目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区中医医院主要职能

    上海市青浦区中医医院于1981年12月设立。1994年通过国家中医药管理局二级甲等医院等级评审。注册地址：上海市青浦区青安路95号。2016年5月事业单位法人证书变更为12310118425064085W号，法定代表人：贺卫，开办资金：1366万元，举办单位：上海市青浦区卫生和计划生育委员会（上海市青浦区中医药发展办公室），宗旨和业务范围：发扬中华民族瑰宝之特色，是本地区中医、教、研中心。
    主要职能包括：
    （一）在满足基本医疗的同时，发挥中医药特色优势，承担区域内人群的中医健康教育工作。
    （二）承担本区域居民的中医治疗、中医预防保健和中医药适宜技术推广任务。
    （三）做好区域内传染病和非传染性慢性病的防控工作。
    （四）在区域内发挥中医辐射示范作用，弘扬、传承中医药文化，起到中医龙头作用。
    （五）强化院内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

上海市青浦区中医医院机构设置

    上海市青浦区中医医院内设机构包括：院长室、行政办公室、党总支办公室、人事科、财务科、退管办、总务科、保卫科、门诊办公室、医教科、质量控制办公室、医疗纠纷办公室、护理部、信息科、设备科、预防保健科、感染管理科、药剂科、检验科、病理科、放射科、体检科、基层指导科及各门诊及临床科室。

上海市青浦区中医医院2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区中医医院预算支出总额为28548.63万元，其中：财政拨款支出预算4839.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4839.07万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目71.2万元，主要用于单位退休人员补贴等。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4767.87万元，主要用于发放职工绩效工资发放、设备购置及医教研专项支出。

    3. “住房保障支出”科目0万元。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区中医医院			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	48,390,700	一、社会保障和就业支出	16,964,400
1. 一般公共预算资金	48,390,700	二、医疗卫生与计划生育支出	264,458,800
2. 政府性基金		三、住房保障支出	4,063,100
二、事业收入	237,095,600
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	285,486,300	支出总计	285,486,300

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区中医医院						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	712,000	712,000
208	05		行政事业单位离退休	712,000	712,000
208	05	02	事业单位离退休	712,000	712,000
210			医疗卫生与计划生育支出	284,774,300	47,678,700	237,095,600
210	02		公立医院	284,774,300	47,678,700	237,095,600
210	02	02	中医（民族）医院	284,774,300	47,678,700	237,095,600
合计				285,486,300	48,390,700	237,095,600

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区中医医院					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	712,000	712,000
208	05		行政事业单位离退休	712,000	712,000
208	05	02	事业单位离退休	712,000	712,000
210			医疗卫生与计划生育支出	284,774,300	278,424,300	6,350,000
210	02		公立医院	284,774,300	278,424,300	6,350,000
210	02	02	中医（民族）医院	284,774,300	278,424,300	6,350,000
合计				285,486,300	279,136,300	6,350,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区中医医院			单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	48,390,700	一、社会保障和就业支出	712,000	712,000
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	47,678,700	47,678,700
收入总计	48,390,700	支出总计	48390700	48390700

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区中医医院					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	712,000	712,000
208	05		行政事业单位离退休	712,000	712,000
208	05	02	事业单位离退休	712,000	712,000
210			医疗卫生与计划生育支出	47,678,700	41,328,700	6,350,000
210	02		公立医院	47,678,700	41,328,700	6,350,000
210	02	02	中医（民族）医院	47,678,700	41,328,700	6,350,000
…			…
…			…
…			…
合计				48,390,700	42,040,700	6,350,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区中医医院					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计				0	0	0

上海市青浦区中医医院2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区中医医院			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	41,328,700	41,328,700
301	07	绩效工资	41,328,700	41,328,700
303		对个人和家庭的补助	712,000	712,000
303	02	退休费	712,000	712,000
合计			42,040,700	42,040,700

2017年上海市青浦区中医医院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                     单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0	0	0	0	0	0	0

 

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算

    上海市青浦区中医医院2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费0万元，与2016年预算持平，均为0万元。

    二、机关运行经费预算

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区中医医院2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算917.83万元，其中：政府采购货物预算447.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算470万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额274.85万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额240万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区中医医院
项目名称	医教研项目经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□√
项目负责人	谈幸福	联系人	钟敏		联系电话	18918869905
开始时间	2017.1.1		结束时间		2017.12.31
项目概况	医教研项目经费，包括师承结对经费、竿山何氏专项经费、中医药适宜技术推广、人才及专科建设经费。
立项依据	根据中医流派及特色扶持，中医业务发展需要。
项目设立的必要性	为了更好地支持及发展中医事业，发扬国粹，服务病人。
保证项目实施的制度、措施	专款专用，各项目根据制定的目标开展工作，作为绩效考核项目之一。
项目总预算（元）		2400000		项目当年预算（元）		2400000
同名项目上年预算额（元）		2400000		同名项目上年预算执行数（元）		1783183
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	竿山何氏专项经费				400000
	人才及专科建设经费				1500000
	师承结对经费				200000
	中医药适宜技术推广经费				300000
项目实施计划	根据中医流派及特色扶持，按照预算开展医教研项目。
项目总目标	培养一支技术领先、科研能力强、综合素质高的学科人才队伍；优化整合现有卫生资源，充分发挥中医特色优势，提升中医药服务能力，确保医院可持续发展，提升社会效益。
年度绩效目标	培养一支技术领先、科研能力强、综合素质高的学科人才队伍；优化整合现有卫生资源，充分发挥中医特色优势，提升中医药服务能力，确保医院可持续发展，提升社会效益。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	专款专用率			100.00%
	预算执行率			100.00%
	预算资金到位率			100.00%
产出目标	临床教学			达标
	学科建设			达标
	人才培养达标率			≥90%
效果目标	项目完成质量			达标
	项目完成率			≥95%
影响力目标	社会效益			良好
备注
填报单位负责人（签名）：贺卫   填报人：邹征宇        填报日期：2017.2.3