2017年部门决算公开（社区事务受理服务中心）
无
主动公开
无
无
2018.08.20
上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心
2017年度决算
目 录
第一部分 上海市香花桥街道社区事务受理服务中心概况
一、
主要职能
第二部分 上海市香花桥街道社区事务受理服务中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心单位概况
一、主要职能
负责具体承接政府部门为社区群众提供各类政务服务和有关社区公共服务的综合性服务机构，主要职责是开展社会保障、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计生服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务；承办上级部门交办的其他事项。社区事务受理服务中心具体受理和服务项目根据本市有关规定执行。
第二部分 上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心单位 2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1122.30
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
2.76
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
137.31
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
741.14
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
21.27
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
484.87
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
15.39
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
22.66
|
|
本年收入合计
|
1262.12
|
本年支出合计
|
1285.33
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
63.29
|
年末结转和结余
|
40.08
|
|
总计
|
1325.41
|
总计
|
1325.41
|
2017年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
功能分类
科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
717.04
|
580.73
|
2.76
|
|
|
|
133.54
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
15.2
|
15.2
|
|
|
|
|
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
15.2
|
15.2
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
60.22
|
60.22
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
43.01
|
43.01
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
17.21
|
17.21
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
529.62
|
393.32
|
2.76
|
|
|
|
133.54
|
|
208
|
07
|
01
|
就业创业服务补贴
|
131.62
|
|
|
|
|
|
131.62
|
|
208
|
07
|
11
|
就业见习补贴
|
5.98
|
3.22
|
2.76
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
392.02
|
390.10
|
|
|
|
|
1.92
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
111.99
|
111.99
|
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
111.99
|
111.99
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.27
|
21.27
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
21.27
|
21.27
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
21.27
|
21.27
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
485.76
|
481.99
|
|
|
|
|
3.77
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
485.76
|
481.99
|
|
|
|
|
3.77
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
485.76
|
481.99
|
|
|
|
|
3.77
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
15.39
|
15.39
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
15.39
|
15.39
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
15.39
|
15.39
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
22.66
|
22.66
|
|
|
|
|
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
22.66
|
22.66
|
|
|
|
|
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
22.66
|
22.66
|
|
|
|
|
|
2017年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
功能分类
科目编码 |
科目名称
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1285.33
|
576.28
|
709.05
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
741.14
|
61.42
|
679.72
|
|
|
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
15.2
|
|
15.2
|
|
|
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
15.2
|
|
15.2
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
61.42
|
61.42
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
43.87
|
43.87
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
17.55
|
17.55
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
552.5
|
|
552.5
|
|
|
|
|
208
|
07
|
01
|
就业创业服务补贴
|
154.86
|
|
154.86
|
|
|
|
|
208
|
07
|
11
|
就业见习补贴
|
6.34
|
|
6.34
|
|
|
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
391.3
|
|
391.3
|
|
|
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
112.02
|
|
112.02
|
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
112.02
|
|
112.02
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.27
|
21.27
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
21.27
|
21.27
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
21.27
|
21.27
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
484.87
|
478.2
|
6.67
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
484.87
|
478.2
|
6.67
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
484.87
|
478.2
|
6.67
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
15.39
|
15.39
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
15.39
|
15.39
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
15.39
|
15.39
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
22.66
|
|
22.66
|
|
|
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
22.66
|
|
22.66
|
|
|
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
22.66
|
|
22.66
|
|
|
|
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1122.05
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
580.73
|
580.73
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
21.27
|
21.27
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
484.2
|
484.2
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
15.39
|
15.39
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
22.66
|
22.66
|
|
|
本年收入合计
|
1122.05
|
本年支出合计
|
1124.26
|
1124.26
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
3.06
|
年末财政拨款结转和结余
|
0.86
|
0.86
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
3.06
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1125.11
|
总计
|
1125.11
|
1125.11
|
|
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
580.73
|
60.22
|
520.51
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
15.2
|
|
15.2
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
15.2
|
|
15.2
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
60.22
|
60.22
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
43.01
|
43.01
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
17.21
|
17.21
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
393.32
|
|
393.32
|
|
208
|
07
|
11
|
就业见习补贴
|
3.22
|
|
3.22
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
390.1
|
|
390.1
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
112
|
|
112
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
112
|
|
112
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.27
|
21.27
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
21.27
|
21.27
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
21.27
|
21.27
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
484.2
|
477.53
|
6.67
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
484.2
|
477.53
|
6.67
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
484.2
|
477.53
|
6.67
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
15.39
|
15.39
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
15.39
|
15.39
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
15.39
|
15.39
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
22.66
|
|
22.66
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
22.66
|
|
22.66
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
22.66
|
|
22.66
|
|
合计
|
1124.26
|
574.42
|
549.84
|
|||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
481.65
|
481.65
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
57.49
|
57.49
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
111.9
|
111.9
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
48.59
|
48.59
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
24.05
|
24.05
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
14.73
|
14.73
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
42.21
|
42.21
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
43.01
|
43.01
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
17.21
|
17.21
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
122.45
|
122.45
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
77.18
|
|
77.18
|
|
302
|
01
|
办公费
|
11.21
|
|
11.21
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.21
|
|
0.21
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.66
|
|
0.66
|
|
302
|
06
|
电费
|
6.21
|
|
6.21
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.7
|
|
2.7
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.19
|
|
1.19
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
12.94
|
|
12.94
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.75
|
|
4.75
|
|
302
|
29
|
福利费
|
9.41
|
|
9.41
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
13.78
|
|
13.78
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
14.12
|
|
14.12
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
15.59
|
15.59
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
15.39
|
15.39
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.2
|
0.2
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
574.42
|
497.24
|
77.18
|
||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心单位2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心
单位
2017年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心单位
2017年度收入总计为1325.41万元、支出总计为1325.41万元。与2016年度相比，收入、支出总计减少301.91万元。主要原因：据实入账。
二、关于上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心
单位
2017年度收入决算情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心单位
2017年度收入总计1325.41万元，其中：年初结转结余63.29万元，占4.77%，财政拨款收入1122.05万元，占84.67%；其他收入137.31万元，占10.36%，上级补助收入2.76，占0.2%。
三、关于
上海市青浦区
香花桥街道社区事务受理服务中心
单位
2017年度支出决算情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心单位
2017年度支出总计1325.41万元，其中：基本支出576.28万元，占43.48%；项目支出709.05万元，占53.5%，年末结转结余40.08万元，占3.02%。
四、关于
上海市青浦区
香花桥街道社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心单位
2017年度财政拨款收入总决算1122.05万元、财政拨款支出总决算1124.26万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少305.4万元、302.33万元，减少27.16%，减少26.89%。主要原因：据实发生填列。
五、关于
上海市青浦区
香花桥街道社区事务受理服务中心
单位
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心单位
2017年度一般公共预算财政拨款支出1124.26万元，占本年支出合计的84.82%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少302.33万元，减少26.89%。主要原因：据实发生填列。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心单位
2017年度一般公共预算财政拨款支出1124.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）580.73万元，占51.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.27万元，占1.89%；城乡社区支出（类）484.2万元，占43.07%；住房保障支出（类）15.39万元，占1.37%；其他支出（类）22.66万元，占2.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心单位
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1327.23万元，支出决算为1124.26万元，完成年初预算的84.7%。决算数小于预算数的主要原因：调整减少了项目经费。
1、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.27万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为19.83万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：调整增加了社会保险费的基数。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）484.2万元。主要用于：其他城乡社区方面的支出。年初预算为491.02万元，支出决算为484.2万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因：调整减少了各项经费。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.39万元。主要用于：事业单位缴纳的住房公积金。年初预算为138.85万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的11.08%。决算数小于预算数的主要原因：预算数金额过大。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）15.2万元。主要用于：创建、宣传经费等。年初预算为48.2万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的31.54%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未使用。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）112万元。主要用于：农村养老保险。年初预算为112万元，支出决算为112万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：经费全部使用。
6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）390.1万元。主要用于：就业奖励、就业困难人员补贴、助老助残工作经费。年初预算为419.8万元，支出决算为390.1万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于预算数的主要原因：大部分经费使用完。
7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）3.22万元。主要用于：青年见习补贴。年初预算为5.5万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的58.55%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未使用完。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.01万元。主要用于：基本养老保险支出。年初预算为39.66万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的108.45%。决算数大于预算数的主要原因：调整增加了社会保险费的基数。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.21万元。主要用于：职业年金支出。年初预算为15.87万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的108.44%。决算数大于预算数的主要原因：调整增加了社会保险费的基数。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）22.66万元。主要用于：数字化监控设备、团妇支部活动经费、维修保养费、村级事务代理室经费。年初预算为36.5万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的62.08%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未使用。
六、关于
上海市青浦区
香花桥街道社区事务受理服务中心
单位
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区
香花桥街道社区事务受理服务中心
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出574.42万元，包括人员经费497.24万元，公用经费77.18万元。基本支出中：
1、工资福利支出481.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出77.18万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助15.59万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区
香花桥街道社区事务受理服务中心
2017年度 “三公”经费财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部分经费未使用。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平，均为零。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心
2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于
上海市青浦区
香花桥街道社区事务受理服务中心
单位
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区
香花桥街道社区事务受理服务中心
单位
2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心单位
2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度上海市青浦区
香花桥街道社区事务受理服务中心
单位机关运行经费支出0万
（二）政府采购支出情况
2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）6.4万元，其中：货物采购金额6.4万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.4万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至201
7
年12月31日，
上海市
青浦区
香花桥街道社区事务受理服务中心
单位
无
车辆
等设备。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心
2017
年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《香花桥街道社区事务受理服务中心绩效管理制度》，建立了上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：创业补贴、创业见习生补贴。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。