返回上一级

字号

大 中 小

打印

上海市青浦区妇幼保健所2016年度部门决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

 第一部分    上海市青浦区妇幼保健所概况

一、主要职能
坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。其主要提供的公共卫生服务是：完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健，重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见疾病防治；开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导和考核评估等。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区妇幼保健所设7个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、妇保科、儿保科、婚检科、医技科。
三、单位人员构成
编制人数50人，其中：事业编制50人。年末实有人数71人，其中：在职45人，退休26人。
 
第二部分    上海市青浦区妇幼保健所2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 1,499.90 一、一般公共服务支出 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　
三、事业收入 115.39 四、公共安全支出 　
四、经营收入 　 五、教育支出 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　
六、其他收入　 34.84 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 9.10
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 1,577.20
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 　
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 32.17
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
本年收入合计 1,650.13 本年支出合计 1618.47
用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　
年初结转和结余 132.44 年末结转和结余 164.1
总计 1,782.57 总计 1782.57
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 1,650.13 1,499.90 0.00 115.39 0.00 0.00 34.84
208 　 　 社会保障和就业支出 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 　 行政事业单位离退休 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 02  事业单位离退休 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 　 　 医疗卫生和计划生育支出 1,608.86 1,458.63 0.00 115.39 0.00 0.00 34.84
210 04 　 公共卫生 1,560.54 1,410.31 0.00 115.39 0.00 0.00 34.84
210 04 03  妇幼保健机构 1,221.19 1,070.96 0.00 115.39 0.00 0.00 34.84
210 04 08  基本公共卫生服务 315.52 315.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 04 09  重大公共卫生专项 23.83 23.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 　 医疗保障 48.32 48.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 02  事业单位医疗 48.32 48.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 　 　 住房保障支出 32.17 32.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 　 住房改革支出 32.17 32.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01  住房公积金 32.17 32.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016年度支出决算表
单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 1,618.47 1,070.20 548.27 0.00 0.00 0.00
208 　 　 社会保障和就业支出 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 　 行政事业单位离退休 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 02  事业单位离退休 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00
210 　 　 医疗卫生和计划生育支出 1,577.20 1,028.93 548.27 0.00 0.00 0.00
210 04 　 公共卫生 1,528.88 980.61 548.27 0.00 0.00 0.00
210 04 03  妇幼保健机构 1,190.28 980.61 209.67 0.00 0.00 0.00
210 04 08  基本公共卫生服务 314.77 0.00 314.77 0.00 0.00 0.00
210 04 09  重大公共卫生专项 23.83 0.00 23.83 0.00 0.00 0.00
210 05 　 医疗保障 48.32 48.32 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 02  事业单位医疗 48.32 48.32 0.00 0.00 0.00 0.00
221 　 　 住房保障支出 32.17 32.17 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 　 住房改革支出 32.17 32.17 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01  住房公积金 32.17 32.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1,499.90 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 9.10 9.10 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 1,446.18 1,446.18 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 32.17 32.17 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
本年收入合计 1,499.90 本年支出合计 1487.45 1487.45 　
年初财政拨款结转和结余 117.73 年末财政拨款结转和结余 130.18 130.18 　
      一般公共预算财政拨款 117.73 　 　 　 　
      政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　
总计 1,617.63 总计 1,617.63 1,617.63 　
 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 9.10 9.10 0.00
208 05 　 行政事业单位离退休 9.10 9.10 0.00
208 05 02  事业单位离退休 9.10 9.10 0.00
210 　 　 医疗卫生和计划生育支出 1,446.18 909.79 536.39
210 04 　 公共卫生 1,397.86 861.47 536.39
210 04 03  妇幼保健机构 1,059.26 861.47 197.79
210 04 08  基本公共卫生服务 314.77 0.00 314.77
210 04 09  重大公共卫生专项 23.83 0.00 23.83
210 05 　 医疗保障 48.32 48.32 0.00
210 05 02  事业单位医疗 48.32 48.32 0.00
221 　 　 住房保障支出 32.17 32.17 0.00
221 02 　 住房改革支出 32.17 32.17 0.00
221 02 01  住房公积金 32.17 32.17 0.00
合计 1,487.45 951.06 536.39

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 852.16 852.16 　
301 01  基本工资 144.91 144.91 　
301 02  津贴补贴 48.95 48.95 　
301 03  奖金 0.63 0.63 　
301 04  其他社会保障缴费 66.65 66.65 　
301 06  伙食补助费 25.04 25.04 　
301 07  绩效工资 398.6 398.6 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 93.78 93.78 　
301 09 职业年金缴费 73.6 73.6 　
301 99  其他工资福利支出 0 0 　
302 　 商品和服务支出 56.1 　 56.1
302 01  办公费 0 　 0
302 02  印刷费 0 　 0
302 03  咨询费 0 　 0
302 04  手续费 0 　 0
302 05  水费 0 　 0
302 06  电费 0 　 0
302 07  邮电费 0 　 0
302 08  取暖费 0 　 0
302 09  物业管理费 0 　 0
302 11  差旅费 0 　 0
302 12  因公出国（境）费用  0 　 0
302 13  维修（护）费 0 　 0
302 14  租赁费 0 　 0
302 15  会议费 0 　 0
302 16  培训费 2.06 　 2.06
302 17  公务接待费 0 　 0
302 18  专用材料费 0 　 0
302 24  被装购置费 0 　 0
302 25  专用燃料费 0 　 0
302 26  劳务费 0 　 0
302 27  委托业务费 0 　 0
302 28  工会经费 8.79 　 8.79
302 29  福利费 14.39 　 14.39
302 31  公务用车运行维护费 0 　 0
302 39  其他交通费用 30.86 　 30.86
302 40  税金及附加费用 0 　 0
302 99  其他商品和服务支出 0 　 0
303 　 对个人和家庭的补助 42.8 42.8 　
303 01  离休费 0 0 　
303 02  退休费 9.32 9.32 　
303 03  退职（役）费 0 0 　
303 04  抚恤金 0.7 0.7 　
303 05  生活补助 0 0 　
303 07  医疗费 0 0 　
303 08  助学金 0 0 　
303 09  奖励金 0.61 0.61 　
303 11  住房公积金 32.17 32.17 　
303 12  提租补贴 0 0 　
303 13  购房补贴 0 0 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 0 0 　
310 　 其他资本性支出 0 0 0
310 02  办公设备购置 0 　 　
310 03  专用设备购置 0 　 0
310 07  信息网络及软件购置更新 0 　 　
310 13  公务用车购置 0 　 　
310 19  其他交通工具购置 0 　 　
310 99  其他资本性支出 0 　 　
合计 951.06 894.96 56.1

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费决算表
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0
3.5 0 0 0 3.5 0 0 0 3.5 0 0 0

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区妇幼保健所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分  上海市青浦区妇幼保健2016年度部门决算情况说明

    一、关于上海市青浦区妇幼保健2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区妇幼保健2016年度收入总计为1650.13万元、支出总计为1618.47万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加550.16万元和511.8万元。主要原因：增人增资、社保缴费基数调增、绩效增量和增加职业年金的缴纳导致人员经费增加以及专业设备采购经费增加。
二、关于上海市青浦区妇幼保健2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区妇幼保健2016年度收入合计1650.13万元，其中：财政拨款收入1499.9万元，占91%；事业收入115.39万元，占7%；其他收入34.84万元，占2%。
三、关于上海市青浦区妇幼保健2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区妇幼保健2016年度支出合计1618.47万元，其中：基本支出1070.2万元，占66%；项目支出548.27万元，占34%。
四、关于上海市青浦区妇幼保健2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区妇幼保健2016年度财政拨款收入总决算1499.9万元、支出总决算1487.45万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加545.79万元和490.56万元，增长57%和49%。主要原因：增人增资、社保缴费基数调增、绩效增量和增加职业年金的缴纳导致人员经费增加以及专业设备采购经费增加。
五、关于上海市青浦区妇幼保健2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区妇幼保健2016年度一般公共预算财政拨款支出1487.45万元，占本年支出合计的92%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加490.56万元，增长49%。主要原因：增人增资、社保缴费基数调增、绩效增量和增加职业年金的缴纳导致人员经费增加以及专业设备采购经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区妇幼保健2016年度一般公共预算财政拨款支出1487.45万元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出（类）9.1万元、医疗卫生与计划生育支出（类） 1446.18万元、住房保障支出（类）32.17万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区妇幼保健2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1326.8万元，支出决算为1487.45万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资、社保缴费基数调增、绩效增量和增加职业年金的缴纳导致人员经费增加以及专业设备采购经费增加。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.1万元，主要用于发放单位退休人员补贴等。年初预算为8.2万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因：福利费标准提高，在部门预算调整时做了调增，调整后的预算数为9.1万元。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项） 1059.26万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。年初预算为882.67万元，支出决算为1059.26万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资、社保缴费基数调增、绩效增量和增加职业年金的缴纳导致人员经费增加以及专业设备采购经费增加。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）314.77万元，主要用于基本公共卫生专项业务经费。年初预算为355.91万元，支出决算为314.77万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目按实际受检人数支出，实际受检人数小于年初预算预估数。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）23.83万元，主要用于重大公共卫生专项业务经费。年初预算为1万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的238%。决算数大于预算数的主要原因：按上级要求年内增加重大公共卫生中央专项经费。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）主要用于缴纳职工医疗保险，年初预算为48.29万元，支出决算为48.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整、缴费比例下调，人员增减变动，在部门预算调整时做了调增，调整后的预算数为48.32万元。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.17万元，主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算为30.73万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及缴费基数调增，在部门预算调整时做了调增，调整后的预算数为32.17万元。
六、关于上海市青浦区妇幼保健2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区妇幼保健2016年度一般公共预算财政拨款基本支出951.06万元，包括人员经费894.96万元，公用经费56.1万元。基本支出中：
1、工资福利支出852.16万元，主要用于：基本工资144.91万元、津贴补贴48.95万元、奖金0.63万元、绩效工资398.6万元、其他社会保险缴费66.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.78万元、职业年金缴费73.6万元、伙食补助费25.04万元。
2、商品和服务支出56.1万元，主要用于：培训费2.06万元、工会经费8.79万元、福利费14.39万元、其他交通补贴30.86万元。
3、对个人和家庭的补助支出42.80万元，主要用于退休金9.32万元、抚恤金0.7万元、住房公积金32.17万元、奖励金0.61万元。
七、关于上海市青浦区妇幼保健2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区妇幼保健2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要是公务车辆运行维护支出减少3.5万元，我单位的公务车辆为母婴爱心车，主要用于下乡体检，因车辆为黄标车，不符合环保政策，不能上路行驶，车辆等待报废中，故未发生相关支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是未安排因公出国（境）费支出财政拨款支出年初预算。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是车辆为黄标车，不符合环保政策，不能上路行驶，车辆等待报废中，故未发生相关支出。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是未安排公务接待费支出财政拨款支出年初预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆。
公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市青浦区妇幼保健所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。因车辆为黄标车，不符合环保政策，不能上路行驶，车辆等待报废中，故未发生相关支出。
3、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区妇幼保健2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区妇幼保健2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区妇幼保健2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区妇幼保健2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）209.18万元，其中：货物采购金额209.18万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额209.18万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，上海市青浦区妇幼保健共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区妇幼保健2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
 
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

上海市青浦区妇幼保健所2016年无绩效评价项目，故本表无数据。
 
第四部分    名词解释
无。