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2014年上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2015.10.29

 

第一部分  上海市青浦区卫生和计划生育委员会概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，制订并组织实施本区卫生事业发展的年度、中期、长期规划，依据医疗机构管理办法，按照职责分工，对辖区内的各级医疗卫生机构实施服务和监督管理。
（二）组织开展全民健康教育；负责制定并组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作规划，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
（三）负责本区卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织指挥本区卫生技术力量在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责本区重大活动的医疗卫生保障工作。
（四）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
（五）实施对医务人员资格认定和医疗机构执业许可审核批准职责；实施装备和贵重医疗设备许可证制度并实施监督管理；负责制定医疗质量标准和审核医疗技术准入并监督实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。依法动员、组织公民无偿献血，监督管理血站采供血及临床用血质量。
（六）承担医疗机构医疗服务的监督工作，规范医疗执业行为，维护正常医疗服务秩序，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。
（七）制定本区中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。
（八）负责制定本区初级卫生保健、社区卫生、农村卫生发展规划，组织实施社区卫生服务体系建设，负责本区新型农村合作医疗的规划制定、组织实施和综合管理。
（九）根据本区卫生事业发展的需要，制定并实施卫生人才发展规划、医学科研、领先学科建设和医学继续教育规划。
（十）遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本系统精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
（十一）推进本区卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
（十二）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。
 纳入2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
上海市青浦区卫生和计划生育委员会本级
 
2
上海市青浦区朱家角人民医院
 
3
上海市青浦区中医医院
 
4
上海市青浦区精神卫生中心
 
5
上海市青浦区疾病预防控制中心
 
6
上海市青浦区妇幼保健所
 
7
上海市青浦区卫生和计划生育委员会卫生监督所
 
8
上海市青浦区血站
 
9
上海市青浦区爱国卫生事务所
 
10
上海市青浦区医疗急救中心
 
11
上海市青浦区卫生人才服务中心
 
12
上海市青浦区卫生人才培训中心
 
13
上海市青浦区合作医疗管理中心
 
14
上海市青浦区社区卫生服务管理中心
 
15
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心
 
16
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心
 
17
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心
 
18
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心
 
19
上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心
 
20
上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心
 
21
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
 
22
上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心
 
23
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心
 
24
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心
 
    三、部门人员构成
    编制人数2891人，其中：行政编制36人、事业编制2855人。年末实有人数3653人，其中：在职2453人，离休7人，退休1193人。

第二部分  上海市青浦区卫生和计划生育委员会2014年部门决算表

2014 年度收入支出决算总表

 
 
 
 
 
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
一、财政拨款收入
61,856.88
一、一般公共服务支出
0.00
一、基本支出
93,167.69
　　其中：政府性基金
0.00
二、外交支出
0.00
    人员经费
38,360.57
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
    日常公用经费
54,807.11
三、事业收入
62,477.98
四、公共安全支出
0.00
二、项目支出
26,229.22
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
    基本建设类项目
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
    行政事业类项目
26,229.22
六、其他收入
2,779.12
七、文化体育与传媒支出
0.00
三、上缴上级支出
0.00
　
　
八、社会保障和就业支出
3,091.41
四、经营支出
0.00
　
　
九、医疗卫生与计划生育支出
115,537.46
五、对附属单位补助支出
0.00
　
　
十、节能环保支出
0.00
　
　
　
　
十一、城乡社区支出
0.00
支出经济分类
—
　
　
十二、农林水支出
0.00
基本支出和项目支出合计
119,396.90
　
　
十三、交通运输支出
0.00
  工资福利支出
39,567.81
　
　
十四、资源勘探信息等支出
0.00
  商品和服务支出
64,393.05
　
　
十五、商业服务业等支出
0.00
  对个人和家庭的补助
11,837.40
　
　
十六、金融支出
0.00
  对企事业单位的补贴
0.00
　
　
十七、援助其他地区支出
0.00
  赠与
0.00
　
　
十八、国土海洋气象等支出
0.00
  债务利息支出
0.00
　
　
十九、住房保障支出
756.98
  基本建设支出
0.00
　
　
二十、粮油物资储备支出
0.00
  其他资本性支出
3,598.65
　
　
二十一、国债还本付息支出
0.00
  贷款转贷及产权参股
0.00
　
　
二十二、其他支出
11.06
  其他支出
0.00
　
　
　
　
　
　
本年收入合计
127,113.97
本年支出合计
119,396.90
    用事业基金弥补收支差额
0.00
    结余分配
66.42
    年初结转和结余
7,006.07
      交纳所得税
0.00
      基本支出结转
891.85
      提取职工福利基金
6.34
      项目支出结转和结余
6,114.21
      转入事业基金
57.04
      经营结余
0.00
      其他
3.04
　
　
    年末结转和结余
14,656.71
　
　
      基本支出结转
5,124.46
　
　
      项目支出结转和结余
9,532.25
　
　
      经营结余
0.00
　
　
　
　
　
　
　
　
总计
134,120.04
总计
134,120.04

2014 年度收入决算表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位：万元
 
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
其中：
 
本级横向财政拨款
非本级财政拨款
 
 
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
合计
127,113.97
61,856.88
0.00
62,477.98
0.00
0.00
2,779.12
630.20
970.32
 
208
社会保障和就业支出
3,099.28
3,099.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20805
行政事业单位离退休
2,702.16
2,702.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
341.57
341.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2080502
  事业单位离退休
2,360.59
2,360.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20818
其他农村生活救助
397.12
397.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2081899
  其他农村生活救助支出
397.12
397.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
210
医疗卫生与计划生育支出
123,256.81
57,999.71
0.00
62,477.98
0.00
0.00
2,779.12
630.20
970.32
 
21001
医疗卫生管理事务
5,739.66
5,642.37
0.00
0.00
0.00
0.00
97.28
0.00
0.00
 
2100101
  行政运行
1,056.43
1,056.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100199
  其他医疗卫生管理事务支出
4,683.22
4,585.94
0.00
0.00
0.00
0.00
97.28
0.00
0.00
 
21002
公立医院
41,668.89
8,745.97
0.00
32,349.00
0.00
0.00
573.92
243.00
0.00
 
2100201
  综合医院
11,863.00
3,866.85
0.00
7,628.33
0.00
0.00
367.82
243.00
0.00
 
2100202
  中医（民族）医院
26,067.96
3,375.01
0.00
22,512.94
0.00
0.00
180.02
0.00
0.00
 
2100205
  精神病医院
3,737.93
1,504.11
0.00
2,207.73
0.00
0.00
26.09
0.00
0.00
 
21003
基层医疗卫生机构
51,125.38
21,104.08
0.00
29,322.66
0.00
0.00
698.64
0.00
0.00
 
2100302
  乡镇卫生院
50,571.94
20,550.64
0.00
29,322.66
0.00
0.00
698.64
0.00
0.00
 
2100399
  其他基层医疗卫生机构支出
553.44
553.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21004
公共卫生
15,871.75
13,663.95
0.00
806.32
0.00
0.00
1,401.48
387.20
962.52
 
2100401
  疾病预防控制机构
2,207.51
1,737.60
0.00
0.00
0.00
0.00
469.91
0.00
469.91
 
2100402
  卫生监督机构
1,113.48
1,087.50
0.00
25.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100403
  妇幼保健机构
951.55
681.41
0.00
217.19
0.00
0.00
52.96
0.00
1.20
 
2100404
  精神卫生机构
20.40
20.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100405
  应急救治机构
1,869.39
1,642.40
0.00
226.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100406
  采供血机构
767.32
431.16
0.00
336.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100408
  基本公共卫生服务
8,257.62
7,485.81
0.00
0.00
0.00
0.00
771.81
387.20
384.61
 
2100409
  重大公共卫生专项
684.47
577.67
0.00
0.00
0.00
0.00
106.80
0.00
106.80
 
21005
医疗保障
8,483.64
8,483.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100501
  行政单位医疗
13.24
13.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100502
  事业单位医疗
1,218.09
1,218.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100506
  新型农村合作医疗
7,149.41
7,149.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100599
  其他医疗保障支出
102.90
102.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21006
中医药
84.09
84.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100601
  中医（民族医）药专项
84.09
84.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21007
人口与计划生育事务
283.42
275.62
0.00
0.00
0.00
0.00
7.80
0.00
7.80
 
2100799
  其他人口与计划生育事务支出
283.42
275.62
0.00
0.00
0.00
0.00
7.80
0.00
7.80
 
221
住房保障支出
757.88
757.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
22102
住房改革支出
757.88
757.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2210201
  住房公积金
757.88
757.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 

2014 年度支出决算表

 

 
 
 
 
 
 
 
 
单位：万元
 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
支出功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
 
合计
119,396.90
93,167.69
26,229.22
0.00
0.00
0.00
 
208
社会保障和就业支出
3,091.41
2,694.29
397.12
0.00
0.00
0.00
 
20805
行政事业单位离退休
2,694.29
2,694.29
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
333.33
333.33
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2080502
  事业单位离退休
2,360.96
2,360.96
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20818
其他农村生活救助
397.12
0.00
397.12
0.00
0.00
0.00
 
2081899
  其他农村生活救助支出
397.12
0.00
397.12
0.00
0.00
0.00
 
210
医疗卫生与计划生育支出
115,537.46
89,716.42
25,821.04
0.00
0.00
0.00
 
21001
医疗卫生管理事务
5,430.47
3,922.06
1,508.42
0.00
0.00
0.00
 
2100101
  行政运行
1,081.23
1,081.23
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100199
  其他医疗卫生管理事务支出
4,349.25
2,840.83
1,508.42
0.00
0.00
0.00
 
21002
公立医院
41,472.34
37,205.37
4,266.97
0.00
0.00
0.00
 
2100201
  综合医院
11,948.03
9,645.57
2,302.46
0.00
0.00
0.00
 
2100202
  中医（民族）医院
25,658.14
24,499.82
1,158.32
0.00
0.00
0.00
 
2100205
  精神病医院
3,866.16
3,059.97
806.19
0.00
0.00
0.00
 
21003
基层医疗卫生机构
45,815.79
42,318.03
3,497.76
0.00
0.00
0.00
 
2100302
  乡镇卫生院
45,177.05
42,318.03
2,859.02
0.00
0.00
0.00
 
2100399
  其他基层医疗卫生机构支出
638.74
0.00
638.74
0.00
0.00
0.00
 
21004
公共卫生
13,792.86
5,039.64
8,753.22
0.00
0.00
0.00
 
2100401
  疾病预防控制机构
1,715.01
1,604.47
110.55
0.00
0.00
0.00
 
2100402
  卫生监督机构
1,090.50
888.69
201.81
0.00
0.00
0.00
 
2100403
  妇幼保健机构
845.19
762.77
82.42
0.00
0.00
0.00
 
2100404
  精神卫生机构
18.54
0.00
18.54
0.00
0.00
0.00
 
2100405
  应急救治机构
1,627.60
1,186.75
440.86
0.00
0.00
0.00
 
2100406
  采供血机构
767.82
596.96
170.86
0.00
0.00
0.00
 
2100408
  基本公共卫生服务
7,133.58
0.00
7,133.58
0.00
0.00
0.00
 
2100409
  重大公共卫生专项
433.95
0.00
433.95
0.00
0.00
0.00
 
2100499
  其他公共卫生支出
160.66
0.00
160.66
0.00
0.00
0.00
 
21005
医疗保障
8,490.39
1,231.33
7,259.07
0.00
0.00
0.00
 
2100501
  行政单位医疗
13.24
13.24
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100502
  事业单位医疗
1,218.09
1,218.09
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100506
  新型农村合作医疗
7,149.41
0.00
7,149.41
0.00
0.00
0.00
 
2100599
  其他医疗保障支出
109.66
0.00
109.66
0.00
0.00
0.00
 
21006
中医药
64.34
0.00
64.34
0.00
0.00
0.00
 
2100601
  中医（民族医）药专项
64.34
0.00
64.34
0.00
0.00
0.00
 
21007
人口与计划生育事务
471.27
0.00
471.27
0.00
0.00
0.00
 
2100799
  其他人口与计划生育事务支出
471.27
0.00
471.27
0.00
0.00
0.00
 
221
住房保障支出
756.98
756.98
0.00
0.00
0.00
0.00
 
22102
住房改革支出
756.98
756.98
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2210201
  住房公积金
756.98
756.98
0.00
0.00
0.00
0.00
 
229
其他支出
11.06
0.00
11.06
0.00
0.00
0.00
 
22999
其他支出
11.06
0.00
11.06
0.00
0.00
0.00
 
2299901
  其他支出
11.06
0.00
11.06
0.00
0.00
0.00
 

 

2014 年度财政拨款支出决算表

　
单位：万元
项     目
财政拨款支出决算
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
3,091.41
2,694.29
397.12
20805
行政事业单位离退休
2,694.29
2,694.29
0.00
2080501
  归口管理的行政单位离退休
333.33
333.33
0.00
2080502
  事业单位离退休
2,360.96
2,360.96
0.00
20818
其他农村生活救助
397.12
0.00
397.12
2081899
  其他农村生活救助支出
397.12
0.00
397.12
210
医疗卫生与计划生育支出
51,539.11
26,677.24
24,861.88
21001
医疗卫生管理事务
5,333.49
3,850.55
1,482.95
2100101
  行政运行
1,081.23
1,081.23
0.00
2100199
  其他医疗卫生管理事务支出
4,252.27
2,769.32
1,482.95
21002
公立医院
8,563.15
4,773.37
3,789.78
2100201
  综合医院
3,913.42
1,917.97
1,995.45
2100202
  中医（民族）医院
2,957.33
1,961.20
996.13
2100205
  精神病医院
1,692.40
894.21
798.19
21003
基层医疗卫生机构
16,138.19
12,640.43
3,497.76
2100302
  乡镇卫生院
15,499.45
12,640.43
2,859.02
2100399
  其他基层医疗卫生机构支出
638.74
0.00
638.74
21004
公共卫生
12,486.08
4,181.56
8,304.52
2100401
  疾病预防控制机构
1,715.01
1,604.47
110.55
2100402
  卫生监督机构
1,064.53
862.71
201.81
2100403
  妇幼保健机构
576.24
493.82
82.42
2100404
  精神卫生机构
18.54
0.00
18.54
2100405
  应急救治机构
1,400.61
959.75
440.86
2100406
  采供血机构
431.67
260.81
170.86
2100408
  基本公共卫生服务
6,684.87
0.00
6,684.87
2100409
  重大公共卫生专项
433.95
0.00
433.95
2100499
  其他公共卫生支出
160.66
0.00
160.66
21005
医疗保障
8,490.39
1,231.33
7,259.07
2100501
  行政单位医疗
13.24
13.24
0.00
2100502
  事业单位医疗
1,218.09
1,218.09
0.00
2100506
  新型农村合作医疗
7,149.41
0.00
7,149.41
2100599
  其他医疗保障支出
109.66
0.00
109.66
21006
中医药
64.34
0.00
64.34
2100601
  中医（民族医）药专项
64.34
0.00
64.34
21007
人口与计划生育事务
463.47
0.00
463.47
2100799
  其他人口与计划生育事务支出
463.47
0.00
463.47
221
住房保障支出
756.98
756.98
0.00
22102
住房改革支出
756.98
756.98
0.00
2210201
  住房公积金
756.98
756.98
0.00
229
其他支出
11.06
0.00
11.06
22999
其他支出
11.06
0.00
11.06
2299901
  其他支出
11.06
0.00
11.06
合        计
55,398.55
30,128.50
25,270.05
             

 
2014 年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 
 
 
 
 
 
 
单位：万元
 
项目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
基本建设支出
其他资本性支出
对企事业单位的补助支出
其他支出
 
支出功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
类
款
项
合计
30,128.50
24,603.26
1,893.72
3,566.45
—
65.06
0.00
—
 
208
社会保障和就业支出
2,694.29
0.00
0.00
2,694.29
—
0.00
0.00
—
 
20805
行政事业单位离退休
2,694.29
0.00
0.00
2,694.29
—
0.00
0.00
—
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
333.33
0.00
0.00
333.33
—
0.00
0.00
—
 
2080502
  事业单位离退休
2,360.96
0.00
0.00
2,360.96
—
0.00
0.00
—
 
210
医疗卫生与计划生育支出
26,677.24
24,603.26
1,893.72
115.18
—
65.06
0.00
—
 
21001
医疗卫生管理事务
3,850.55
3,284.52
524.02
24.30
—
17.70
0.00
—
 
2100101
  行政运行
1,081.23
729.03
319.91
22.68
—
9.60
0.00
—
 
2100199
  其他医疗卫生管理事务支出
2,769.32
2,555.48
204.12
1.62
—
8.10
0.00
—
 
21002
公立医院
4,773.37
4,733.00
0.00
40.37
—
0.00
0.00
—
 
2100201
  综合医院
1,917.97
1,917.97
0.00
0.00
—
0.00
0.00
—
 
2100202
  中医（民族）医院
1,961.20
1,961.20
0.00
0.00
—
0.00
0.00
—
 
2100205
  精神病医院
894.21
853.83
0.00
40.37
—
0.00
0.00
—
 
21003
基层医疗卫生机构
12,640.43
11,713.96
890.80
35.66
—
0.00
0.00
—
 
2100302
  乡镇卫生院
12,640.43
11,713.96
890.80
35.66
—
0.00
0.00
—
 
21004
公共卫生
4,181.56
3,640.46
478.90
14.84
—
47.36
0.00
—
 
2100401
  疾病预防控制机构
1,604.47
1,321.33
253.30
1.53
—
28.31
0.00
—
 
2100402
  卫生监督机构
862.71
721.31
132.53
1.32
—
7.56
0.00
—
 
2100403
  妇幼保健机构
493.82
493.82
0.00
0.00
—
0.00
0.00
—
 
2100405
  应急救治机构
959.75
867.05
69.47
11.73
—
11.50
0.00
—
 
2100406
  采供血机构
260.81
236.95
23.60
0.26
—
0.00
0.00
—
 
21005
医疗保障
1,231.33
1,231.33
0.00
0.00
—
0.00
0.00
—
 
2100501
  行政单位医疗
13.24
13.24
0.00
0.00
—
0.00
0.00
—
 
2100502
  事业单位医疗
1,218.09
1,218.09
0.00
0.00
—
0.00
0.00
—
 
221
住房保障支出
756.98
0.00
0.00
756.98
—
0.00
0.00
—
 
22102
住房改革支出
756.98
0.00
0.00
756.98
—
0.00
0.00
—
 
2210201
  住房公积金
756.98
0.00
0.00
756.98
—
0.00
0.00
—
 
                       
 

2014 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位：万元
 
项目
“三公”经费合计
因公出国（境）费用
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
 
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
公务用车购置
公务用车运行维护费
 
 
 
类
款
项
栏次
1
3
5
7
9
11
 
合计
172.21
5.48
151.86
33.74
118.12
14.86
 
210
医疗卫生与计划生育支出
172.21
5.48
151.86
33.74
118.12
14.86
 
21001
医疗卫生管理事务
16.03
5.48
3.30
0.00
3.30
7.24
 
2100101
  行政运行
11.08
5.48
0.58
0.00
0.58
5.02
 
2100199
  其他医疗卫生管理事务支出
4.95
0.00
2.73
0.00
2.73
2.22
 
21003
基层医疗卫生机构
127.61
0.00
124.16
33.74
90.42
3.45
 
2100302
  乡镇卫生院
124.64
0.00
121.20
33.74
87.46
3.45
 
2100399
  其他基层医疗卫生机构支出
2.97
0.00
2.97
0.00
2.97
0.00
 
21004
公共卫生
28.53
0.00
24.39
0.00
24.39
4.13
 
2100401
  疾病预防控制机构
2.84
0.00
1.40
0.00
1.40
1.44
 
2100402
  卫生监督机构
0.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.83
 
2100405
  应急救治机构
1.47
0.00
0.00
0.00
0.00
1.47
 
2100408
  基本公共卫生服务
22.62
0.00
22.56
0.00
22.56
0.06
 
2100409
  重大公共卫生专项
0.76
0.00
0.43
0.00
0.43
0.33
 
21007
人口与计划生育事务
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
 
2100799
  其他人口与计划生育事务支出
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
 
                         
 

 
第三部分 上海市青浦区卫生和计划生育委员会2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数、预算调整数、中央和市下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。
一、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2014年部门决算收入支出情况说明
2014年部门决算收入总计127113.97万元。其中，财政拨款收入61856.88万元；事业收入62477.98万元；其他收入2779.12万元。
二、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门2014年部门决算支出情况说明
2014年部门决算支出总计119396.90万元。其中，基本支出93167.69万元；项目支出26229.21。
三、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明
2014年部门决算财政拨款支出总计55398.55万元，其中：基本支出30128.50万元，项目支出25270.05万元。具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出”2014年度决算3091.41万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休” 333.33 万元，“事业单位离退休” 2360.96万元，主要用于发放单位离退休人员补贴等。“其他农村生活救助支出”397.12万元，主要用于合作医疗春节慰问农村大病人员。
2、“医疗卫生与计划生育支出” 2014年度决算51539.11万元，其中：
“医疗卫生管理事务”5333.49万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。“公立医院”8563.15万元，主要用于三家医院日常运行支出、设备购置及各类业务专项支出等。“基层医疗卫生机构”16138.19万元，主要用于十家社区卫生服务中心日常运行经费、设备购置及各类业务专项支出等。“公共卫生”主要用于各医疗卫生机构日常运行经费、设备购置及各类业务专项支出等。“医疗保障”8490.39万元，主要用于缴纳职工医疗保险。“中医药”主要用于中医专项。“人口与计划生育事务”主要用于计划生育基层指导、家庭发展、流动人口、计划生育主题活动、计划生育免费技术服务等业务专项经费。
3、“住房保障支出”2014年度决算756.98万元，其中：
“住房公积金”756.98万元，主要用于缴纳职工公积金。
4、“其他支出”2014年度决算11.06万元，其中：
“其他支出”11.06万元，主要用于精神卫生中心开办费。
四、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计30128.50万元，具体情况如下：
       1、工资福利支出24603.26万元，主要用于发放职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等。
2、商品和服务支出1893.72万元，主要用于购置一般日常办公用品、印刷、水电费、职工培训费及保障单位正常运行而支付的一切公用支出。
3、对个人和家庭的补助3566.45万元，主要用于发放单位离退休人员补贴、抚恤金、职工公积金等。
4、其他资本性支出65.06万元，主要用于添置单位办公设备等。
五、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2014年部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出说明
2014年“三公”经费决算总数172.21万元，比预算增支133万元，增加原因主要是由于十家社区的“三公”经费预算调整增加导致（14年预算公开时不包括十家社区卫生服务中心的“三公”经费财政支出数）。具体情况如下：
1、因公出国经费决算5.48万元，比预算增支3.48万元，主要用于人员参加经批准的境外培训研修、国际合作交流、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。出国团组数1个，人数2人。
2、公务用车购置及运行经费决算151.86万元，比预算增支137.86万元，其中：公务用车购置费33.74万元，公务用车运行费118.12元。主要用于车辆购置、汽油充值、车辆维修、车辆保险等，车辆购置数量1辆和年末车辆保有量28辆。
3、公务接待经费决算14.70万元，比预算节约8.51万元，主要用于开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出等，公务接待218批次，共 6308人。
六、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2014年度行政经费统计数
青浦区卫生和计划生育委员会2014年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计1081.23万元。