2016年上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门预算、三公经费公开表_财政信息-政务公开_卫健委

（一）贯彻执行国家和本市卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法律、规章和政策。负责统筹规划本区卫生和计划生育服务的资源配制。编制卫生和计划生育事业发展规划，编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专业规划并组织实施。负责推进本区医药卫生体制改革。负责推动完善计划生育利益导向机制。

（二）负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划。制定本区免疫规划并组织实施。依法监测传染病。负责本区全民健康教育与促进工作。负责本区突发公共卫生事件的预警、处置和评估工作。承担食品安全风险监测和评估。组织协调突发公共卫生事件、灾害、事故和紧急医学救援工作。推进本区医教结合工作。

（三）负责本区卫生和计划生育监督工作。开展计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构、临床用血安全等监督管理。按职责分工承担职业病防治相关工作，承担环境卫生、放射卫生、学校卫生、精神卫生等工作的监督管理。

（四）负责本区卫生和计划生育服务机构全行业管理。负责本区卫生和计划生育机构、专业技术人员的准入、医疗技术临床应用等监督管理。负责本区医疗机构药品使用管理、临床药事工作及合理用药的监督管理。负责本区医疗设备、医用耗材（试剂）、计划生育药具供应和发放等监督管理。开展本区卫生和计划生育机构的服务质量、运行安全等监管和考评。

（五）负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷干预等工作。组织实施社区计划生育家庭发展、服务和指导，协调推进综合治理出生人口性别比例偏高问题。开展优孕、优生、优育工作，提高本区出生人口素质，协调推进婴幼儿早期发展医教结合。

（六）负责本行政区域内流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测。负责推动建立流动人口计划生育区域协作机制。协调建立全区流动人口计划生育信息共享工作机制。推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

（七）负责本区卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。加强社区卫生服务机构和计划生育服务机构等指导。组织实施新型农村合作医疗保障政策。组织实施本区老年护理服务体系建设。

（八）贯彻实施国家发展中医药事业的方针和政策。组织实施中医药和中西医结合地方性法规、规章。负责本区中医医疗资源配置。依法开展本区中医药适宜技术推广和应用。加强中医医疗、预防、保健、康复的监督管理。负责本区中医药学科建设、科研项目管理等工作。

（九）负责制定本区卫生和计划生育学科发展、专业人才队伍建设规划并组织实施。开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目鉴定申报、科技成果的转化和推广。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。组织开展专业人员岗位培训。组织协调专业技术职务评聘工作。开展专业人才阶段性评估工作。组织开展专业人才执业资格考核和认证。

（十）负责本区卫生和计划生育新闻宣传工作，推进行业精神文明和政风行风建设。开展公民自愿无偿献血。开展卫生和计划生育领域的交流与合作、卫生援外和对口支援工作。指导卫生和计划生育协会开展工作。

（十一）制定本区卫生和计划生育信息化发展规划和年度计划并组织实施。定期开展卫生和计划生育各类信息数据的统计、分析、通报、评估。组织开展人口出生预测预报。

（十二）根据本区卫生和计划生育发展要求，在全面预算管理主体框架下，负责编制完成本区卫生和计划生育各项事业经费、基本建设等经费的预算、决算。

（十三）部署和协调本区域内爱国卫生运动工作。组织贯彻实施有关爱国卫生工作的法律、法规和方针、政策。健全区、街镇、基层单位三级爱卫组织网络，协调、指导、检查爱国卫生工作。组织发动爱国卫生和健康促进工作，不断提高市民环境卫生意识和健康知识水平。

（十四）承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。

（十五）承担区政府和上级部门交办的其他事项。

部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算包括：本级预算、下属事业单位预算。
纳入2016年度部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区卫生和计划生育委员会本级
2	上海市青浦区朱家角人民医院
3	上海市青浦区中医医院
4	上海市青浦区精神卫生中心
5	上海市青浦区疾病预防控制中心
6	上海市青浦区妇幼保健所
7	上海市青浦区卫生和计划生育委员会卫生监督所
8	上海市青浦区血站
9	上海市青浦区爱国卫生事务所
10	上海市青浦区医疗急救中心
11	上海市青浦区卫生人才服务中心
12	上海市青浦区卫生人才培训中心
13	上海市青浦区合作医疗管理中心
14	上海市青浦区社区卫生服务管理中心
15	上海市青浦区人口和计划生育指导中心
16	上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心
17	上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心
18	上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心
19	上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心
20	上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心
21	上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心
22	上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
23	上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心
24	上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心
25	上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心

2016年部门预算编制说明

上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门预算是包括上海市青浦区卫生和计划生育委员会机关本部以及下属24个基层预算单位的综合收支计划。2016年，上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门预算支出总额为138，777.18万元，其中：财政拨款支出预算67，192.78万元。财政拨款支出预算中，基本支出49,738.43万元；项目支出17，454.35万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1，096.83万元，主要用于离退休方面的支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目63,925.25万元，主要用于医疗卫生和计划生育管理事务、公立医院（委属）、公共卫生、医疗保障以及其他医疗卫生支出。

3. “住房保障支出”科目1,183.60万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

4、“城乡社区支出”科目987.10万元，主要用于社区卫生服务中心修缮、老年护理床位建设等项目。

2016年部门财务收支预算总表
编制部门：上海市青浦区卫生和计划生育委员会			单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	671,927,762	一、社会保障和就业支出	10,968,320
1、一般预算资金	671,927,762	二、医疗卫生与计划生育支出	1,348,736,543
2、政府性基金		三、住房保障支出	18,195,921
二、事业收入	371,841,922	四、城乡社区支出	9,871,000
三、事业单位经营收入
四、其他收入	851,100
五、动用历年结余
六、财政专项资金	343,151,000
收入总计	1,387,771,784	支出总计	1,387,771,784

2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市青浦区卫生和计划生育委员会单位：元
本年财政拨款收入		本年财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	671,927,762	一、社会保障和就业支出	10,968,320	10,968,320
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	639,252,432	639,252,432
		三、住房保障支出	11,836,010	11,836,010
		四、城乡社区支出	9,871,000	9,871,000
收入总计	671,927,762	支出总计	671,927,762	671,927,762

2016年部门财政拨款支出预算表
编制部门：上海市青浦区卫生和计划生育委员会						单位：元
项目				财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	10,968,320	5,168,320	5,800,000
208	05		行政事业单位离退休	5,168,320	5,168,320
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	350,660	350,660
208	05	02	事业单位离退休	4,817,660	4,817,660
208	25		其他生活救助	5,800,000	0	5,800,000
208	25	02	其他农村生活救助	5,800,000	0	5,800,000
210			医疗卫生与计划生育支出	639,252,432	480,379,911	158,872,521
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	69,769,766	43,122,566	26,647,200
210	01	01	行政运行	9,441,840	9,441,840
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	60,327,926	33,680,726	26,647,200
210	02		公立医院	120,140,608	91,577,308	28,563,300
210	02	01	综合医院	46,932,800	32,605,700	14,327,100
210	02	02	中医(民族)医院	51,189,868	39,360,668	11,829,200
210	02	05	精神病医院	22,017,940	19,610,940	2,407,000
210	03		基层医疗卫生机构	216,808,793	181,431,417	35,377,376
210	03	02	乡镇卫生院	211,532,811	181,431,417	30,101,394
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5,275,982	0	5,275,982
210	04		公共卫生	199,927,266	143,543,121	56,384,145
210	04	01	疾病预防控制机构	23,933,952	18,378,152	5,555,800
210	04	02	卫生监督机构	12,943,700	9,219,600	3,724,100
210	04	03	妇幼保健机构	8,826,683	7,004,683	1,822,000
210	04	04	精神卫生机构	187,400	0	187,400
210	04	05	应急救治机构	19,564,120	11,886,220	7,677,900
210	04	06	采供血机构	5,569,727	3,926,727	1,643,000
210	04	08	基本公共卫生服务	122,306,567	93,127,739	29,178,828
210	04	09	重大公共卫生专项	1,963,117	0	1,963,117
210	04	99	其他公共卫生支出	4,632,000		4,632,000
210	05		医疗保障	23,911,953	18,695,453	5,216,500
210	05	01	行政单位医疗	323,300	323,300
210	05	02	事业单位医疗	18,372,153	18,372,153
210	05	99	其他医疗保障支出	5,216,500	0	5,216,500
210	06		中医药	2,610,000	0	2,610,000
210	06	01	中医(民族医)药专项	2,610,000	0	2,610,000
210	07		计划生育事务	6,084,046	2,010,046	4,074,000
210	07	16	计划生育机构	2,010,046	2,010,046
210	07	99	其它计划生育事务支出	4,074,000	0	4,074,000
221			住房保障支出	11,836,010	11,836,010
221	02		住房改革支出	11,836,010	11,836,010
221	02	01	住房公积金	11,836,010	11,836,010
212			城乡社区支出	9,871,000		9,871,000
212	03		城乡社区公共设施	9,871,000		9,871,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,871,000		9,871,000
			总计	671,927,762	497,384,241	174,543,521

2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制部门：上海市青浦区卫生和计划生育委员会				单位：元
项目			一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	390,823,019	390,823,019
301	01	基本工资	45,475,484	45,475,484
301	02	津贴补贴	12,357,717	12,357,717
301	03	奖金	18,246,337	18,246,337
301	04	社会保障缴费	59,366,979	59,366,979
301	06	伙食补助费	10,072,813	10,072,813
301	07	绩效工资	195,850,079	195,850,079
301	99	其他工资福利支出	49,453,610	49,453,610
302		商品和服务支出	83,755,144		83,755,144
302	01	办公费	3,235,020		3,235,020
302	02	印刷费	1,342,000		1,342,000
302	03	咨询费	40,900		40,900
302	04	手续费	144,000		144,000
302	05	水费	1,449,800		1,449,800
302	06	电费	11,179,600		11,179,600
302	07	邮电费	1,985,730		1,985,730
302	09	物业管理费	27,916,044		27,916,044
302	11	差旅费	312,000		312,000
302	12	因公出国（境）费用	360,000		360,000
302	13	维修（护）费	1,518,000		1,518,000
302	14	租赁费	1,361,750		1,361,750
302	15	会议费	238,000		238,000
302	16	培训费	3,524,116		3,524,116
302	17	公务接待费	815,800		815,800
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费	284,000		284,000
302	25	专用燃料费	70,000		70,000
302	26	劳务费	815,800		815,800
302	27	委托业务费	32,000		32,000
302	28	工会经费	3,343,118		3,343,118
302	29	福利费	5,631,220		5,631,220
302	31	公务用车运行维护费	1,147,000		1,147,000
302	39	其他交通费用	3,344,000		3,344,000
302	99	其他商品和服务支出	13,665,246		13,665,246
303		对个人和家庭的补助	17,444,518	17,444,518
303	01	离休费	703,720	703,720
303	02	退休费	4,464,600	4,464,600
303	04	抚恤金	39,500	39,500
303	05	生活补助	22,300	22,300
303	06	救济费
303	07	医疗费
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	11,836,010	11,836,010
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	378,388	378,388
309		基本建设支出
309	02	办公设备购置
309	03	专用设备购置
309	06	大型修缮
309	07	信息网络及软件购置更新
309	13	公务用车购置
309	19	其他交通工具购置
310		其他资本性支出	5,361,560		5,361,560
310	01	房屋建筑物购建
310	02	办公设备购置	3,468,270		3,468,270
310	03	专用设备购置	1,533,480		1,533,480
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出	359,810		359,810
399		其他支出
399	99	其他支出
总计			497,384,241	408,267,537	89,116,704

2016年青浦区卫生和计划生育委员会“三公”经费预算情况表
编制部门：上海市青浦区卫生和计划生育委员会单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
383.78	36	81.58	266.2	170.2	96

2016年三公经费预算公开数比2015年年初预算增加114万元，其中：1、因公出国（境）费用增加36万元，主要由于基层单位2015年没有编排预算数，造成增幅较大。2、公务用车购置费增加58万元，公务用车运行维护费增加20万元，主要由于2016年部分基层单位增加车辆，造成购置费及其运行费增加，具体以区机管局等部门的批复为准。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位名称：上海市青浦区卫生和计划生育委员会				金额：万元
项目
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








注：上海市青浦区卫生和计划生育委员会2016年度无政府性基金财政拨款预算，故本表无数据。