2015年上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心部门决算情况_上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心_部门预决算_政务公开_卫健委

一、主要职能

上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心是一所综合性、非营利性一级甲等医院。2011年评为上海市示范社区卫生服务中心、上海市中医药特色示范社区卫生服务中心，2012年评为全国示范社区卫生服务中心、上海市住院医师规范化培训社区教学基地、上海市全科医生规范化培训社区教学基地。2011-2012年及2013-2014年度上海市文明单位。

上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心前身是金泽镇卫生院，成立于1958年。2003年3月迁移至新建卫生院，2003年3月、11月分别通过区级和市级的创建验收，正式挂牌为金泽镇社区卫生服务中心（以下简称“中心”）。2005年3月撤消原金泽镇、西岑镇、商榻镇社区卫生服务中心（卫生院），建立新的金泽镇社区卫生服务中心（金泽镇卫生院），下设金泽镇社区卫生服务中心商榻分中心（金泽镇卫生院商榻分院）以及金泽镇社区卫生服务中心西岑分中心（金泽镇卫生院西岑分院）二个分中心，肩负着新金泽镇地区人口的预防、保健、康复、健康教育、计划生育等工作，服务面积达108.49平方公里，常住人口约6万人。

二、部门人员构成

金泽镇社区卫生服务中心现有核定床位90张，中心共有职工198人，其中在编职工165人，其中医生65人、护士54人、其他79人；副高职称3人、中级职称62人、初级职称82人；硕士学历1人、本科学历96人、大专学历61人；经过培训获得全科医生资格共40人。

金泽镇社区卫生服务中心设有全科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科，预防保健部等，2012年建立了家庭医生工作室。下辖41家村卫生室均完成了上海市标准化中心卫生室的达标建设，共有乡村医生71名，其中定向培养“新乡医”21名。

金泽镇社区卫生服务中心特聘请上海市三级医院针推伤科、中医皮肤科、中医神经科、中医外科等科室专家教授和上海市第一人民医院专家定期来中心开设门诊，为广大病员提供了便捷，并对我中心医务人员进行业务指导，从而提高我中心的整体医疗技术水平。

从2008年起中心开展家庭医生工作制服务，探索适合农村地区的社区卫生服务模式，分别于2011年和2013年开展了部分慢病按人头预付的新农合支付改革和新农合全人群按人头预付的支付改革，争当辖区居民健康和医疗经费的“双重守门人”，自2015年起中心积极开展社区卫生服务综合改革，力争为辖区百姓提供更加优质高效的医疗卫生服务。

第二部分上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2015年部门决算表

2015年度收入支出决算表
编制单位：上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、财政拨款收入	1	4,515.19	一、一般公共服务支出	37		一、基本支出	60	8,049.14
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38		人员经费	61	3,306.16
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	4,742.98
三、事业收入	4	4,259.37	四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	622.87
四、经营收入	5		五、教育支出	41		基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	622.87
六、其他收入	7	19.35	七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66
	8		八、社会保障和就业支出	44	32.47	四、经营支出	67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	8,539.91	五、对附属单位补助支出	68
	10		十、节能环保支出	46			69
	11		十一、城乡社区支出	47		支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48		基本支出和项目支出合计	71	8,672.01
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	3,161.34
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	5,179.70
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	144.81
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75
	17		十七、援助其他地区支出	53		债务利息支出	76
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		基本建设支出	77
	19		十九、住房保障支出	55	99.63	其他资本性支出	78	186.15
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他支出	79
	21		二十一、其他支出	57			80
	22		二十二、债务还本支出	58			81
	23		二十三、债务付息支出	59			82
本年收入合计	24	8,793.91	本年支出合计				83	8,672.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84
年初结转和结余	26	975.56	交纳所得税				85
基本支出结转	27	336.97	提取职工福利基金				86
项目支出结转和结余	28	638.58	转入事业基金				87
经营结余	29		其他				88
	30		年末结转和结余				89	1,097.46
	31		基本支出结转				90	575.50
	32		项目支出结转和结余				91	521.95
	33		经营结余				92
	34						93
	35						94
总计	36	9,769.47	总计				95	9,769.47

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心								金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	合计	4,616.92	3,996.03	3,246.12	749.91	620.89
208			社会保障和就业支出	32.47	32.47	32.47
20805			行政事业单位离退休	32.47	32.47	32.47
2080502			事业单位离退休	32.47	32.47	32.47
210			医疗卫生与计划生育支出	4,484.82	3,863.93	3,114.02	749.91	620.89
21003			基层医疗卫生机构	4,124.66	3,711.43	2,961.52	749.91	413.23
2100302			乡镇卫生院	4,025.20	3,711.43	2,961.52	749.91	313.77
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	99.46				99.46
21004			公共卫生	206.81				206.81
2100408			基本公共卫生服务	206.81				206.81
21005			医疗保障	152.50	152.50	152.50
2100502			事业单位医疗	152.50	152.50	152.50
21006			中医药	0.85				0.85
2100601			中医（民族医）药专项	0.85				0.85
221			住房保障支出	99.63	99.63	99.63
22102			住房改革支出	99.63	99.63	99.63
2210201			住房公积金	99.63	99.63	99.63

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目			一般公共预算财政拨款
项目			基本支出决算数
经济分类		科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码
类	款
301		工资福利支出	3101.3	3101.3
301	1	基本工资	409.84	409.84
301	2	津贴补贴	167.71	167.71
301	3	奖金	107.71	107.71
301	4	社会保障缴费	502.83	502.83
301	6	伙食补助费	91.39	91.39
301	7	绩效工资	1249.82	1249.82
301	99	其他工资福利支出	571.91	571.91
302		商品和服务支出	749.91		749.91
302	1	办公费	130.48		130.48
302	2	印刷费	12.36		12.36
302	3	咨询费	2.6		2.6
302	4	手续费	0.21		0.21
302	5	水费	6.84		6.84
302	6	电费	27.29		27.29
302	7	邮电费	27.55		27.55
302	8	取暖费
302	9	物业管理费	186.92		186.92
302	11	差旅费	1.48		1.48
302	12	因公出国（境）费用	3.37		3.37
302	13	维修（护）费	50.12		50.12
302	14	租赁费	53.23		53.23
302	15	会议费
302	16	培训费	8.95		8.95
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	34.21		34.21
302	27	委托业务费	61.86		61.86
302	28	工会经费	27.99		27.99
302	29	福利费	46.46		46.46
302	31	公务用车运行维护费	6.57		6.57
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	61.42		61.42
303		对个人和家庭的补助	144.81	144.81
303	1	离休费	32.47	32.47
303	2	退休费
303	3	退职（役）费
303	4	抚恤金	8.3	8.3
303	5	生活补助	0.36	0.36
303	7	医疗费
303	8	助学金
303	9	奖励金	2.38	2.38
303	11	住房公积金	99.63	99.63
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.68	1.68
310		其他资本性支出
310	2	办公设备购置
310	3	专用设备购置
310	7	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			3996.03	3246.12	749.91

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心							金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	合计






注：上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

经费决算数

（境）费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

39.00

35.62

3.37

39.00

32.25

19.00

16.88

20.00

15.37

第三部分上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2015年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数、预算调整数、中央和市下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。

一、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2015年度部门决算收入情况说明

2015年度部门决算收入总计8793.91万元，其中：财政拨款收入4515.19万元，占51.34%；事业收入4259.37万元，占48.44%；其他收入19.35万元，占0.22%。

二、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2015年部门决算支出情况说明

2015年度部门决算支出总计8672.01万元，其中：基本支出8049.14万元，占92.82%；项目支出622.87万元，占7.18%。

三、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2015年部门决算财政拨款支出情况说明

2015年部门决算财政拨款支出总计4616.92万元，其中：基本支出3996.03万元，项目支出620.89万元。具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”2015年度决算32.47万元，都属于“归口管理的行政单位离退休”主要用于发放单位离退休人员补贴等。

2、“医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算4484.82万元，其中：

“基层医疗卫生机构”4124.66万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。“公共卫生”206.81万元.主要用于公共卫生条线职工工资、津贴、绩效等各种奖金，日常运行经费、设备购置及各类业务专项支出等。“医疗保障”152.50万元，主要用于缴纳职工医疗保险。“中医药”0.85万元，主要用于中医专项。

3、“住房保障支出”2015年度决算99.63万元，主要用于缴纳职工公积金。

四、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计3996.03万元，具体情况如下：

1、工资福利支出3101.30万元，基本工资409.84万元、津贴补贴167.71万元、奖金107.71万元、社会保障缴费502.83万元、伙食补助费91.39万元、绩效工资1249.92万元、其他工资福利支出571.91万元。

2、商品和服务支出749.91万元，主要用于：办公费、130.48万元、印刷费12.36万元、咨询费2.60万元、手续费0.21万元、水费6.84万元、电费27.29万元、邮电费27.55万元、物业管理费186.92万元、差旅费1.48万元、因公出国（境）费用3.37万元、维修（护）费50.12万元、租赁费53.23万、培训费8.95万元、劳务费34.21万元、委托业务费61.86万元、工会经费27.99万元、福利费46.46万元、其他交通费用6.57万元、其他商品和服务支出61.42万元。

3、对个人和家庭的补助144.81万元，主要用于：退休费32.47万元、抚恤金8.30万元、生活补助0.36万元、奖励金2.38万元，住房公积金99.63万元、其他对个人和家庭的补助支出1.68万元。

五、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

2015年度“三公”经费决算数35.62万元，比预算减少3.38万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

因公出国（境）费决算3.37元， 2015年因公出国（境）团组数为1组，人次数为1人次。因年初预算未纳入，占用公用经费。

公务用车购置及运行维护费决算32.25万元，比预算减少6.75万元，其中：核定公务用车4辆，主要用于社区的项目经费，社区开展的家庭医生服务制项目、团队下乡及公共卫生服务项目等租赁的车费，都支出在车辆运行经费中。

六、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2015年度机关运行经费决算数

无

七、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额83.86万元，其中：政府采购货物预算执行82.79万元、政府采购工程预算执行0元、政府采购服务预算执行1.07万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2015年度预算绩效情况

无

十、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2015年度国有资产占有使用情况

截至 2015年12月31日，本部门有一般公务用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2015年上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心部门决算情况

机构职能