2017年度单位决算公开（社区发展服务中心）
无
主动公开
无
无
2018.08.20
上海市
青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度决算
目 录
第一部分 上海市
青浦香花桥街道社区发展服务中心
概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市
青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市
青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市 青浦香花桥街道社区发展服务中心
概况
一、主要职能
主要承担辖区内新农村建设，农林牧副鱼等产业规划布局，技术推广、工作指导、服务管理、农林建设，农产品质量安全监督管理，农村集体资金、资产、资源监督管理，土地承包经营权管理、土地流转服务，国民经济和社会发展统计、调查，农民增收及负担监测事务工作，实施农村产权制度等综合改革的职能。
二、机构设置
上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心内设上海市青浦区香花桥街道农业综合服务中心、上海市青浦区香花桥街道统计站。
第二部分
上海市
青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017
年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2408.2
4
|
一、一般公共服务支出
|
63.35
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
5766.91
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
819.28
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
19.75
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
73.02
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
6985.4
3
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
14.2
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
8175.14
|
本年支出合计
|
7975.03
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
331.2
|
年末结转和结余
|
531.31
|
|
总计
|
8506.34
|
总计
|
8506.34
|
2017年度收入决算表
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
功能分类
科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
8175.14
|
2408.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5766.90
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
66.35
|
61.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.72
|
|
201
|
05
|
|
统计信息事务
|
66.35
|
61.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.72
|
|
201
|
05
|
05
|
专项统计业务
|
39.16
|
34.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.72
|
|
201
|
05
|
07
|
专项普查活动
|
27.19
|
27.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
819.28
|
819.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
56.50
|
56.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.03
|
0.03
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.16
|
40.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
16.31
|
16.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
762.78
|
762.78
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
762.78
|
762.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
19.75
|
19.75
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
19.75
|
19.75
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
19.75
|
19.75
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
78.19
|
59.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.50
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
78.19
|
59.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.50
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
78.19
|
59.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.50
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
7177.37
|
1433.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5743.68
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
1303.91
|
985.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
318.59
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
367.10
|
367.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
01
|
08
|
病虫害控制
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
01
|
09
|
农产品质量安全
|
3.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.53
|
|
213
|
01
|
10
|
执法监管
|
13.48
|
13.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
579.75
|
520.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
59.30
|
|
213
|
01
|
24
|
农业组织化与产业化经营
|
29.36
|
29.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
280.69
|
24.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
255.76
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
386.11
|
324.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
62.00
|
|
213
|
02
|
07
|
森林资源管理
|
315.07
|
315.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
02
|
34
|
林业防灾减灾
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
71.04
|
9.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
62.00
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
5465.88
|
102.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5363.09
|
|
213
|
03
|
06
|
水利工程运行与维护
|
282.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
282.28
|
|
213
|
03
|
08
|
水利前期工作
|
70.20
|
45.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.61
|
|
213
|
03
|
11
|
水资源节约管理与保护
|
37.20
|
37.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
03
|
22
|
水利安全监督
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
5071.20
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5056.20
|
|
213
|
08
|
|
普惠金融发展支出
|
21.46
|
21.46
|
|
|
|
|
|
|
213
|
08
|
03
|
农业保险保费补贴
|
21.46
|
21.46
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
14.20
|
14.20
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
14.20
|
14.20
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
14.20
|
14.20
|
|
|
|
|
|
单位：万元
2017年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
功能分类
科目编码 |
科目名称
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
7,975.03
|
457.55
|
7,517.48
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
63.35
|
0.00
|
63.35
|
|
|
|
|
201
|
05
|
|
统计信息事务
|
63.35
|
0.00
|
63.35
|
|
|
|
|
201
|
05
|
05
|
专项统计业务
|
36.16
|
0.00
|
36.16
|
|
|
|
|
201
|
05
|
07
|
专项普查活动
|
27.19
|
0.00
|
27.19
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
819.28
|
56.50
|
762.78
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
56.50
|
56.50
|
0.00
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.03
|
0.03
|
0.00
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.16
|
40.16
|
0.00
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
16.31
|
16.31
|
0.00
|
|
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
762.78
|
0.00
|
762.78
|
|
|
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
762.78
|
0.00
|
762.78
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
19.75
|
19.75
|
0.00
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
19.75
|
19.75
|
0.00
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
19.75
|
19.75
|
0.00
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
73.02
|
0.00
|
73.02
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
73.02
|
0.00
|
73.02
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
73.02
|
0.00
|
73.02
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
6,985.43
|
367.10
|
6,618.33
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
1,202.02
|
367.10
|
834.92
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
367.10
|
367.10
|
0.00
|
|
|
|
|
213
|
01
|
08
|
病虫害控制
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|
|
|
213
|
01
|
10
|
执法监管
|
13.48
|
0.00
|
13.48
|
|
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
579.75
|
0.00
|
579.75
|
|
|
|
|
213
|
01
|
24
|
农业组织化与产业化经营
|
29.36
|
0.00
|
29.36
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
182.33
|
0.00
|
182.33
|
|
|
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
184.11
|
0.00
|
184.11
|
|
|
|
|
213
|
02
|
07
|
森林资源管理
|
175.07
|
0.00
|
175.07
|
|
|
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
9.04
|
0.00
|
9.04
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
5,577.84
|
0.00
|
5,577.84
|
|
|
|
|
213
|
03
|
06
|
水利工程运行与维护
|
438.34
|
0.00
|
438.34
|
|
|
|
|
213
|
03
|
08
|
水利前期工作
|
63.47
|
0.00
|
63.47
|
|
|
|
|
213
|
03
|
22
|
水利安全监督
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
5,071.03
|
0.00
|
5071.03
|
|
|
|
|
213
|
08
|
|
普惠金融发展支出
|
21.46
|
0.00
|
21.46
|
|
|
|
|
213
|
08
|
03
|
农业保险保费补贴
|
21.46
|
0.00
|
21.46
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
14.20
|
14.20
|
0.00
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
14.20
|
14.20
|
0.00
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
14.20
|
14.20
|
0.00
|
|
|
|
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2,408.24
|
一、一般公共服务支出
|
61.63
|
61.63
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
819.28
|
819.28
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
19.75
|
19.75
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
59.69
|
59.69
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1412.55
|
1,412.55
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
14.20
|
14.20
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2,408.24
|
本年支出合计
|
2387.10
|
2387.10
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
268.49
|
年末财政拨款结转和结余
|
289.63
|
289.63
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
268.49
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2676.72
|
总计
|
2676.72
|
2676.72
|
|
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
61.63
|
|
61.63
|
|
201
|
05
|
|
统计信息事务
|
61.63
|
|
61.63
|
|
201
|
05
|
05
|
专项统计业务
|
34.44
|
|
34.44
|
|
201
|
05
|
07
|
专项普查活动
|
27.19
|
|
27.19
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
819.28
|
56.50
|
762.78
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
56.50
|
56.50
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.03
|
0.03
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.16
|
40.16
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
16.31
|
16.31
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
762.78
|
|
762.78
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
762.78
|
|
762.78
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
19.75
|
19.75
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
19.75
|
19.75
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
19.75
|
19.75
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
59.69
|
|
59.69
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
59.69
|
|
59.69
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
59.69
|
|
59.69
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1412.55
|
367.10
|
1,045.45
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
985.32
|
367.10
|
618.22
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
367.10
|
367.10
|
|
|
213
|
01
|
08
|
病虫害控制
|
30.00
|
|
30.00
|
|
213
|
01
|
10
|
执法监管
|
13.48
|
|
13.48
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
520.45
|
|
520.45
|
|
213
|
01
|
24
|
农业组织化与产业化经营
|
29.36
|
|
29.36
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
24.94
|
|
24.94
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
184.11
|
|
184.11
|
|
213
|
02
|
07
|
森林资源管理
|
175.07
|
|
175.07
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
9.04
|
|
9.04
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
221.65
|
|
221.65
|
|
213
|
03
|
06
|
水利工程运行与维护
|
156.06
|
|
156.06
|
|
213
|
03
|
08
|
水利前期工作
|
45.59
|
|
45.59
|
|
213
|
03
|
22
|
水利安全监督
|
5.00
|
|
5.00
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
213
|
08
|
|
普惠金融发展支出
|
21.46
|
|
21.46
|
|
213
|
08
|
03
|
农业保险保费补贴
|
21.46
|
|
21.46
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
14.20
|
14.20
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
14.20
|
14.20
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
14.20
|
14.20
|
|
|
合计
|
2387.10
|
457.55
|
1929.55
|
|||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
386.65
|
386.65
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
56.77
|
56.77
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
107.31
|
107.31
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
45.26
|
45.26
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
25.82
|
25.82
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
7.43
|
7.43
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
36.85
|
36.85
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
40.16
|
40.16
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
16.31
|
16.31
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
50.74
|
50.74
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
53.89
|
53.89
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
11.49
|
11.49
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.93
|
0.93
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.17
|
0.17
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.36
|
0.36
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
4.26
|
4.26
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.62
|
1.62
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
2.19
|
2.19
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
6.14
|
6.14
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1.20
|
1.20
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.66
|
3.66
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
3.94
|
3.94
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
12.58
|
12.58
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
5.35
|
5.35
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
14.45
|
14.45
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.02
|
0.02
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.15
|
0.15
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
14.20
|
14.20
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.08
|
0.08
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
2.56
|
2.56
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
2.56
|
2.56
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
457.55
|
457.55
|
|
||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
0.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.5
|
0
|
|
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：
上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市 青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017
年度决算情
况说明
一、关于
上海市
青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度收入总计为
8175.14
万元、支出总计为
7975.03
万元。2016年度收入总计为
8369.32
万元、支出总计为
8038.12
万元
,收入减少194.18
万元
，支出减少
63.09万元
。主要原因：
2017年预算比2016年预算减少了。2016年的部分非编人员的人员工资都转入了机关。
二、关于
上海市
青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度收入决算情况说明
本年收入合计
8175.14
万元，其中：财政拨款收入
2408.24
万元，占
29.46
%；事业收入
0
万元，占
0
%；经营收入
0
万元，占
0
%
，
其他收入
5766.91
万元，
70.54%。
。
三、关于
上海市
青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度支出决算情况说明
本年
支出合计
2387.10
万元，其中：基本支出
457.55
万元，占
19.17
%
；项目支出
1929.55
万元，占
80.83
%
；经营支出
0
万元，占
0
%
。
四、关于
上海市
青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦香花桥街道社区发展服务中
心
2017
年度财政拨款收
入
总决算
2408.24
万元
，
财政拨款支
出
总
决算
2387.10
万元，
。
2016年度财政拨款收
入
总决算
6341.73
万元。财政拨款支
出
总
决算
6073.24万元，
与2016年度相比，财政拨款收
入减少
3933.49
万元
、
降低
163.33
%
，
财政拨款
支出减少
3686.14
万元，
降低
154.42%，
主要原因：
2017年预算减少了
。
五、关于
上海市
青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度一般公共预算财政拨款支出
2387.10
万元，占本年支出合计的
29.93
%。
与
2016
年度相比，一般公共预算财政拨款支出
3686.14
万元，
降低
154.42
%
。主要原因：
2017年预算减少了
。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度一般公共预算财政拨款支出
2387.10
万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）
61.63
万元，占
2.58
%；教育支出（类）
0
万元，占
0
%
，社会保障和就业支出（类）
819.28万元，占34.32%，医疗卫生与计划生育支出19.75万元，占0.83%，城乡社区支出59.69万元，占2.5%，农林水支出1412.55万元59.17%，住房保障支出14.20万元，占0.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心201
7
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
2798.90
万元，支出决算为
2387.10
万元，完成年初预算的
85.29
%。决算数大于预算数的主要原因：
调整预算
。其中：
1、
一般公共服务支出
(类)
统计信息事务
（款）主要用于经管统计项目的支出
（
1
）
专项统计业务
（项）年初预算为
40万元，支出决算为34.45万元，完成预算的86.13%。决
算数小于预算数的主要原因：专项统计业务
实际支出金额减少了。
（2
）
专项普查活动
（项）年初预算为
35万元，支出决算为27.19万元，完成预算的77.69%。决
算数小于预算数的主要原因：
预算调整了，调整后的预算为
29万元，调整后的完成率为93.76%。
2、
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）主要用于：事业单位开支的离退休经费
和其他就业补助
。
（
1
）
事业单位离退休（项）年初预算为0.
40
万元，支出决算为0.
03
万元，完成年初预算的
7.50
%。决算数小于预算数的主要原因：财政直接支付调整。
（
2
）其他就业补助支出（项）
年初预算为
757.57
万元，支出决算为
819.28
万元，完成年初预算的
108.15
%。决算数小于预算数的主要原因：
就业补助人员社会保障费用和公积金的调整
.
3、
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。
事业单位医疗（项）年初预算为
16.44
万元，支出决算为
19.75
万元，完成年初预算的
120.13
%。决算数
大于
预算数
主要原因是社会保障费用和公积金的调整。
4、
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
主要用于
其他城乡社区方面的支出。
其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为
108.40
万元。，支出决算为
59.69
万元，完成年初预算的
55.06
%。决算数
小
于预算数的主要原因：
预算支出调整，调整后的预算为
63.8万元，调整后的完成率为93.56%。
5、
农林水支出
（类）农业（款）主要用于农林水的日常运行和农业生产安全等。
（
1
）
事业运行
（项）年初预算为
312.92万元，支出决算为367.10万元，完成预算的117.31%。决
算数
大
于预算数的主要原因：
预算支出调整，调整后的预算为
380万元，调整后的完成率为96.61%。
（
2
）
病虫害控制
（项）年初预算为
30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。决
算数
等
于预算数
（
3
）
农产品质量安全
（项）年初预算为
2.67万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决
算数
没有发生主要原因是农委没有下达文件
。
（
4
）防灾救灾（项）年初预算为
0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决
算数
小
于预算数
主要原因没有发生。
（
5
）执法监管（项）年初预算为
22.5万元，支出决算为13.48万元，完成预算的59.91%。决
算数
小
于预算数
主要原因根据农委文件实际发生的金额减少了。
（
6
）
农业生产支持补贴
（项）初预算为
569.91万元，支出决算为520.45万元，完成预算的91.32%。决
算数
小
于预算数
的主要原因实际发生的金额减少了。
（
7
）
农业组织化与产业化经营
（项）初预算为
50万元，支出决算为29.36万元，完成预算的58.72%。决
算数
小
于预算数
的主要原因
农业生产支持补贴
实际发生的金额减少了。
（
8
）
其他农业支出
（项）初预算为
32.50万元，支出决算为24.93万元，完成预算的76.71%。决
算数
小
于预算数
的主要原因调整了预算和实际发生的金额减少了。
6、
农林水支出（类）林业（款）主要用于林业养护日常经费等。
（
1
）森林资源管理（项）初预算为
621.99万元，支出决算为175.07万元，完成预算的28.15%。决
算数
小
于预算数
的主要原因调整了预算，调整后的预算金额为
761.99万元，调整后的完成情况为22.98%
。由于政府采购的项目没有到合同支付的期限。
（
2
）林业防灾减灾（项）年初预算为
5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决
算数
小
于预算数
主要是没有发生支出。
（
3
）其他林业支出（项）初预算为
10万元，支出决算为9.04万元，完成预算的90.4%。决
算数
小
于预算数
主要是实际发生数减少了。
7、
农林水支出（类）水利（款）主要用于水利方面建设维护。
（
1
）
水利工程运行与维护（项）年初结转为
268.49万元，支出决算为156.06万元，完成结转的58.13%。决
算数
小
于
年初结转
数
的主要原因根据项目审定价和进度支付资金。
（2）水利前期工作（项）
初预算为
65.61万元，支出决算为45.59万元，完成预算的69.49%。决
算数
小
于预算数
的主要原因实际发生的金额减少了。
（3）水资源节约管理与保护（项）
初预算为
37.2万元，支出决算为37.2万元，完成预算的100%。项目结转至2018年。
（4）水利安全监督（项）
初预算为
5.00万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。
（5）其他水利支出（项）
初预算为
15.00万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。
8、
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）主要用于农业保险。
（
1
）农业保险保费补贴（项）初预算为
29.64万元，支出决算为21.46万元，完成预算的72.40%。决
算数
小
于预算数
的主要原因农业保险保费补贴实际发生的金额减少了。预算支出也做了调整，调整后的预算为
22.35万元，调整后的完成率为96.02%。
9、
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
11.05
万元。主要用于：事业单位缴纳的住房公积金。年初预算为
11.05
万元，支出决算为
14.2
万元，完成年初预算的
128.51
%。决算数
大
于预算数的主要原因：
人员变动以及公积金的基数调整。预算支出也做了调整，调整后的预算为
14.20万元，调整后的完成率为100%。
六、关于上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心201
7
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心201
7
年度一般公共预算财政拨款基本支出
457.55
万元，包括人员经费
386.67
万元，公用经费
53.89
万元。基本支出中：
1、工资福利支出
386.65
万元，主要用于：基本工资
56.77万元
、津贴
补
贴
107.31万元
、奖金
45.26万元、
其他社会保障缴费
25.82万元
、
伙食补助费
7.43万元
、
绩效工资
36.85万元
、
机关事业单位基本养老保险缴费
40.16万元
、
职业年金缴费
16.31万元
、
其他工资福利支
出
50.74万元。
2、商品和服务支出
53.89
万元，主要用于：办公费
11.49万元
、
印刷费
0.93万元、
手续费
0.17万元、水费0.36万元、电费4.26万元、邮电费1.63万元、物业管理费0万元、差旅费2.19万元、维修（护）费6.15万元、劳务费1.20、工会经费3.66万元、福利费3.94万元、其他交通费用12.58万元其他商品服务支出5.35万元。
3、对个人和家庭的补助14.45万元，主要用于：退休费0.02万元、奖励金0.15万元、住房公积金14.20万元、对个人和家庭的补助0.08万元。
4、其他资本性支出2.56万元，主要用于：办公设备购置2.56万元。
七、关于
上海市
青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为
0.5
万元，支出决算为
0
万元，完成预算的
0
%，其中：因公出国（境）费决算为
0
万元，完成预算的
0
%；公务用车购置及运行维护费支出决算为
0
万元，完成预算的
0
%；公务接待费支出决算为
0
万元，完成预算的
0
%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：主要原因
严格执行八项规定
。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少
0.53
万元，降低
100
%，其中：因公出国（境）费支出决算
没有变化
；
都是
0万元，
公务用车购置及运行维护费支出决算
有变化
；
都是
0万元
；公务接待费支出决算减少
0.53
万元，降低
100
%。因公出国（境）费支出
没有，都是
0万元，
主要原因是
严格执行八项规定
。公务用车购置及运行维护费支出
没有，都是
0万元，
主要原因是
严格执行八项规定
。公务接待费支出减少
0.53万元，
主要原因
严格执行八项规定
。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于
上海市
青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度无政府性基金预算财政拨款支出
。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为
96.42
万元，其中：货物采购金额
13.79
万元、工程采购金额
0
万元、服务采购金额
82.63
万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，
上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心
共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆）。单位价值50万元以上通用设备
0
台（套），单位价值100万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心
2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：
上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心预算绩效管理制度
、全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目
0
个，涉及预算金额
0
万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是
：上级单位补助
收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。