,933,952 18,378,152 5,555,800
2100402    卫生监督机构12,943,700 9,219,600 3,724,100
2100403    妇幼保健机构8,826,683 7,004,683 1,822,000
2100404    精神卫生机构187,400 0 187,400
2100405    应急救治机构19,564,120 11,886,220 7,677,900
2100406    采供血机构5,569,727 3,926,727 1,643,000
2100408    基本公共卫生服务122,306,567 93,127,739 29,178,828
2100409    重大公共卫生专项1,963,117 0 1,963,117
2100499    其他公共卫生支出4,632,000  4,632,000
21005  医疗保障23,911,953 18,695,453 5,216,500
2100501    行政单位医疗323,300 323,300  
2100502    事业单位医疗18,372,153 18,372,153  
2100599    其他医疗保障支出5,216,500 0 5,216,500
21006  中医药2,610,000 0 2,610,000
2100601    中医(民族医)药专项2,610,000 0 2,610,000
21007  计划生育事务6,084,046 2,010,046 4,074,000
2100716    计划生育机构2,010,046 2,010,046  
2100799    其它计划生育事务支出4,074,000 0 4,074,000
221  住房保障支出11,836,010 11,836,010  
22102  住房改革支出11,836,010 11,836,010  
2210201    住房公积金11,836,010 11,836,010  
212  城乡社区支出9,871,000  9,871,000
21203 城乡社区公共设施9,871,000  9,871,000
2120399其他城乡社区公共设施支出9,871,000  9,871,000
   总计671,927,762 497,384,241 174,543,521

 

 

2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表






编制部门:上海市青浦区卫生和计划生育委员会单位:元
项目一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
301 工资福利支出390,823,019 390,823,019  
30101 基本工资45,475,484 45,475,484  
30102 津贴补贴12,357,717 12,357,717  
30103 奖金18,246,337 18,246,337  
30104 社会保障缴费59,366,979 59,366,979  
30106 伙食补助费10,072,813 10,072,813  
30107 绩效工资195,850,079 195,850,079  
30199 其他工资福利支出49,453,610 49,453,610  
302 商品和服务支出83,755,144  83,755,144
30201 办公费3,235,020  3,235,020
30202 印刷费1,342,000  1,342,000
30203 咨询费40,900  40,900
30204 手续费144,000  144,000
30205 水费1,449,800  1,449,800
30206 电费11,179,600  11,179,600
30207 邮电费1,985,730  1,985,730
30209 物业管理费27,916,044  27,916,044
30211 差旅费312,000  312,000
30212 因公出国(境)费用360,000  360,000
30213 维修(护)费1,518,000  1,518,000
30214 租赁费1,361,750  1,361,750
30215 会议费238,000  238,000
30216 培训费3,524,116  3,524,116
30217 公务接待费815,800  815,800
30218 专用材料费   
30224 被装购置费284,000  284,000
30225 专用燃料费70,000  70,000
30226 劳务费815,800  815,800
30227 委托业务费32,000  32,000
30228 工会经费3,343,118  3,343,118
30229 福利费5,631,220  5,631,220
30231 公务用车运行维护费1,147,000  1,147,000
30239 其他交通费用3,344,000  3,344,000
30299 其他商品和服务支出13,665,246  13,665,246
303 对个人和家庭的补助17,444,518 17,444,518  
30301 离休费703,720 703,720  
30302 退休费4,464,600 4,464,600  
30304 抚恤金39,500 39,500  
30305 生活补助22,300 22,300  
30306 救济费   
30307 医疗费   
30309 奖励金   
30311 住房公积金11,836,010 11,836,010  
30399 其他对个人和家庭的补助支出378,388 378,388  
309 基本建设支出   
30902 办公设备购置   
30903 专用设备购置   
30906 大型修缮   
30907 信息网络及软件购置更新   
30913 公务用车购置   
30919 其他交通工具购置   
310 其他资本性支出5,361,560  5,361,560
31001 房屋建筑物购建   
31002 办公设备购置3,468,270  3,468,270
31003 专用设备购置1,533,480  1,533,480
31007 信息网络及软件购置更新   
31013 公务用车购置   
31019 其他交通工具购置   
31099 其他资本性支出359,810  359,810
399 其他支出   
39999 其他支出   
总计497,384,241 408,267,537 89,116,704

 

 

 

2016年青浦区卫生和计划生育委员会“三公”经费预算情况表
编制部门:上海市青浦区卫生和计划生育委员会                                             单位:万元
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
383.783681.58266.2170.296

 

2016年三公经费预算公开数比2015年年初预算增加114万元,其中:1、因公出国(境)费用增加36万元,主要由于基层单位2015年没有编排预算数,造成增幅较大。2、公务用车购置费增加58万元,公务用车运行维护费增加20万元,主要由于2016年部分基层单位增加车辆,造成购置费及其运行费增加,具体以区机管局等部门的批复为准。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位名称:上海市青浦区卫生和计划生育委员会金额:万元
项目  
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
     
     
     
     
     
     
     
     
注:上海市青浦区卫生和计划生育委员会2016年度无政府性基金财政拨款预算,故本表无数据。