第一部分 原上海市青浦区人口和计划生育委员会概况

一、主要职责：

(一)彻执行有关人口和计划生育工作的方针、政策和法律、法规、规章。
    (二)根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究提出本区人口发展战略和人口发展中、长期规划，开展人口预测工作；编制人口和计划生育年度计划、事业发展计划，并组织实施；会同有关部门制定与人口和计划生育工作相关的社会经济政策；会同有关部门做好人口和计划生育统计工作。
    (三)负责编制人口和计划生育科学研究的规划，加强对人口和计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究，并提出建议。
    (四)综合管理计划生育技术服务工作；会同有关部门制定生殖保健服务规划，并指导实施；参与做好提高出生人口素质的工作；负责避孕药具供应管理。
    (五)负责制定人口和计划生育宣传教育工作的规划，并指导实施；协调和推动有关部门对人口和计划生育工作实行综合管理，负责流动人口计划生育工作的组织、协调、指导。
    (六)编报人口和计划生育事业费和基本建设等各项经费的预、决算及计划生育药具需求计划。
    (七)负责指导人口和计划生育系统干部队伍的建设,制定人口和计划生育系统干部教育培训规划，并指导实施。
    (八)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
    (九)负责人口和计划生育工作的对外合作交流。
    （十）承办区政府交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

  纳入2013年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	原上海市青浦区人口和计划生育委员会
2	上海市青浦区人口和计划生育指导中心

 

 

第二部分 原上海市青浦区人口和计划生育委员会2013年度部门决算表

 

                       2013年度收入支出决算总表              单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	2	栏次
一、财政拨款收入	943.42	一、一般公共服务	741.90
其中：政府性基金		二、外交
二、上级补助收入		三、国防
三、事业收入		四、公共安全
其中:财政专户管理资金		五、教育
四、经营收入		六、科学技术
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒
六、其他收入		八、社会保障和就业	59.07
其中：本级横向财政拨款		九、医疗卫生	8.48
非本级财政拨款		十、节能环保
		十一、城乡社区事务
		十二、农林水事务
		十三、交通运输
		十四、资源勘探电力信息等事务
		十五、商业服务业等事务
		十六、金融监管等事务支出
		十七、地震灾后恢复重建支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	8.64
		二十一、粮油物资储备事务	0.07
		二十二、国债还本付息支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	943.42	本年支出合计	818.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	99.88	交纳所得税
基本支出结转和结余		提取职工福利基金
其中：财政拨款结转和结余		转入事业基金
项目支出结转和结余	99.88	其他
其中：财政拨款结转和结余	99.88	年末结转和结余	225.13
经营结余		基本支出结转和结余	13.56
		其中：财政拨款结转和结余	13.56
		项目支出结转和结余	211.58
		其中：财政拨款结转和结余	211.57
		经营结余
合计	1043.30	合计	1043.30

 

                2013年度财政拨款支出决算表          单位：万元

 

第三部分 原上海市青浦区人口和计划生育委员会2013年度部门决算说明

一、基本情况

青浦区人口和计划生育委员会除行政机关本级外，与所属事业单位青浦区人口和计划生育指导中心共建一个帐套（账号），一并进行其他人口与计划生育事务款级核算。行政编制10人，年末实有7人，派遣人员3人。事业编制10人，年末实有11人（都经过区人事局核批）。退休人员行政11人，事业3人。

二、基本数据核对情况

1、上年结转经费：基本经费结转13.56万元，专项经费结转211.58万元。

2、本单位年度实际收到区财政部门一般预算拨款523.96万元（其中：经常性经费447.70万元；医疗8.48万元；住房8.63万元；提租补贴0.01万元；退休部分59.07万元；粮油补贴0.07万元；专项经费364.85万元）市拨中央补助款51万元；中央生殖健康专项经费3.6万元。与拨款单数据无误。

三、其他收入（利息）0.48万元，已通过非税上缴国库。

四、支出合计818.17万元

按类别：基本支出510.40万元，去年同期375.37万元；项目经费支出307.76万元（附表1），去年同期355.16万元。

按科目：工资福利支出337.14万元，占支出总数41.21%；商品和服务支出405.38万元，占支出总数49.55%；⑴宣传教育费主要用于：市宣教中心生殖健康栏目制作、“7.11”世界人口日“9.25”公开信发表纪念等活动、人口计生宣传品（资料）等。⑵后遗症病人治疗费。⑶双结对帮困工作。⑷药具管理工作。⑸生殖健康孕前保健培训，男性保健讲座，“人口管理与生殖健康家庭服务”考察。⑹流动人口源头互动双向管理，江浙沪横向协作交流，下拨各镇街道流动人口服务管理经费，流动人口须知等宣传资料。⑺流动人口计生公共服务均等化项目，流动人口动态监测。⑻人口计生奖扶证、卡，宣传资料、单页、折页、宣传品等；对个人和家庭的补助支出74.13万元，占支出总数9.06%。

五、“三公经费”及会议费、差旅费总支出18.26万元，其中：公务招待费2.51万元，公务用车费3万元，因公出国（境）费10.70万元，会议费0.55万元，差旅费1.34万元。

六、其他应付款51.09万元

1、市人口计生委拨补助款15.15万元，其中动态监测2.13万元、出生缺陷一级预防4.75万元、家庭计划指导0.5万元、青春健康项目2.59万元、孕前优生补助5.5万元。

2、迪安公司退婚前检测费5.27万元、历年应付电费12万元、孕检工作经费2.13万元、历年利息通过非税上缴差额0.13元。

七、原在2013年将基金12.66万元算作了结余，在今年决算中予以调正。

2013年常住人口人均人口计生事业经费64.80元（其中本级963.42万元，镇级6671.84万元，常住人口117.83万人），确保了人口计生各项工作任务的顺利完成，达到了市政府的考核要求。