上海市青浦区香花桥街道社区党建服务中心2019年青浦区区级单位预算公开
无
主动公开
无
无
2019.01.30
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| 上海市青浦区2019年区级单位预算
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| 预算单位：上海市青浦区香花桥街道社区党建服务中心
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| 目 录
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| 一、单位主要职能
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| 二、单位机构设置
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| 三、名词解释
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| 四、单位预算编制说明
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| 五、单位预算表
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| 1. 2019年单位财务收支预算总表
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| 2. 2019年单位收入预算总表
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| 3. 2019年单位支出预算总表
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| 4．2019年单位财政拨款收支预算总表
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| 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
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| 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
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| 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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| 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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| 六、其他相关情况说明
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| 七、绩效目标申报表
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| 上海市青浦区香花桥街道社区党建服务中心主要职能
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| 主要职能包括：主要履行服务党员、服务群众、服务社会的职能。负责落实区域化党建的具体组织、协调、联络和服务工作，配合做好对居民区党组织书记的教育培训和相关的管理工作，协助做好区域内专职党群工作者的日常管理工作，指导区域内基层党组织做好党员发展教育管理等工作，开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典型的宣传展示，负责区域内公益活动的组织和开展，归口管理社区工作者。 |
| 上海市青浦区香花桥街道社区党建服务中心机构设置
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| 上海市青浦区香花桥街道社区党建服务中心无内设机构。
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| 名词解释
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| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
| 2019年单位预算编制说明
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| 2019年，上海市青浦区香花桥街道社区党建服务中心预算支出总额为3942.94万元，其中：财政拨款支出预算3942.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3942.94万元，比上年执行数增加413.80万元，主要原因是人员增加及工资基数上涨造成基本支出增加252.4万元，新增“党建服务站规范化建设经费”项目等故项目支出增加161.4万；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加（减少）0万元（持平）。财政拨款支出主要内容如下：
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| 1. “一般公共服务支出”科目3678.23万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
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| 2. “社会保障和就业支出”科目62.74万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他就业补助支出。
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| 3. “医疗卫生与计划生育支出”科目21.29万元，主要用于街道属事业单位编制人员的医疗保险金支出。
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| 4. “城乡社区支出”科目165万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出
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| 5. “住房保障支出”科目15.68万元，主要用于街道属事业单位编制人员的住房公积金支出。
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| 2019年单位财务收支预算总表
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单位：元
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| 本年收入
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本年支出
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| 项目
|
预算数
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项目
|
预算数
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| 合计
|
基本支出
|
项目支出
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| 人员经费
|
公用经费
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|||||
| 一、财政拨款收入
|
39,429,446
|
一、一般公共服务支出
|
36,782,388
|
32,236,315
|
2,079,073
|
2,467,000
|
| 1、一般公共预算资金
|
39,429,446
|
二、社会保障和就业支出
|
627,362
|
627,362
|
|
|
| 2、政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
212,855
|
212,855
|
|
|
| 二、事业收入
|
|
四、城乡社区支出
|
1,650,000
|
|
|
1,650,000
|
| 三、事业单位经营收入
|
|
五、住房保障支出
|
156,841
|
156,841
|
|
|
| 四、其他收入
|
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|
| 收入总计
|
39,429,446
|
支出总计
|
39,429,446
|
33,233,373
|
2,079,073
|
4,117,000
|
|
|
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2019年单位收入预算总表
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||||||||
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单位：元
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||||
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| 项目
|
收入预算
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 |
其他收入
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 201
|
|
|
一般公共服务支出
|
36,782,388
|
36,782,388
|
|
|
|
| 201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
36,782,388
|
36,782,388
|
|
|
|
| 201
|
03
|
50
|
事业运行
|
34,315,388
|
34,315,388
|
|
|
|
| 201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
2,467,000
|
2,467,000
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
627,362
|
627,362
|
|
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
627,362
|
627,362
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
448,116
|
448,116
|
|
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
179,246
|
179,246
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
212,855
|
212,855
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
212,855
|
212,855
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
212,855
|
212,855
|
|
|
|
| 212
|
|
|
城乡社区支出
|
1,650,000
|
1,650,000
|
|
|
|
| 212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1,650,000
|
1,650,000
|
|
|
|
| 212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1,650,000
|
1,650,000
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
156,841
|
156,841
|
|
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
156,841
|
156,841
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
156,841
|
156,841
|
|
|
|
| 合计
|
39,429,446
|
39,429,446
|
|
|
|
|||
|
2019年单位支出预算总表
|
||||||
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单位：元
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||||
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| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 201
|
|
|
一般公共服务支出
|
36,782,388
|
34,315,388
|
2,467,000
|
| 201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
36,782,388
|
34,315,388
|
|
| 201
|
03
|
50
|
事业运行
|
34,315,388
|
34,315,388
|
|
| 201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
2,467,000
|
|
2,467,000
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
627,362
|
627,362
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
627,362
|
627,362
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
448,116
|
448,116
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
179,246
|
179,246
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
212,855
|
212,855
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
212,855
|
212,855
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
212,855
|
212,855
|
|
| 212
|
|
|
城乡社区支出
|
1,650,000
|
|
1,650,000
|
| 212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1,650,000
|
|
1,650,000
|
| 212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1,650,000
|
|
1,650,000
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
156,841
|
156,841
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
156,841
|
156,841
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
156,841
|
156,841
|
|
| 合计
|
39,429,446
|
35,312,446
|
4,117,000
|
|||
|
2019年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
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|
单位：元
|
||
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| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 一、一般公共预算资金
|
39,429,446
|
一、一般公共服务支出
|
36,782,388
|
36,782,388
|
|
| 二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
627,362
|
627,362
|
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
212,855
|
212,855
|
|
|
|
|
四、城乡社区支出
|
1,650,000
|
1,650,000
|
|
|
|
|
五、住房保障支出
|
156,841
|
156,841
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
39,429,446
|
支出总计
|
39,429,446
|
39,429,446
|
|
|
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 201
|
|
|
一般公共服务支出
|
36,782,388
|
34,315,388
|
2,467,000
|
| 201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
36,782,388
|
34,315,388
|
|
| 201
|
03
|
50
|
事业运行
|
34,315,388
|
34,315,388
|
|
| 201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
2,467,000
|
|
2,467,000
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
627,362
|
627,362
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
627,362
|
627,362
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
448,116
|
448,116
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
179,246
|
179,246
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
212,855
|
212,855
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
212,855
|
212,855
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
212,855
|
212,855
|
|
| 212
|
|
|
城乡社区支出
|
1,650,000
|
|
1,650,000
|
| 212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1,650,000
|
|
1,650,000
|
| 212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1,650,000
|
|
1,650,000
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
156,841
|
156,841
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
156,841
|
156,841
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
156,841
|
156,841
|
|
| 合计
|
39,429,446
|
35,312,446
|
4,117,000
|
|||
|
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
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项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
| 经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
33,233,373.40
|
33,233,373.40
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
540,324.00
|
540,324.00
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
82,440.00
|
82,440.00
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
85,680.00
|
85,680.00
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
1,708,122.00
|
1,708,122.00
|
|
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
448,116.00
|
448,116.00
|
|
| 301
|
09
|
职业年金缴费
|
179,246.40
|
179,246.40
|
|
| 301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
291,275.40
|
291,275.40
|
|
| 301
|
13
|
住房公积金
|
156,840.60
|
156,840.60
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
29,734,529.00
|
29,734,529.00
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
6,800.00
|
6,800.00
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
2,070,973.00
|
|
2,070,973.00
|
| 302
|
01
|
办公费
|
159,300.00
|
|
159,300.00
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
22,000.00
|
|
22,000.00
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
5,000.00
|
|
5,000.00
|
| 302
|
04
|
手续费
|
3,000.00
|
|
3,000.00
|
| 302
|
05
|
水费
|
10,000.00
|
|
10,000.00
|
| 302
|
06
|
电费
|
3,000.00
|
|
3,000.00
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
25,000.00
|
|
25,000.00
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
238,393.00
|
|
238,393.00
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
10,000.00
|
|
10,000.00
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
35,000.00
|
|
35,000.00
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
5,000.00
|
|
5,000.00
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
411,000.00
|
|
411,000.00
|
| 302
|
29
|
福利费
|
799,200.00
|
|
799,200.00
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
117,000.00
|
|
117,000.00
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
228,080.00
|
|
228,080.00
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
8,100.00
|
|
8,100.00
|
| 310
|
02
|
办公设备购置费
|
8,100.00
|
|
8,100.00
|
| 合计
|
35,312,446
|
33,233,373
|
2,079,073
|
||
| 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||
| 2019年“三公”经费预算数
|
2019年机关运行经费预算数
|
|||||
| 合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
| 小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
| 0.50
|
|
0.50
|
|
|
|
|
|
其他相关情况说明
|
|
|
| 一、2019年“三公”经费预算情况说明 |
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
||||
| (2019年 )
|
||||
| 申报单位名称：上海市青浦区香花桥街道社区党建服务中心
|
||||
| 项目名称
|
两新党组织党建经费
|
|||
| 项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
|||
| 经常性专项业务费 √ 其他经常性项目□
|
||||
| 资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类 √
|
|||
| 开始时间
|
2019.01.01
|
结束时间
|
2019.12.31
|
|
| 项目概况
|
根据街道党工委和区社工委的要求，对街道“两新”组织党组织集体、党务干部、信息员进行工作考核，对优秀的单位和个人发放考核奖,组织“两新”党务干部培训学习、体检活动。在“两新”组织中创建党建阵地示范窗口和“两新”党建工作指导站
|
|||
| 立项依据
|
街道党工委和区社工委的工作要求
|
|||
| 项目设立的必要性
|
“两新”组织党务干部和信息员的工作缺乏考核激励机制，干好干坏一个样，会挫伤一部分工作认真同志的积极性，长期下去会影响到整个工作的推进，只有采取工作考核，每年对优秀的单位和个人进行表彰，对工作落后的单位和同志提出批评，才能形成创优争先的良好氛围。加强“两新”党务干部的培训学习，提高他们的党务工作能力；组织党务干部培训，关心他们的身体健康。在“两新”组织中创建党建工作指导站和党建阵地示范窗口旨在提高“两新”组织基层党组织规范化水平，打通服务基层、服务“两新”组织党员的“最后一公里”通道。
|
|||
| 保证项目实施的制度、措施
|
考核经费年底发放，平时做好考核台账，制定考核细则，制定培训学习计划、指导“两新”组织创建指导站和党建阵地示范窗口工作。
|
|||
| 项目总预算（元）
|
850800
|
项目当年预算（元）
|
850800
|
|
| 同名项目上年预算额（元）
|
812300
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
536147
|
|
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
||
| 项目当年投入资金构成
|
两新党组织干部体检经费
|
216000
|
||
| 两新党组织集体、党务干部、信息员考核经费
|
202500
|
|||
| 两新党务干部、信息员工作补贴经费
|
384000
|
|||
| 基层党组织干部培训经费
|
48300
|
|||
| 项目实施计划
|
两新党务干部培训项目；两新党务干部、信息员工作补贴项目；两新党组织集体、党务干部、信息员考核项目；两新党组织干部体检项目；两新组织党建示范窗口建设项目，两新党建指导站建设项目
|
|||
| 项目总目标
|
落实中央、市委和区委关于加强基层干部和党员的能力素质，进一步提升我区基层一线干部的理论素养和履职能力，夯实基层基础提供组织保证。
|
|||
| 年度绩效目标
|
落实区委“抓基层、打基础”工作要求，基层党员干部党性修养、业务能力和开拓创新能力有明显提升，打牢党在各领域的领导基础。
|
|||
| 分解目标
|
||||
| 分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
||
| 投入和管理目标
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
||
| 财务制度执行度
|
高
|
|||
| 财务制度健全性
|
健全
|
|||
| 项目管理制度执行度
|
高
|
|||
| 预算资金到位率
|
=100.00%
|
|||
| 预算执行率
|
=100.00%
|
|||
| 专款专用率
|
=100.00%
|
|||
| 产出目标
|
创建党建指导站和 阵地示范窗口
|
创建计划完成及时性
|
||
| 安全事故发生次数
|
=0.00起
|
|||
| 新党员及入党积极分子参与培训人数
|
新党员及入党积极分子总人数
|
|||
| 培训课程验收合格率
|
=100.00%
|
|||
| 培训计划完成及时性
|
及时
|
|||
| 效果目标
|
新党员及入党积极分子评估考核通过率
|
=100.00%
|
||
| 村（居）干部等基层党务工作者评估考核通过率
|
=100.00%
|
|||
| 参加培训人员满意度
|
=90.00%
|
|||
| 影响力目标
|
培训资料档案管理制度
|
建立
|
||
| 基层党建培训跟踪反馈机制
|
建立
|
|||
| 基层党建培训成果转化机制
|
建立
|
|||
| 备注
|
|
|||
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
||||
| (2019年 )
|
||||
| 申报单位名称：上海市青浦区香花桥街道社区党建服务中心
|
||||
| 项目名称
|
党建服务站规范建设经费
|
|||
| 项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
|||
| 经常性专项业务费 √ 其他经常性项目□
|
||||
| 资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类 √
|
|||
| 开始时间
|
2019.01.01
|
结束时间
|
2019.12.31
|
|
| 项目概况
|
根据街道党工委和区党建服务中心的要求，加强我街道居村党建服务站点规范化建设
|
|||
| 立项依据
|
街道党工委和区党建服务中心工作要求
|
|||
| 项目设立的必要性
|
居村党建服务站点是落实党的一切工作到支部的重要载体，是居村党组织发挥战斗堡垒作用的重要阵地，是党员发挥先锋模范作用的重要平台
|
|||
| 保证项目实施的制度、措施
|
认真落实党建服务站点规范化建设的“十个一”工作要求
|
|||
| 项目总预算（元）
|
1330000
|
项目当年预算（元）
|
1330000
|
|
| 同名项目上年预算额（元）
|
0
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
0
|
|
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
||
| 项目当年投入资金构成
|
党建服务站建设经费
|
700000
|
||
| 党建服务点建设经费
|
390000
|
|||
| 党建服务站点运行经费
|
240000
|
|||
| 项目实施计划
|
加强我街道居村党建服务站点规范化建设
|
|||
| 项目总目标
|
为深入学习贯彻党的十九大精神，进一步推进社区党建服务中心功能向居村层面延伸和拓展，健全城市基层党建工作服务保障体系。
|
|||
| 年度绩效目标
|
把居村党建服务站点规范化建设作为宣传十九大精神、贯彻落实全国及本市、本区城市基层党建工作经验交流座谈会精神、完善城市基层党建工作服务保障体系的重要举措。
|
|||
| 分解目标
|
||||
| 分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
||
| 投入和管理目标
|
财务制度执行度
|
高
|
||
| 财务制度健全性
|
健全
|
|||
| 项目管理制度执行度
|
高
|
|||
| 项目管理制度健全性
|
健全
|
|||
| 预算资金到位率
|
=100.00%
|
|||
| 预算执行率
|
=100.00%
|
|||
| 专款专用率
|
=100.00%
|
|||
| 产出目标
|
新党员及入党积极分子参与培训人数
|
新党员及入党积极分子总人数
|
||
| 带教培养
|
及时
|
|||
| 开展宣传
|
及时
|
|||
| 效果目标
|
新党员及入党积极分子评估考核通过率
|
=100.00%
|
||
| 开展宣传满意率
|
=100.00%
|
|||
| 带教培养满 意率
|
=90.00%
|
|||
| 影响力目标
|
培训资料档案管理制度
|
建立
|
||
| 基层党建培训跟踪反馈机制
|
建立
|
|||
| 基层党建培训成果转化机制
|
建立
|
|||
| 备注
|
|
|||