上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）2017年度单位预算
无
主动公开
无
无
2017.01.18
上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）
2017
年度单位预算
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017
年预算单位财务收支预算总表
2017
年预算单位收入预算总表
2017
年预算单位支出预算总表
2017
年预算单位财政拨款收支预算总表
2017
年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017
年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017
年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）主要职能
上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）主要职能包括：
1
．统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
2.
组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
3
．对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
4.
对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
5
．指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
6.
承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
7.
承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
8
．维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
9
．开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10
．做好企业管理服务工作。
11
．承办区政府交办的其他事项。
上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）机构设置
上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）设
8
个内设机构，包括：党政办公室（挂人大代表联络室牌子）、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（挂信访办公室牌子）、社区自治办公室、党群工作办公室、综合发展办公室。
上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）
2017
年部门预算编制说明
2017
年，上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）预算支出总额为
55,863.81
万元，其中：财政拨款支出预算
55,859.81
万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算
51,559.81
万元，政府性基金拨款支出预算
4,300
万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.
一般公共服务支出
3,857.24
万元，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、群众团体事务、组织事务、统战事务的支出；
2.
国防支出
47.5
万元，主要用于国防动员；
3.
公共安全支出
187.2
万元，主要用于社区矫正、其他司法支出；
4.
教育支出
206.1
万元，主要用于培训支出、其他教育支出；
5.
科学技术支出
89
万元，主要用于其他科学技术普及支出；
6.
文化体育与传媒支出
486.92
万元，主要用于群众文化、其他文物支出、群众体育、其他文化体育与传媒支出；
7.
社会保障和就业支出
1,598.45
万元，主要用于老龄事务、其他优抚支出、老年福利、其他残疾人事业支出、其他红十字事业支出；
8.
医疗卫生与计划生育支出
1,398.67
万元，主要用于其它计划生育事务支出、行政单位医疗、其他医疗救助支出；
9.
城乡社区支出
40,431.24
万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、城市建设支出、其他城乡支出；
10.
农林水支出
3,630
万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出；
11.
交通运输支出
1,150
万元，主要用于公路建设；
12.
住房保障支出
327.49
万元，主要用于住房公积金、购房补贴；
13.
其他支出
2,450
万元，主要用于村居企业项目财力结算。
|
2017
年上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）财务收支预算总表
|
|||
|
|
|
|
|
|
编制单位：上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）
|
单位：元
|
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|
|
|
|
|
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
558,598,085
|
一、一般公共服务支出
|
38,612,393
|
|
1.
一般公共预算资金
|
515,598,085
|
二、国防支出
|
475,000
|
|
2.
政府性基金
|
43,000,000
|
三、公共安全支出
|
1,872,000
|
|
二、事业收入
|
|
四、教育支出
|
2,061,000
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、科学技术支出
|
890,000
|
|
四、其他收入
|
40,000
|
六、文化体育与传媒支出
|
4,869,200
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出
|
15,984,553
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出
|
13,986,673
|
|
|
|
九、城乡社区支出
|
404,312,393
|
|
|
|
十、农林水支出
|
36,300,000
|
|
|
|
十一、交通运输支出
|
11,500,000
|
|
|
|
十二、住房保障支出
|
3,274,873
|
|
|
|
十三、其他支出
|
24,500,000
|
|
收入总计
|
558,638,085
|
支出总计
|
558,638,085
|
|
|
|
|
|
|
备注：本年收入中未包含土地减量化项目预算收入107,100,000.00元，本年支出中未包含土地减量化项目预算支出53,700,000.00元。
|
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|
2017
年预算单位收入预算总表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
38,612,393
|
38,612,393
|
|
|
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
398,000
|
398,000
|
|
|
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
398,000
|
398,000
|
|
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
35,514,453
|
35,514,453
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
32,323,453
|
32,323,453
|
|
|
|
|
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
660,000
|
660,000
|
|
|
|
|
201
|
03
|
08
|
信访事务
|
1,520,000
|
1,520,000
|
|
|
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
1,011,000
|
1,011,000
|
|
|
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
1,204,000
|
1,204,000
|
|
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
1,204,000
|
1,164,000
|
|
|
40,000
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
1,443,940
|
1,443,940
|
|
|
|
|
201
|
32
|
03
|
机关服务
|
1,443,940
|
1,443,940
|
|
|
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
52,000
|
52,000
|
|
|
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
52,000
|
52,000
|
|
|
|
|
203
|
|
|
国防支出
|
475,000
|
475,000
|
|
|
|
|
203
|
06
|
|
国防动员
|
475,000
|
475,000
|
|
|
|
|
203
|
06
|
01
|
兵役征集
|
89,000
|
89,000
|
|
|
|
|
203
|
06
|
05
|
国防教育
|
119,000
|
119,000
|
|
|
|
|
203
|
06
|
07
|
民兵
|
190,000
|
190,000
|
|
|
|
|
203
|
06
|
99
|
其他国防动员支出
|
77,000
|
77,000
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
1,872,000
|
1,872,000
|
|
|
|
|
204
|
06
|
|
司法
|
1,872,000
|
1,872,000
|
|
|
|
|
204
|
06
|
10
|
社区矫正
|
70,000
|
70,000
|
|
|
|
|
204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
1,802,000
|
1,802,000
|
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
2,061,000
|
2,061,000
|
|
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
2,000,000
|
2,000,000
|
|
|
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
2,000,000
|
2,000,000
|
|
|
|
|
205
|
99
|
|
其他教育支出
|
61,000
|
61,000
|
|
|
|
|
205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
61,000
|
61,000
|
|
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
890,000
|
890,000
|
|
|
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
890,000
|
890,000
|
|
|
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及支出
|
890,000
|
890,000
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
4,869,200
|
4,869,200
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
996,000
|
996,000
|
|
|
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
800,000
|
800,000
|
|
|
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
996,000
|
996,000
|
|
|
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
130,000
|
130,000
|
|
|
|
|
207
|
02
|
99
|
其他文物支出
|
130,000
|
130,000
|
|
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
740,000
|
740,000
|
|
|
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
1,500,000
|
1,500,000
|
|
|
|
|
207
|
03
|
99
|
其他体育支出
|
740,000
|
740,000
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
703,200
|
703,200
|
|
|
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
703,200
|
703,200
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
15,984,553
|
15,984,553
|
|
|
|
|
208
|
02
|
|
民政管理事务
|
108,000
|
108,000
|
|
|
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事务
|
108,000
|
108,000
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,257,453
|
1,257,453
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
4,000
|
4,000
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,231,121
|
1,231,121
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
22,332
|
22,332
|
|
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
2,256,000
|
2,256,000
|
|
|
|
|
208
|
08
|
06
|
农村籍退役士兵老年生活补助
|
192,000
|
192,000
|
|
|
|
|
208
|
08
|
99
|
其他优抚支出
|
2,064,000
|
2,064,000
|
|
|
|
|
208
|
10
|
|
社会福利
|
3,045,000
|
3,045,000
|
|
|
|
|
208
|
10
|
02
|
老年福利
|
3,045,000
|
3,045,000
|
|
|
|
|
208
|
11
|
|
残疾人事业
|
6,935,700
|
6,935,700
|
|
|
|
|
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
6,935,700
|
6,935,700
|
|
|
|
|
208
|
16
|
|
红十字事业
|
270,800
|
270,800
|
|
|
|
|
208
|
16
|
99
|
其他红十字事业支出
|
270,800
|
270,800
|
|
|
|
|
208
|
19
|
|
最低生活保障
|
975,000
|
975,000
|
|
|
|
|
208
|
19
|
01
|
城市最低生活保障金支出
|
780,000
|
780,000
|
|
|
|
|
208
|
19
|
02
|
农村最低生活保障金支出
|
195,000
|
195,000
|
|
|
|
|
208
|
20
|
|
临时救助
|
400,000
|
400,000
|
|
|
|
|
208
|
20
|
01
|
临时救助支出
|
400,000
|
400,000
|
|
|
|
|
208
|
21
|
|
特困人员救助供养
|
450,000
|
450,000
|
|
|
|
|
208
|
21
|
02
|
农村特困人员救助供养支出
|
450,000
|
450,000
|
|
|
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
286,600
|
286,600
|
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
286,600
|
286,600
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13,986,673
|
13,986,673
|
|
|
|
|
210
|
07
|
|
计划生育事务
|
7,400,000
|
7,400,000
|
|
|
|
|
210
|
07
|
17
|
计划生育服务
|
600,000
|
600,000
|
|
|
|
|
210
|
07
|
99
|
其它计划生育事务支出
|
6,800,000
|
6,800,000
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
738,673
|
738,673
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
738,673
|
738,673
|
|
|
|
|
210
|
13
|
|
医疗救助
|
5,848,000
|
5,848,000
|
|
|
|
|
210
|
13
|
99
|
其他医疗救助支出
|
5,848,000
|
5,848,000
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
404,312,393
|
404,312,393
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
61,607,753
|
61,607,753
|
|
|
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
4,511,552
|
4,511,552
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
57,096,201
|
57,096,201
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
25,670,000
|
25,670,000
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
25,670,000
|
25,670,000
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
103,799,000
|
103,799,000
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
103,799,000
|
103,799,000
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
43,000,000
|
43,000,000
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
43,000,000
|
43,000,000
|
|
|
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
170,235,640
|
170,235,640
|
|
|
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
170,235,640
|
170,235,640
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
36,300,000
|
36,300,000
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1,000,000
|
1,000,000
|
|
|
|
|
213
|
03
|
14
|
防汛
|
1,000,000
|
1,000,000
|
|
|
|
|
213
|
07
|
|
农村综合改革
|
35,300,000
|
35,300,000
|
|
|
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
14,500,000
|
14,500,000
|
|
|
|
|
213
|
07
|
99
|
其他农村综合改革支出
|
20,800,000
|
20,800,000
|
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
11,500,000
|
11,500,000
|
|
|
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
11,500,000
|
11,500,000
|
|
|
|
|
214
|
01
|
04
|
公路建设
|
11,500,000
|
11,500,000
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3,274,873
|
3,274,873
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3,274,873
|
3,274,873
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
738,673
|
738,673
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
2,536,200
|
2,536,200
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
24,500,000
|
24,500,000
|
|
|
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
24,500,000
|
24,500,000
|
|
|
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
24,500,000
|
24,500,000
|
|
|
|
|
合计
|
558,638,085
|
558,598,085
|
|
|
40,000
|
|||
|
2017
年预算单位支出预算总表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
38,612,393.00
|
32,323,453.00
|
6,288,940.00
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
398,000.00
|
|
398,000.00
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
398,000.00
|
|
398,000.00
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
35,514,453.00
|
32,323,453.00
|
3,191,000.00
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
32,323,453.00
|
32,323,453.00
|
|
|
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
660,000.00
|
|
660,000.00
|
|
201
|
03
|
08
|
信访事务
|
1,520,000.00
|
|
1,520,000.00
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
1,011,000.00
|
|
1,011,000.00
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
1,204,000.00
|
|
1,204,000.00
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
1,204,000.00
|
|
1,204,000.00
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
1,443,940.00
|
|
1,443,940.00
|
|
201
|
32
|
03
|
机关服务
|
1,443,940.00
|
|
1,443,940.00
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
52,000.00
|
|
52,000.00
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
52,000.00
|
|
52,000.00
|
|
203
|
|
|
国防支出
|
475,000.00
|
|
475,000.00
|
|
203
|
06
|
|
国防动员
|
475,000.00
|
|
475,000.00
|
|
203
|
06
|
01
|
兵役征集
|
89,000.00
|
|
89,000.00
|
|
203
|
06
|
05
|
国防教育
|
119,000.00
|
|
119,000.00
|
|
203
|
06
|
07
|
民兵
|
190,000.00
|
|
190,000.00
|
|
203
|
06
|
99
|
其他国防动员支出
|
77,000.00
|
|
77,000.00
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
1,872,000.00
|
|
1,872,000.00
|
|
204
|
06
|
|
司法
|
1,872,000.00
|
|
1,872,000.00
|
|
204
|
06
|
10
|
社区矫正
|
70,000.00
|
|
70,000.00
|
|
204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
1,802,000.00
|
|
1,802,000.00
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
2,061,000.00
|
|
2,061,000.00
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
2,000,000.00
|
|
2,000,000.00
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
2,000,000.00
|
|
2,000,000.00
|
|
205
|
99
|
|
其他教育支出
|
61,000.00
|
|
61,000.00
|
|
205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
61,000.00
|
|
61,000.00
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
890,000.00
|
|
890,000.00
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
890,000.00
|
|
890,000.00
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及支出
|
890,000.00
|
|
890,000.00
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
4,869,200.00
|
|
4,869,200.00
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
996,000.00
|
|
996,000.00
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
800,000.00
|
|
800,000.00
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
996,000.00
|
|
996,000.00
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
130,000.00
|
|
130,000.00
|
|
207
|
02
|
99
|
其他文物支出
|
130,000.00
|
|
130,000.00
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
740,000.00
|
|
740,000.00
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
1,500,000.00
|
|
1,500,000.00
|
|
207
|
03
|
99
|
其他体育支出
|
740,000.00
|
|
740,000.00
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
703,200.00
|
|
703,200.00
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
703,200.00
|
|
703,200.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
15,984,553.00
|
1,257,453.00
|
14,727,100.00
|
|
208
|
02
|
|
民政管理事务
|
108,000.00
|
|
108,000.00
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事务
|
108,000.00
|
|
108,000.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,257,453.00
|
1,257,453.00
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
4,000.00
|
4,000.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,231,121.00
|
1,231,121.00
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
22,332.00
|
22,332.00
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
2,256,000.00
|
|
2,256,000.00
|
|
208
|
08
|
06
|
农村籍退役士兵老年生活补助
|
192,000.00
|
|
192,000.00
|
|
208
|
08
|
99
|
其他优抚支出
|
2,064,000.00
|
|
2,064,000.00
|
|
208
|
10
|
|
社会福利
|
3,045,000.00
|
|
3,045,000.00
|
|
208
|
10
|
02
|
老年福利
|
3,045,000.00
|
|
3,045,000.00
|
|
208
|
11
|
|
残疾人事业
|
6,935,700.00
|
|
6,935,700.00
|
|
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
6,935,700.00
|
|
6,935,700.00
|
|
208
|
16
|
|
红十字事业
|
270,800.00
|
|
270,800.00
|
|
208
|
16
|
99
|
其他红十字事业支出
|
270,800.00
|
|
270,800.00
|
|
208
|
19
|
|
最低生活保障
|
975,000.00
|
|
975,000.00
|
|
208
|
19
|
01
|
城市最低生活保障金支出
|
780,000.00
|
|
780,000.00
|
|
208
|
19
|
02
|
农村最低生活保障金支出
|
195,000.00
|
|
195,000.00
|
|
208
|
20
|
|
临时救助
|
400,000.00
|
|
400,000.00
|
|
208
|
20
|
01
|
临时救助支出
|
400,000.00
|
|
400,000.00
|
|
208
|
21
|
|
特困人员救助供养
|
450,000.00
|
|
450,000.00
|
|
208
|
21
|
02
|
农村特困人员救助供养支出
|
450,000.00
|
|
450,000.00
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
286,600.00
|
|
286,600.00
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
286,600.00
|
|
286,600.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13,986,673.00
|
738,673.00
|
13,248,000.00
|
|
210
|
07
|
|
计划生育事务
|
7,400,000.00
|
|
7,400,000.00
|
|
210
|
07
|
17
|
计划生育服务
|
600,000.00
|
|
600,000.00
|
|
210
|
07
|
99
|
其它计划生育事务支出
|
6,800,000.00
|
|
6,800,000.00
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
738,673.00
|
738,673.00
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
738,673.00
|
738,673.00
|
|
|
210
|
13
|
|
医疗救助
|
5,848,000.00
|
|
5,848,000.00
|
|
210
|
13
|
99
|
其他医疗救助支出
|
5,848,000.00
|
|
5,848,000.00
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
404,312,393.00
|
4,511,552.00
|
399,800,841.00
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
61,607,753.00
|
4,511,552.00
|
57,096,201.00
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
4,511,552.00
|
4,511,552.00
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
57,096,201.00
|
|
57,096,201.00
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
25,670,000.00
|
|
25,670,000.00
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
25,670,000.00
|
|
25,670,000.00
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
103,799,000.00
|
|
103,799,000.00
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
103,799,000.00
|
|
103,799,000.00
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
43,000,000.00
|
|
43,000,000.00
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
43,000,000.00
|
|
43,000,000.00
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
170,235,640.00
|
|
170,235,640.00
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
170,235,640.00
|
|
170,235,640.00
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
36,300,000.00
|
|
36,300,000.00
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1,000,000.00
|
|
1,000,000.00
|
|
213
|
03
|
14
|
防汛
|
1,000,000.00
|
|
1,000,000.00
|
|
213
|
07
|
|
农村综合改革
|
35,300,000.00
|
|
35,300,000.00
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
14,500,000.00
|
|
14,500,000.00
|
|
213
|
07
|
99
|
其他农村综合改革支出
|
20,800,000.00
|
|
20,800,000.00
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
11,500,000.00
|
|
11,500,000.00
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
11,500,000.00
|
|
11,500,000.00
|
|
214
|
01
|
04
|
公路建设
|
11,500,000.00
|
|
11,500,000.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3,274,873.00
|
3,274,873.00
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3,274,873.00
|
3,274,873.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
738,673.00
|
738,673.00
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
2,536,200.00
|
2,536,200.00
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
24,500,000.00
|
|
24,500,000.00
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
24,500,000.00
|
|
24,500,000.00
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
24,500,000.00
|
|
24,500,000.00
|
|
合计
|
558,638,085.00
|
42,106,004.00
|
516,532,081.00
|
|||
|
2017
年预算单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
515,598,085
|
一、一般公共服务支出
|
38,572,393.00
|
38,572,393.00
|
|
|
二、政府性基金
|
43,000,000
|
二、国防支出
|
475,000.00
|
475,000.00
|
|
|
|
|
三、公共安全支出
|
1,872,000.00
|
1,872,000.00
|
|
|
|
|
四、教育支出
|
2,061,000.00
|
2,061,000.00
|
|
|
|
|
五、科学技术支出
|
890,000.00
|
890,000.00
|
|
|
|
|
六、文化体育与传媒支出
|
4,869,200.00
|
4,869,200.00
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出
|
15,984,553.00
|
15,984,553.00
|
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出
|
13,986,673.00
|
13,986,673.00
|
|
|
|
|
九、城乡社区支出
|
404,312,393.00
|
361,312,393.00
|
43,000,000.00
|
|
|
|
十、农林水支出
|
36,300,000.00
|
36,300,000.00
|
|
|
|
|
十一、交通运输支出
|
11,500,000.00
|
11,500,000.00
|
|
|
|
|
十二、住房保障支出
|
3,274,873.00
|
3,274,873.00
|
|
|
|
|
十三、其他支出
|
24,500,000.00
|
24,500,000.00
|
|
|
收入总计
|
558,598,085
|
支出总计
|
558,598,085.00
|
515,598,085.00
|
43,000,000.00
|
|
2017
年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
38,572,393.00
|
32,323,453.00
|
6,248,940.00
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
398,000.00
|
|
398,000.00
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
398,000.00
|
|
398,000.00
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
35,514,453.00
|
32,323,453.00
|
3,191,000.00
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
32,323,453.00
|
32,323,453.00
|
|
|
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
660,000.00
|
|
660,000.00
|
|
201
|
03
|
08
|
信访事务
|
1,520,000.00
|
|
1,520,000.00
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
1,011,000.00
|
|
1,011,000.00
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
1,164,000.00
|
|
1,164,000.00
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
1,164,000.00
|
|
1,164,000.00
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
1,443,940.00
|
|
1,443,940.00
|
|
201
|
32
|
03
|
机关服务
|
1,443,940.00
|
|
1,443,940.00
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
52,000.00
|
|
52,000.00
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
52,000.00
|
|
52,000.00
|
|
203
|
|
|
国防支出
|
475,000.00
|
|
475,000.00
|
|
203
|
06
|
|
国防动员
|
475,000.00
|
|
475,000.00
|
|
203
|
06
|
01
|
兵役征集
|
89,000.00
|
|
89,000.00
|
|
203
|
06
|
05
|
国防教育
|
119,000.00
|
|
119,000.00
|
|
203
|
06
|
07
|
民兵
|
190,000.00
|
|
190,000.00
|
|
203
|
06
|
99
|
其他国防动员支出
|
77,000.00
|
|
77,000.00
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
1,872,000.00
|
|
1,872,000.00
|
|
204
|
06
|
|
司法
|
1,872,000.00
|
|
1,872,000.00
|
|
204
|
06
|
10
|
社区矫正
|
70,000.00
|
|
70,000.00
|
|
204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
1,802,000.00
|
|
1,802,000.00
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
2,061,000.00
|
|
2,061,000.00
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
2,000,000.00
|
|
2,000,000.00
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
2,000,000.00
|
|
2,000,000.00
|
|
205
|
99
|
|
其他教育支出
|
61,000.00
|
|
61,000.00
|
|
205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
61,000.00
|
|
61,000.00
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
890,000.00
|
|
890,000.00
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
890,000.00
|
|
890,000.00
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及支出
|
890,000.00
|
|
890,000.00
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
4,869,200.00
|
|
4,869,200.00
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
996,000.00
|
|
996,000.00
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
800,000.00
|
|
800,000.00
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
996,000.00
|
|
996,000.00
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
130,000.00
|
|
130,000.00
|
|
207
|
02
|
99
|
其他文物支出
|
130,000.00
|
|
130,000.00
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
740,000.00
|
|
740,000.00
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
1,500,000.00
|
|
1,500,000.00
|
|
207
|
03
|
99
|
其他体育支出
|
740,000.00
|
|
740,000.00
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
703,200.00
|
|
703,200.00
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
703,200.00
|
|
703,200.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
15,984,553.00
|
1,257,453.00
|
14,727,100.00
|
|
208
|
02
|
|
民政管理事务
|
108,000.00
|
|
108,000.00
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事务
|
108,000.00
|
|
108,000.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,257,453.00
|
1,257,453.00
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
4,000.00
|
4,000.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,231,121.00
|
1,231,121.00
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
22,332.00
|
22,332.00
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
2,256,000.00
|
|
2,256,000.00
|
|
208
|
08
|
06
|
农村籍退役士兵老年生活补助
|
192,000.00
|
|
192,000.00
|
|
208
|
08
|
99
|
其他优抚支出
|
2,064,000.00
|
|
2,064,000.00
|
|
208
|
10
|
|
社会福利
|
3,045,000.00
|
|
3,045,000.00
|
|
208
|
10
|
02
|
老年福利
|
3,045,000.00
|
|
3,045,000.00
|
|
208
|
11
|
|
残疾人事业
|
6,935,700.00
|
|
6,935,700.00
|
|
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
6,935,700.00
|
|
6,935,700.00
|
|
208
|
16
|
|
红十字事业
|
270,800.00
|
|
270,800.00
|
|
208
|
16
|
99
|
其他红十字事业支出
|
270,800.00
|
|
270,800.00
|
|
208
|
19
|
|
最低生活保障
|
975,000.00
|
|
975,000.00
|
|
208
|
19
|
01
|
城市最低生活保障金支出
|
780,000.00
|
|
780,000.00
|
|
208
|
19
|
02
|
农村最低生活保障金支出
|
195,000.00
|
|
195,000.00
|
|
208
|
20
|
|
临时救助
|
400,000.00
|
|
400,000.00
|
|
208
|
20
|
01
|
临时救助支出
|
400,000.00
|
|
400,000.00
|
|
208
|
21
|
|
特困人员救助供养
|
450,000.00
|
|
450,000.00
|
|
208
|
21
|
02
|
农村特困人员救助供养支出
|
450,000.00
|
|
450,000.00
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
286,600.00
|
|
286,600.00
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
286,600.00
|
|
286,600.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13,986,673.00
|
738,673.00
|
13,248,000.00
|
|
210
|
07
|
|
计划生育事务
|
7,400,000.00
|
|
7,400,000.00
|
|
210
|
07
|
17
|
计划生育服务
|
600,000.00
|
|
600,000.00
|
|
210
|
07
|
99
|
其它计划生育事务支出
|
6,800,000.00
|
|
6,800,000.00
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
738,673.00
|
738,673.00
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
738,673.00
|
738,673.00
|
|
|
210
|
13
|
|
医疗救助
|
5,848,000.00
|
|
5,848,000.00
|
|
210
|
13
|
99
|
其他医疗救助支出
|
5,848,000.00
|
|
5,848,000.00
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
361,312,393.00
|
4,511,552.00
|
356,800,841.00
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
61,607,753.00
|
4,511,552.00
|
57,096,201.00
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
4,511,552.00
|
4,511,552.00
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
57,096,201.00
|
|
57,096,201.00
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
25,670,000.00
|
|
25,670,000.00
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
25,670,000.00
|
|
25,670,000.00
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
103,799,000.00
|
|
103,799,000.00
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
103,799,000.00
|
|
103,799,000.00
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
170,235,640.00
|
|
170,235,640.00
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
170,235,640.00
|
|
170,235,640.00
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
36,300,000.00
|
|
36,300,000.00
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1,000,000.00
|
|
1,000,000.00
|
|
213
|
03
|
14
|
防汛
|
1,000,000.00
|
|
1,000,000.00
|
|
213
|
07
|
|
农村综合改革
|
35,300,000.00
|
|
35,300,000.00
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
14,500,000.00
|
|
14,500,000.00
|
|
213
|
07
|
99
|
其他农村综合改革支出
|
20,800,000.00
|
|
20,800,000.00
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
11,500,000.00
|
|
11,500,000.00
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
11,500,000.00
|
|
11,500,000.00
|
|
214
|
01
|
04
|
公路建设
|
11,500,000.00
|
|
11,500,000.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3,274,873.00
|
3,274,873.00
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3,274,873.00
|
3,274,873.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
738,673.00
|
738,673.00
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
2,536,200.00
|
2,536,200.00
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
24,500,000.00
|
|
24,500,000.00
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
24,500,000.00
|
|
24,500,000.00
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
24,500,000.00
|
|
24,500,000.00
|
|
合计
|
515,598,085.00
|
42,106,004.00
|
473,492,081.00
|
|||
|
2017
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
43,000,000
|
|
43,000,000
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
43,000,000
|
|
43,000,000
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
43,000,000
|
|
43,000,000
|
|
合计
|
43,000,000
|
|
43,000,000
|
|||
|
2017
年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
31,746,375.00
|
31,746,375.00
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
2,159,892.00
|
2,159,892.00
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
6,543,180.00
|
6,543,180.00
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
3,023,791.00
|
3,023,791.00
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
991,053.00
|
991,053.00
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
710,400.00
|
710,400.00
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,231,121.00
|
1,231,121.00
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
22,332.00
|
22,332.00
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
17,064,606.00
|
17,064,606.00
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
6,679,216.00
|
|
6,679,216.00
|
|
302
|
01
|
办公费
|
523,700.00
|
|
523,700.00
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
50,000.00
|
|
50,000.00
|
|
302
|
04
|
手续费
|
5,000.00
|
|
5,000.00
|
|
302
|
05
|
水费
|
105,000.00
|
|
105,000.00
|
|
302
|
06
|
电费
|
620,000.00
|
|
620,000.00
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
598,000.00
|
|
598,000.00
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
2,581,732.00
|
|
2,581,732.00
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
200,000.00
|
|
200,000.00
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
320,000.00
|
|
320,000.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
30,000.00
|
|
30,000.00
|
|
302
|
16
|
培训费
|
189,054.00
|
|
189,054.00
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
150,000.00
|
|
150,000.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
20,000.00
|
|
20,000.00
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
315,210.00
|
|
315,210.00
|
|
302
|
29
|
福利费
|
266,400.00
|
|
266,400.00
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
224,000.00
|
|
224,000.00
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
471,120.00
|
|
471,120.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
10,000.00
|
|
10,000.00
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
3,293,113.00
|
3,293,113.00
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
4,000.00
|
4,000.00
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
738,673.00
|
738,673.00
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
2,536,200.00
|
2,536,200.00
|
|
|
303
|
99
|
其他队个人和家庭的补助支出
|
14,240.00
|
14,240.00
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
387,300.00
|
|
387,300.00
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
357,300.00
|
|
357,300.00
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
30,000.00
|
|
30,000.00
|
|
合计
|
42,106,004.00
|
35,039,488.00
|
7,066,516.00
|
||
|
2017
年上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）“三公”经费和机关运行经费预算情况表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
56.70
|
0.00
|
17.00
|
39.70
|
0.00
|
39.70
|
706.65
|
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）
2017
年“三公”经费财政拨款预算为
56.7
万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比
2016
年预算减少
31.1
万元。
其中：
因公出国（境）费预算
0
万元，主要安排人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比
2016
年预算减少
20
万元，主要原因是因公出国（境）费将由区财政统筹安排，不列入本单位“三公”经费预算。
公务接待费预算
15
万元，主要安排外单位团组接待交流等执行公务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比
2016
年预算减少
3
万元，主要原因是近年来，本单位加强了党风廉政建设，自觉控制和减少非正常接待的发生。
公务用车购置及运行费预算
39.7
万元（其中，公务用车运行费
39.7
万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比
2016
年预算减少
8.1
万元，主要原因是本年度无公务用车购置预算，但是增加了市政路政执法车辆、街道下属资产公司公务车辆以及阳光之家公务车辆的运行经费。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）
2017
年度机关运行经费财政拨款预算
706.65
万元。
三、政府采购情况
2017
年度本单位政府采购预算
8552.45
万元，其中：政府采购货物预算
148.88
万元、政府采购服务预算
8403.57
万元。
2017
年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额
8552.45
万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额
8552.45
万元。
四、预算绩效情况
2017
年度，本单位实行绩效目标管理的项目
47
个，涉及预算金额
48143.21
万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
备注：实行绩效目标管理的项目中包括土地减量化项目预算支出，涉及预算金额
5370
万元。
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
|
(2017
年 )
|
|||||||
|
申报单位名称：上海市青浦区香花桥街道办事处（本级）
|
|||||||
|
项目名称
|
平安办村居技防设施维修维护经费
|
||||||
|
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
|
经常性专项业务费□ 其他经常性项目■
|
|||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务■ 资产购置类□ 其他事业专业类■
|
||||||
|
项目负责人
|
康敏
|
联系人
|
钱建新
|
联系电话
|
59224373
|
||
|
开始时间
|
2017.1.1
|
结束时间
|
2017.12.31
|
||||
|
项目概况
|
本次项目包括三项内容： （1）治安多发地区村居技防建设及维护：对盗窃等违法犯罪较高发的地区开展技防设备建设及维护，替换老旧摄像头、安装电子围栏、简易报警机等，消除治安死角。 （2）香花桥老集镇小区防盗门、监控设施日常维修：对人口密集的香花桥老集镇开展“三防”建设，进行技防、物防设备建设及维护，替换老旧摄像头、安装电子围栏、简易报警机等，消除治安死角。 （3）大盈老集镇小区防盗门、监控设施日常维修费：对人口密集的大盈老集镇开展“三防”建设，进行技防、物防设备建设及维护，替换老旧摄像头、安装电子围栏、简易报警机等，消除治安死角。 |
||||||
|
立项依据
|
1.
关于印发《2015年青浦区平安创建工作的实施意见》的通知（青综治办〔2015〕3号） 2.关于《调整我区治安防范薄弱小区排查整治工作整改标准》的通知（青综治办〔2015〕4号） 3.关于印发《2015年社会治安重点地区排查整治工作标准》的通知（青综治办〔2015〕5号） |
||||||
|
项目设立的必要性
|
街道辖区面积广，人员较混杂，部分地区违法犯罪率较高，通过强化技防，消除治安死角，提高违法犯罪发现处置率。为确保技防设施实时正常使用，街道定期组织村居工作人员、平安志愿者进行巡逻，发现安防死角，定期更新维护技防设施。在住宅小区出入口安装监控探头和配备专人值守负责的监控室，有效提升技防水平。
|
||||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
召开党政班子会议专题讨论资金使用、资金去向，并形成会议纪要，前期实地规划排摸，中期项目评估造价。加强组织领导、强化考核通报、加大资金保障、注重管理实效、明确监督方式。
|
||||||
|
项目总预算（元）
|
1,140,000.00
|
项目当年预算（元）
|
1,140,000.00
|
||||
|
同名项目上年预算额（元）
|
1,140,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
1,095,880.00
|
||||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||||
|
项目当年投入资金构成
|
治安多发地区村居技防建设及维护
|
800,000.00
|
|||||
|
香花桥老集镇小区防盗门、监控设施日常维修费
|
180,000.00
|
||||||
|
大盈老集镇小区防盗门、监控设施日常维修费
|
160,000.00
|
||||||
|
项目实施计划
|
住宅小区出入口安装监控探头；有条件的住宅小区周界安装电子围栏；住宅小区有监控室，监控室有专人值守负责；村里主要出入口有监控探头；动员组织村民选择安装摄录一体机、简易报警器、防盗装置等防范设施住宅小区出入口安装监控探头等。
|
||||||
|
项目总目标
|
更新老旧损坏技防设备，实现街道村居技防覆盖无死角，进一步降低违法犯罪率，提升居民安全感满意度。
|
||||||
|
年度绩效目标
|
维护楼道小监控、维护防盗门、维护道路视频监控设备，实现该地区物防、技防覆盖无死角，降低犯罪率
|
||||||
|
分解目标
|
|||||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
|
投入和管理目标
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
|||||
|
资金使用合规性
|
合规
|
||||||
|
资金到位率
|
=100.00%
|
||||||
|
专款专用率
|
=100.00%
|
||||||
|
预算执行率
|
=100.00%
|
||||||
|
资金到位及时性
|
及时
|
||||||
|
项目管理制度执行的有效性
|
有效
|
||||||
|
项目管理制度的健全性
|
健全
|
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产出目标
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治安多发地区监控设施覆盖率
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≥90.00%
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防盗门维修养护率
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≥90.00%
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效果目标
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违法犯罪率
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≥90.00%
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居民安全感满意度
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≥90.00%
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违法犯罪率
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下降
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居民安全感满意度
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上升
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影响力目标
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人员到位率
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=100.00%
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长效管理制度建设
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完善
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备注
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无
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填报单位负责人（签名）：康敏 填报人：唐建军 填报日期：2016.9.30
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