上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区香花桥街道城市建设管理事务中心

目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2023年预算单位财务收支预算总表

2. 2023年预算单位收入预算总表

3. 2023年预算单位支出预算总表

4．2023年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9.单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

1.香花桥街道地下空间日常管理督查经费项目

上海市青浦区香花桥街道城市建设管理事务中心主要职能

香花桥街道是一个由城市社区、工业园区和农村地区交织构成的复合型街道,管理要素密集，服务对象广泛，发展资源丰富。街道区域面积62.18平方公里，下辖22个村民委员会、13个居民委员会（其中3个为涉农居委会）。上海市青浦区香花桥街道城市建设管理事务中心为街道下属事业单位之一，

主要职能包括：

1.宣传贯彻房屋管理相关政策法规，承担物业行政管理事务，开展房屋管理动态巡查和数据统计，承担房屋租赁，使用和修缮管理事务，协助做好住房保障事务，协助做好违法违规行为的调查，做好相关信访处置，突发事件应急处置等事务性工作。

上海市青浦区香花桥街道城市建设管理事务中心机构设置

上海市青浦区香花桥街道城市建设管理事务中心设0个内设机构。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算405.14万元，比上年预算增加40.43万元，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款收入405.14万元，比上年预算增加40.43万元，主要原因是人员经费增加。

支出预算405.14万元，比上年预算增加40.43万元，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款支出预算405.14万元，比上年预算增加40.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算405.14万元，比上年预算增加40.43万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目52.81万元，主要用于街道属事业单位编制人员的离退休费、养老保险金、失业保险金、职业年金、残疾人就业保障金支出。

2. “卫生健康支出”科目23.10万元，主要用于街道属事业单位医疗经费、大病重病人员医疗费补助、独生子女奖励经费。

3. “城乡社区支出”科目303.33万元，主要用于街道属事业单位人员经费、公用经费支出。

4. “住房保障支出”科目25.90万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金、住房保障修缮项目

2023年预算单位财务收支预算总表

单位：元 

  2023年预算单位收入预算总表

单位：元

  2023年预算单位支出预算总表

单位：元

2023年预算单位支出预算总表

单位：元

  2023年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元 

  2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元 

  2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元 

  2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

  2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

说明：本单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

  2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元 

  2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

  单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.20万元，比上年预算减少0.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元。比上年预算减少0.10万元，主要原因是预计本年度接待数减少。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金10.50万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产3.90万元，主要是部分设备老化无法使用，需购置新设备。

项目经费情况说明

一、项目概述

为规范香花桥街道行政辖区内地下空间的安全使用，提升本行政辖区内地下空间整体防护和管理水平，本着“以人为本、安全发展”的科学理念，加强对本行政辖区内地下空间安全使用管理，以常态检查为手段，以排查治理为目的，通过第三方专业人员检查，规范本辖区内地下空间使用安全行为，严防各类灾害事故发生，保障人民群众生命和财产安全；全年通过应急演练，全面提升应急处置能力；有效实现地下空间责任人、使用人的法制意识和责任意识，提高业务知识水平，为实现按规使用，提供思想保障。

二、立项依据

1、《上海市地下空间安全使用管理办法》（20160621修正）；2、《青浦区地下空间安全目标责任书》；3、《上海市人民政府办公厅印发修订后的上海市地下空间突发事件应急预案的通知》（沪府办[2017]68号）；4、《青浦区地下空间突发事件应急预案》（2018年修订版）；5、《上海市地下空间安全使用监督检查管理规定》（沪府办[2010]29号）第九条（协助检查）各区县政府根据地下空间安全使用管理需要，可以采取购买服务的方式，建立地下空间安全使用管理员队伍。

三、实施主体

上海市青浦区香花桥街道城市建设管理事务中心

四、实施方案

通过第三方专业人员检查，全面提升香花桥街道辖区内地下空间防护管理能力和水平，严防各类灾害事故发生，保障人民群众生命和财产安全；全年通过应急演练，全面提升应急处置能力；有效实现地下空间责任人、使用人的法制意识和责任意识，提高业务知识水平，为实现按规使用，提供思想保障。

五、实施周期

2023年1月-12月

六、年度预算安排

该项目安排预算总金额为10.50万元，主要用于地下空间安全监督经费10.50万元.

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

财政项目支出绩效目标表

（2023年度） 

相关附件
• 上海市青浦区香花桥街道城市建设管理事务中心2023年度预算.pdf