上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心2019年青浦区区级单位预算公开
无
主动公开
无
无
无
2019-01-30
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| 上海市青浦区2019年区级单位预算
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| 预算单位：上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心
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| 目 录
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| 一、单位主要职能
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| 二、单位机构设置
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| 三、名词解释
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| 四、单位预算编制说明
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| 五、单位预算表
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| 1. 2019年单位财务收支预算总表
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| 2. 2019年单位收入预算总表
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| 3. 2019年单位支出预算总表
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| 4．2019年单位财政拨款收支预算总表
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| 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
| 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
| 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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| 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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| 六、其他相关情况说明
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| 七、绩效目标申报表
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| 上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心
主要职能
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| 主要职能包括： |
| 上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心
机构设置
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| 香花桥街道城市网格化综合管理中心设1个内设机构：安全管理事务中心。
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| 名词解释
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| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
| 2019年单位预算编制说明
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| 2019年，上海市青浦区香花桥街道网格化综合管理中心预算支出总额为5723.31万元，其中：财政拨款支出预算5723.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5723.31万元，比上年执行数增加1271.46万元，主要原因是第三方城市管理经费增加、万人就业人员经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数0万元持平。财政拨款支出主要内容如下：
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| 1. “社会保障和就业支出”科目4479.22万元，主要用于街道属事业单位编制人员的养老保险金、失业保险金、职业年金、残疾人就业保障金支出、用于街道属事业单位万人就业项目支出。
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| 2. “医疗卫生与计划生育支”科目13.24万元，主要用于街道属事业单位编制人员的医疗保险金支出。
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| 3. “城乡社区支出”科目1221.09万元，主要用于街道属事业单位人员经费、公用经费、项目经费支出。
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| 4. “住房保障支出”科目9.76万元，主要用于街道属事业单位编制人员的住房公积金支出。
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| 2019年单位财务收支预算总表
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单位：元
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| 本年收入
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本年支出
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| 项目
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预算数
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项目
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预算数
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| 合计
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基本支出
|
项目支出
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| 人员经费
|
公用经费
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|||||
| 一、财政拨款收入
|
57,233,066
|
一、社会保障和就业支出
|
44,792,208
|
394,990
|
|
44,397,218
|
| 1、一般公共预算资金
|
57,233,066
|
二、卫生健康支出
|
132,410
|
132,410
|
|
|
| 2、政府性基金
|
|
三、城乡社区支出
|
12,210,878
|
1,757,411
|
1,719,031
|
8,734,436
|
| 二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
97,570
|
97,570
|
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|
| 三、事业单位经营收入
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| 四、其他收入
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|
| 收入总计
|
57,233,066
|
支出总计
|
57,233,066
|
2,382,381
|
1,719,031
|
53,131,654
|
|
2019年单位收入预算总表
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||||||||
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单位：元
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| 项目
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收入预算
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|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 |
其他收入
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
44,792,208
|
44,792,208
|
|
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
394,990
|
394,990
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4,720
|
4,720
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
278,760
|
278,760
|
|
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
111,510
|
111,510
|
|
|
|
| 208
|
07
|
|
就业补助
|
44,397,218
|
44,397,218
|
|
|
|
| 208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
44,397,218
|
44,397,218
|
|
|
|
| 210
|
|
|
卫生健康支出
|
132,410
|
132,410
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
132,410
|
132,410
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
132,410
|
132,410
|
|
|
|
| 212
|
|
|
城乡社区支出
|
12,210,878
|
12,210,878
|
|
|
|
| 212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
12,210,878
|
12,210,878
|
|
|
|
| 212
|
01
|
04
|
城管执法
|
36,000
|
36,000
|
|
|
|
| 212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
12,174,878
|
12,174,878
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
97,570
|
97,570
|
|
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
97,570
|
97,570
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
97,570
|
97,570
|
|
|
|
| 合计
|
57,233,066
|
57,233,066
|
|
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|||
|
2019年单位支出预算总表
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||||||
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单位：元
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||||
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| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
44,792,208
|
394,990
|
44,397,218
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
394,990
|
394,990
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4,720
|
4,720
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
278,760
|
278,760
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
111,510
|
111,510
|
|
| 208
|
07
|
|
就业补助
|
44,397,218
|
|
44,397,218
|
| 208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
44,397,218
|
|
44,397,218
|
| 210
|
|
|
卫生健康支出
|
132,410
|
132,410
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
132,410
|
132,410
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
132,410
|
132,410
|
|
| 212
|
|
|
城乡社区支出
|
12,210,878
|
3,476,442
|
8,734,436
|
| 212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
12,210,878
|
3,476,442
|
8,734,436
|
| 212
|
01
|
04
|
城管执法
|
36,000
|
|
36,000
|
| 212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
12,174,878
|
3,476,442
|
8,698,436
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
97,570
|
97,570
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
97,570
|
97,570
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
97,570
|
97,570
|
|
| 合计
|
57,233,066
|
4,101,412
|
53,131,654
|
|||
|
2019年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
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单位：元
|
||
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| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 一、一般公共预算资金
|
57,233,066
|
一、一般公共服务支出
|
0
|
0
|
|
| 二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
44,792,208
|
44,792,208
|
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
132,410
|
132,410
|
|
|
|
|
四、城乡社区支出
|
12,210,878
|
12,210,878
|
|
|
|
|
五、住房保障支出
|
97,570
|
97,570
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
57,233,066
|
支出总计
|
57,233,066
|
57,233,066
|
|
|
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
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|
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|
单位：元
|
||||
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|
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| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
44,792,208
|
394,990
|
44,397,218
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
394,990
|
394,990
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4,720
|
4,720
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
278,760
|
278,760
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
111,510
|
111,510
|
|
| 208
|
07
|
|
就业补助
|
44,397,218
|
|
44,397,218
|
| 208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
44,397,218
|
|
44,397,218
|
| 210
|
|
|
卫生健康支出
|
132,410
|
132,410
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
132,410
|
132,410
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
132,410
|
132,410
|
|
| 212
|
|
|
城乡社区支出
|
12,210,878
|
3,476,442
|
8,734,436
|
| 212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
12,210,878
|
3,476,442
|
8,734,436
|
| 212
|
01
|
04
|
城管执法
|
36,000
|
|
36,000
|
| 212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
12,174,878
|
3,476,442
|
8,698,436
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
97,570
|
97,570
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
97,570
|
97,570
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
97,570
|
97,570
|
|
| 合计
|
57,233,066
|
4,101,412
|
53,131,654
|
|||
|
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
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项目支出
|
||
| 类
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款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|||
|
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
| 经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
2,377,661
|
2,377,661
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
318,996
|
318,996
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
66,640
|
66,640
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
57,120
|
57,120
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
1,134,816
|
1,134,816
|
|
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
278,760
|
278,760
|
|
| 301
|
09
|
职业年金缴费
|
111,510
|
111,510
|
|
| 301
|
12
|
其他社保障缴费
|
181,200
|
181,200
|
|
| 301
|
13
|
住房公积金
|
97,570
|
97,570
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
131,049
|
131,049
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
1,694,031
|
|
1,694,031
|
| 302
|
01
|
办公费
|
124,400
|
|
124,400
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
100,000
|
|
100,000
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
10,000
|
|
10,000
|
| 302
|
04
|
手续费
|
3,000
|
|
3,000
|
| 302
|
05
|
水费
|
50,000
|
|
50,000
|
| 302
|
06
|
电费
|
300,000
|
|
300,000
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
50,000
|
|
50,000
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
670,031
|
|
670,031
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
10,000
|
|
10,000
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
30,000
|
|
30,000
|
| 302
|
16
|
培训费
|
15,080
|
|
15,080
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
10,000
|
|
10,000
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
53,500
|
|
53,500
|
| 302
|
29
|
福利费
|
112,320
|
|
112,320
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
35,000
|
|
35,000
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
78,000
|
|
78,000
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
42,700
|
|
42,700
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
4,720
|
4,720
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
4,720
|
4,720
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
25,000
|
|
25,000
|
| 310
|
02
|
办公设备购置费
|
25,000
|
|
25,000
|
| 合计
|
4,101,412
|
2,382,381
|
1,719,031
|
||
| 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||
| 2019年“三公”经费预算数
|
2019年机关运行经费预算数
|
|||||
| 合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
| 小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
| 11.5
|
|
1
|
10.5
|
|
10.5
|
|
| 其他相关情况说明
|
|
|
| 一、2019年“三公”经费预算情况说明
|
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
||||
| (2019年 )
|
||||
| 申报单位名称：上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心
|
||||
| 项目名称
|
万人就业项目经费
|
|||
| 项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
|||
| 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
|
||||
| 资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
|
|||
| 开始时间
|
2019-1-1
|
结束时间
|
2019-12-31
|
|
| 项目概况
|
主要为香花桥街道行政区域范围管辖的辖 23 个村及 5 个社区，香花桥街道行政区域范围东至重固镇、赵巷镇；南至盈浦街道、夏阳 街道、赵巷镇；西至白鹤镇、盈浦街道；北至白鹤镇和青山社区、大盈社区、香花桥社区、金巷社区、民惠社区等5个社区，辖区面积为69.45平方公里内的城市综合治理工作。
|
|||
| 立项依据
|
根据《关于本市组织实施万人就业项目的施行意见》、沪府办3号文件精神，为有序推进实施万人就业项目，核算人员经费。 |
|||
| 项目设立的必要性
|
为了提高城市的治理水平，提高香花桥街道的城区治理服务，规范对香花桥街道的管理，并改善城区的交通环境、卫生环境以及市场秩序环境，改善市容市貌，为人民群众创造良好的城市环境。
|
|||
| 保证项目实施的制度、措施
|
主要内容，包括： （1）社区安保人员进行维稳工作。社区保安大队在街道党工委办事处的正确领导下，在派出所的业务指导下，在保安大队党支部的坚强领导下，紧紧围绕公安中心工作，狠抓各项工作落实，坚持全心全意为人民服务，以提升队伍战斗力为工作首要，积极协助公安机关开展治安巡逻、设卡、守候伏击工作，积极防范、主动捕捉，严密社会面的防控措施、精心组织、合理布局，有效开展工作 |
|||
| 项目总预算（元）
|
42620018
|
项目当年预算（元）
|
42620018
|
|
| 同名项目上年预算额（元）
|
40934093
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
40934093
|
|
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
||
| 项目当年投入资金构成
|
保安大队人员
|
25738200
|
||
| 大联勤人员
|
4518970
|
|||
| 市容协管员
|
91344
|
|||
| 社区综合协管员
|
8772250
|
|||
| 环境保护、特种设备、商品交易员
|
442584
|
|||
| 劳动监察、就业援助员
|
3056670
|
|||
| 项目实施计划
|
" 香花桥街道建立项目考核制度，对安保人员、人口协管队伍和大联勤队伍均有考核和处分制度，并且有日常管理规定，对各类人员的工作职责和工作 |
|||
| 项目总目标
|
以“发案少、秩序好、群众满意、社会稳定”为工作目标，坚持以提升群众安全感为目标，以群众对平安的需求为导向，加强领导、落实责任，推进平安示范创建有序开展，加强重点地区排查整治，扎实推进城乡一体化治安防控体系建设，有积极营造和谐平安的社会氛围，实现地区治安形势平稳可控，维护社会持续稳定，加强香花桥街道网格化管理水平和人口管理和服务水平， 不断提高香花桥街道城市治理水平。
|
|||
| 年度绩效目标
|
以“发案少、秩序好、群众满意、社会稳定”为工作目标
|
|||
| 分解目标
|
||||
| 分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
||
| 投入和管理目标
|
预算合理
|
合理
|
||
| 概预算编制准确性
|
≤10.00%
|
|||
| 资金到位率
|
=100.00%
|
|||
| 产出目标
|
居住证件管理落实情况
|
完成
|
||
| 网格化差别管理工作安排落实情况
|
完成
|
|||
| 热线工单按时结办率
|
100%
|
|||
| 治安队伍和渣土队伍工作完成情况
|
完成
|
|||
| 维稳安保工作完成情况
|
完成
|
|||
| 协破案件数量完成情况
|
=5.00%
|
|||
| 人员配备到位率
|
=100.00%
|
|||
| 工作考核达标率
|
=100.00%
|
|||
| 街道实有人口信息质量 平均登记率
|
=100.00%
|
|||
| 效果目标
|
居民报警数量下降率
|
=5.00%
|
||
| 人员配备的数量和质量 满足工作需要
|
完成
|
|||
| 居民平均满意度
|
>80.00%
|
|||
| 街道人口调控目标完成率
|
=100.00%
|
|||
| 网格化案件及时结案率
|
=100.00%
|
|||
| 平安社区及平安示范小区数量
|
保持或上升
|
|||
| 影响力目标
|
保安人员培训及操练
|
定期开展
|
||
| 信息共享时效性
|
信息共享及时
|
|||
| 备注
|
|
|||
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
||||
| (2019年 )
|
||||
| 申报单位名称：上海市青浦区香花桥街道城市网格化综合管理中心
|
||||
| 项目名称
|
网格化管理中心第三方城市管理
|
|||
| 项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
|||
| 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
|
||||
| 资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务√ 资产购置类□ 其他事业专业类□
|
|||
| 开始时间
|
2019-1-1
|
结束时间
|
2019-12-31
|
|
| 项目概况
|
香花桥街道网格化中心引进第三方综合管理服务项目。
|
|||
| 立项依据
|
社会公共安全保卫需要。
|
|||
| 项目设立的必要性
|
保障管辖区域的公共安全、防盗、防火等。
|
|||
| 保证项目实施的制度、措施
|
以招标方式，政府采购购买第三方服务。
|
|||
| 项目总预算（元）
|
4435000
|
项目当年预算（元）
|
4435000
|
|
| 同名项目上年预算额（元）
|
4200000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
3711410
|
|
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
||
| 项目当年资金投入构成
|
|
|
||
| 项目实施计划
|
以招标方式，政府采购购买第三方服务。
|
|||
| 项目总目标
|
用购买服务来执行管辖区域被公共安全，防止事故发生。
|
|||
| 年度绩效目标
|
用购买服务来执行管辖区域被公共安全，防止事故发生。
|
|||
| 分解目标
|
||||
| 分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
||
| 投入和管理目标
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
||
| 项目日常进度规范管理率
|
=100.00%
|
|||
| 产出目标
|
公共管理规范性
|
合规
|
||
| 效果目标
|
受益人员满意度
|
≥80.00%
|
||
| 盗窃及火灾发生次数
|
0起
|
|||
| 大范围内安全事故发生数
|
0起
|
|||
| 影响力目标
|
项目立项的规范性
|
规范
|
||
| 消防安全检查记录
|
及时
|
|||
| 长效管理主体明确性
|
明确
|
|||
| 备注
|
|
|||