上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心2019年青浦区区级单位预算公开_上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心_政府预决算_政务公开_香花桥街道

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心2019年青浦区区级单位预算公开

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

2019年“三公”经费预算数

2019年机关运行经费预算数

公务用车购置及运行费

索引号：无

公开类型：主动公开

发文日期：无

发文字号：无

公开主体：无

发布日期：2019-01-30

上海市青浦区2019年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4．2019年单位财政拨款收支预算总表

5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心主要职能

主要承担辖区内新农村建设，农林牧副鱼等产业规划布局，技术推广、工作指导、服务管理、农林建设，农产品质量安全监督管理，农村集体资金、资产、资源监督管理，土地承包经营权管理、土地流转服务，国民经济和社会发展统计、调查，农民增收及负担监测事务工作，实施农村产权制度等综合改革的职能。

青浦区香花桥街道社区发展服务中心机构设置

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心内设二个机构：上海市青浦区香花桥街道农业综合服务中心、上海市青浦区香花桥街道统计站。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心编制说明

2019年，上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心预算支出总额为6836.8065万元，其中：财政拨款支出预算6836.8065万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6386.8065万元，政府性基金拨款支出预算0万元。比上年执行数增加2474.7506 万元，主要原因是基本支出：2019年新增人员1人，人员经费就增加了。还有2019年新增项目：1、2017年青浦区油墩港香花桥街道段生态廊道建设项目120万元，2、青浦区香花桥街道朱家浜等断头河整治工程800万元，3、香花桥街道2019年中小河道轮疏项目950万元4、粮食烘干中心工程250万元5、农机服务中心工程250万元6、公益林项目管理67万元，7、河道长效管理785.263万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目79.33万元，主要用于经管统计经费、经济普查专项

2. “社会保障和就业支出”科目835.0093万元，主要用于主要用于街道所属单位万人就业项目经费和主要用于街道属事业单位编制人员的养老保险金、失业保险金、职业年金、残疾人就业保障金支出；

3. “医疗卫生与计划支出”科目23.50万元，主要用于街道属事业单位编制人员的医疗保险金支出

4. “住房保障支出”科目17.32万元，主要用于街道属事业单位编制人员的住房公积金支出。

5. “农林水支出”科目6709.6472万元，主要用于街道属事业单位编制人员经费、福利费、车改后交通补贴和农林水项目支出主要用于扶持粮食生产项目经费、农机购置及配套服务、公益林养护、林业养护经费、农村生活污水处理系统长效管理经费、水利设施长效管理、河道长效管理,、河道轮疏等

2019年单位财务收支预算总表

						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	76,648,065	一、一般公共服务支出	793,300			793,300
1、一般公共预算资金	76,648,065	二、社会保障和就业支出	8,350,093	702,240		7,647,853
2、政府性基金	0	三、医疗卫生与计划生育支出	235,000	235,000
二、事业收入		四、农林水支出	67,096,472	2,973,900	968,400	63,154,172
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	173,200	173,200
四、其他收入





收入总计	76,648,065	支出总计	76,648,065	4,084,340	968,400	71,595,325

2019年单位支出预算总表

						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	793,300		793,300
201	05		统计信息事务	793,300		793,300
201	05	05	专项统计业务	92,500		92,500
201	05	07	专项普查活动	402,000		402,000
201	05	50	事业运行	298,800		298,800
208			社会保障和就业支出	8,350,093	702,240	7,647,853
208	05		行政事业单位离退休	702,240	702,240
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,800	494,800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,000	198,000
208	07		就业补助	7,647,853		7,647,853
208	07	99	其他就业补助支出	7,647,853		7,647,853
210			卫生健康支出	235,000	235,000
210	11		行政事业单位医疗	235,000	235,000
210	11	02	事业单位医疗	235,000	235,000
213			农林水支出	67,096,472	3,942,300	63,154,172
213	01		农业	16,534,500	3,942,300	12,592,200
213	01	04	事业运行	3,942,300	3,942,300
213	01	08	病虫害控制	300,000		300,000
213	01	09	农产品质量安全	26,700		26,700
213	01	10	执法监管	145,000		145,000
213	01	22	农业生产支持补贴	7,005,500		7,005,500
213	1	24	农业组织化与产业化经营	5,000,000		5,000,000
213	01	99	其他农业支出	115,000		115,000
213	02		林业和草原	8,471,600		8,471,600
213	02	07	森林资源管理	7,271,600		7,271,600
213	2	99	其他林业和草原支出	1,200,000		1,200,000
213	03		水利	41,867,872		41,867,872
213	3	5	水利工程建设	8,000,000		8,000,000
213	03	06	水利工程运行与维护	30,340,000		30,340,000
213	03	08	水利前期工作	900,000		900,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	960,760		960,760
213	03	16	农田水利	1,467,112		1,467,112
213	03	22	水利安全监督	50,000		50,000
213	03	99	其他水利支出	150,000		150,000
213	08		普惠金融发展支出	222,500		222,500
213	08	03	农业保险保费补贴	222,500		222,500
221			住房保障支出	173,200	173,200
221	02		住房改革支出	173,200	173,200
221	02	01	住房公积金	173,200	173,200
合计				76,648,065	5,052,740	71,595,325

2019年单位收入预算总表

								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201			一般公共服务支出	793,300	793,300
201	05		统计信息事务	793,300	793,300
201	05	05	专项统计业务	92,500	92,500
201	05	07	专项普查活动	402,000	402,000
201	05	50	事业运行	298,800	298,800
208			社会保障和就业支出	8,350,093	8,350,093
208	05		行政事业单位离退休	702,240	702,240
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,800	494,800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,000	198,000
208	07		就业补助	7,647,853	7,647,853
208	07	99	其他就业补助支出	7,647,853	7,647,853
210			卫生健康支出	235,000	235,000
210	11		行政事业单位医疗	235,000	235,000
210	11	02	事业单位医疗	235,000	235,000
213			农林水支出	67,096,472	67,096,472
213	01		农业	16,534,500	16,534,500
213	01	04	事业运行	3,942,300	3,942,300
213	01	08	病虫害控制	300,000	300,000
213	01	09	农产品质量安全	26,700	26,700
213	01	10	执法监管	145,000	145,000
213	01	22	农业生产支持补贴	7,005,500	7,005,500
213	1	24	农业组织化与产业化经营	5,000,000	5,000,000
213	01	99	其他农业支出	115,000	115,000
213	02		林业和草原	8,471,600	8,471,600
213	02	07	森林资源管理	7,271,600	7,271,600
213	2	99	其他林业和草原支出	1,200,000	1,200,000
213	03		水利	41,867,872	41,867,872
213	03	06	水利工程运行与维护	30,340,000	30,340,000
213	3	5	水利工程建设	8,000,000	8,000,000
213	03	08	水利前期工作	900,000	900,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	960,760	960,760
213	03	16	农田水利	1,467,112	1,467,112
213	03	22	水利安全监督	50,000	50,000
213	03	99	其他水利支出	150,000	150,000
213	08		普惠金融发展支出	222,500	222,500
213	08	03	农业保险保费补贴	222,500	222,500
221			住房保障支出	173,200	173,200
221	02		住房改革支出	173,200	173,200
221	02	01	住房公积金	173,200	173,200

合计				76,648,065	76,648,065

2019年单位财政拨款收支预算总表

					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	76,648,065	一、一般公共服务支出	793,300	793,300
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	8,350,093	8,350,093
		三、医疗卫生与计划生育支出	235,000	235,000
		四、农林水支出	67,096,472	67,096,472	0
		五、住房保障支出	173,200	173,200


收入总计	76,648,065	支出总计	76,648,065	76,648,065	-

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	793,300		793,300
201	05		统计信息事务	793,300		793,300
201	05	05	专项统计业务	92,500		92,500
201	05	07	专项普查活动	402,000		402,000
201	05	50	事业运行	298,800		298,800
208			社会保障和就业支出	8,350,093	702,240	7,647,853
208	05		行政事业单位离退休	702,240	702,240
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,800	494,800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,000	198,000
208	07		就业补助	7,647,853		7,647,853
208	07	99	其他就业补助支出	7,647,853		7,647,853
210			卫生健康支出	235,000	235,000
210	11		行政事业单位医疗	235,000	235,000
210	11	02	事业单位医疗	235,000	235,000
213			农林水支出	67,096,472	3,942,300	63,154,172
213	01		农业	16,534,500	3,942,300	12,592,200
213	01	04	事业运行	3,942,300	3,942,300
213	01	08	病虫害控制	300,000		300,000
213	01	09	农产品质量安全	26,700		26,700
213	01	10	执法监管	145,000		145,000
213	01	22	农业生产支持补贴	7,005,500		7,005,500
213	1	24	农业组织化与产业化经营	5,000,000		5,000,000
213	01	99	其他农业支出	115,000		115,000
213	02		林业和草原	8,471,600		8,471,600
213	02	07	森林资源管理	7,271,600		7,271,600
213	2	99	其他林业和草原支出	1,200,000		1,200,000
213	03		水利	41,867,872		41,867,872
213	3	5	水利工程建设	8,000,000		8,000,000
213	03	06	水利工程运行与维护	30,340,000		30,340,000
213	03	08	水利前期工作	900,000		900,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	960,760		960,760
213	03	16	农田水利	1,467,112		1,467,112
213	03	22	水利安全监督	50,000		50,000
213	03	99	其他水利支出	150,000		150,000
213	08		普惠金融发展支出	222,500		222,500
213	08	03	农业保险保费补贴	222,500		222,500
221			住房保障支出	173,200	173,200
221	02		住房改革支出	173,200	173,200
221	02	01	住房公积金	173,200	173,200
			合计	76,648,065	5,052,740	71,595,325

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,888,300	3,888,300
301	01	基本工资	613,800	613,800
301	02	津贴补贴	102,200	102,200
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费	315,500	315,500
301	06	伙食补助费	102,900	102,900
301	07	绩效工资	1,817,400	1,817,400
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	494,800	494,800
301	09	职业年金缴费	198,000	198,000
301	99	其他工资福利支出	243,700	243,700
302		商品和服务支出	873,400		873,400
302	01	办公费	204,500		204,500
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	57,600		57,600
302	29	福利费	99,400		99,400
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	140,400		140,400
302	99	其他商品和服务支出	98,500		98,500
303		对个人和家庭的补助	196,040	196,040
303	02	退休费	9,440	9,440
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13,400	13,400
303	11	住房公积金	173,200	173,200
310		其他资本性支出	95,000		95,000
310	02	办公设备购置费	95,000		95,000
合计			5,052,740	4,084,340	968,400

其他相关情况说明

  一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为1万元，比2018年预算增加1万元。其中：
（一）因公出国（境）费没有预算，全部由区财政统一安排。与2018年预算相同。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行。与2018年预算相同。
（三）公务接待费1万元。主要原因是响应国家八项规定，减少公务接待费用。与2018年预算相比增加预算了。
  二、机关运行经费预算
2019年上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心无机关运行经费。
  三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算2979.6060万元，其中：政府采购货物预算19.23万元、政府采购工程预算2960.376万元、政府采购服务预算0万元。
2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额893.8818万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为536.33万元。

四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金7159.5325万元。

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心财政支出项目绩效目标申报表
（2019年）
申报单位名称：上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心（盖章）
项目名称*：	河道轮疏	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	预算内
项目负责人*：	沈伟明	联系人 *：	俞瑞峰
联系电话*：	69202352	计划开始日期*：	2019-01-01
计划完成日期*：	2019-12-31	项目总预算（元）*：	9500000.00
项目当年预算（元）*：	9500000.00	同名项目上年预算额（元）：	0.00
同名项目上年预算执行数（元）：	0.00	预算执行率（％）：	0
项目概况*：	按此常规项目往年惯例，对街道中小河道进行轮疏工程。
立项依据*：	参照往年项目立项文件依据，青发改投（2017）88号关于2017年度青浦区中小河道轮疏工程可行性研究报告（代项目建议书）批复
项目设立的必要性*：	（一）是实现河道主体功能的需要；（二）是实施水环境整治，改善区域生态环境的需要；（三）是工业区开发建设的配套服务需要。
保证项目实施的制度、措施*：	明确项目法人，通过公开招投标、建设监理制、合同管理制，保证工程质量、安全、进度和投资控制。由街道统一管理，落实养护资金，用于河道轮疏。
项目实施计划*：	2019年12月份完工。
项目总目标*：	提高区域防洪除涝能力，改善区域水环境，为街道建设奠定水利基础,实现区域居民满意度达到80%以上（含）。
年度绩效目标*：	提高区域防洪除涝能力，改善区域水环境，为街道建设奠定水利基础,实现区域居民满意度达到80%以上（含）。
需要说明的其他问题：