上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心2019年青浦区区级单位预算公开
无
主动公开
无
无
无
2019-01-30
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| 上海市青浦区2019年区级单位预算
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| 预算单位：上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心
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| 目 录
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| 一、单位主要职能
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| 二、单位机构设置
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| 三、名词解释
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| 四、单位预算编制说明
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| 五、单位预算表
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| 1. 2019年单位财务收支预算总表
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| 2. 2019年单位收入预算总表
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| 3. 2019年单位支出预算总表
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| 4．2019年单位财政拨款收支预算总表
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| 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
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| 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
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| 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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| 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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| 六、其他相关情况说明
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| 七、绩效目标申报表
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| 上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心
主要职能
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| 本单位名称是上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心（上海市青浦区香花桥街道劳动保障事务所、上海市青浦区香花桥街道社会救助管理所） 。 |
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| 上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心
机构设置
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| 社区事务受理服务中心设2个内设机构，包括：上海市青浦区香花桥街道劳动保障事务所、上海市青浦区香花桥街道社会救助管理所。
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| 名词解释
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| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
| 2019年单位预算编制说明
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| 2019年，上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心预算支出总额为1739.58万元，其中：财政拨款支出预算1739.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1739.58万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
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| 1. “社会保障和就业支出(类）”科目767.38万元，其中：“行政事业单位离退休（款）”59.71万元，其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”42.65万元、“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”17.06万元，主要用于街道属事业单位编制人员的养老保险金、失业保险金、职业年金；“人力资源和社会保障管理事务（款）”42万元，主要用于和谐劳动关系创建评估费；“就业补助（款）”528.32万元，其中“其他就业补助支出(项）”518.32万元，主要用于就业大会奖励费、助老助残工作经费、就业困难人员补贴和企业吸纳农村富余劳动力岗位补贴，“就业见习补贴(项）”10万元，主要用于街道青年见习补贴。“其他就业保障和就业支出（款）”137.35万元，主要用于农村养老保险补贴。
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| 2. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”科目20.25万元，其中：“事业单位医疗（项）”20.25万元，主要用于街道属事业单位编制人员的医疗保险金支出。
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| 3. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”科目411.02万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”411.02万元，主要用于街道属事业单位人员经费、公用经费、项目经费支出。
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| 4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”科目14.93万元，其中“住房公积金（项）”14.93万元，主要用于街道属事业
|
| 单位编制人员的住房公积金支出。
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| 5. “教育支出（类）进修及培训（款）”科目526万元，其中“培训支出（项）”526万元，主要用于地方教育附加专项资金。
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| 2019年单位财务收支预算总表
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单位：元
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| 本年收入
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本年支出
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| 项目
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预算数
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项目
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预算数
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| 合计
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基本支出
|
项目支出
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| 人员经费
|
公用经费
|
|||||
| 一、财政拨款收入
|
17,395,829
|
一、教育支出
|
5,260,000
|
|
|
5,260,000
|
| 1、一般公共预算资金
|
17,395,829
|
二、社会保障和就业支出
|
7,673,786
|
597,086
|
|
7,076,700
|
| 2、政府性基金
|
|
三、卫生健康支出
|
202,583
|
202,583
|
|
|
| 二、事业收入
|
|
四、城乡社区支出
|
4,110,188
|
2,584,788
|
1,405,400
|
120,000
|
| 三、事业单位经营收入
|
|
五、住房保障支出
|
149,272
|
149,272
|
|
|
| 四、其他收入
|
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|
| 收入总计
|
17,395,829
|
支出总计
|
17,395,829
|
3,533,729
|
1,405,400
|
12,456,700
|
|
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| 2019年单位收入预算总表
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||||||||
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单位：元
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||||
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| 项目
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收入预算
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|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 |
其他收入
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 205
|
|
|
教育支出
|
5,260,000
|
5,260,000
|
|
|
|
| 205
|
99
|
|
其他教育支出
|
5,260,000
|
5,260,000
|
|
|
|
| 205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
5,260,000
|
5,260,000
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
7,673,786
|
7,673,786
|
|
|
|
| 208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
420,000
|
420,000
|
|
|
|
| 208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
420,000
|
420,000
|
|
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
597,086
|
597,086
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
426,490
|
426,490
|
|
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
170,596
|
170,596
|
|
|
|
| 208
|
07
|
|
就业补助
|
5,283,200
|
5,283,200
|
|
|
|
| 208
|
07
|
11
|
就业见习补贴
|
100,000
|
100,000
|
|
|
|
| 208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
5,183,200
|
5,183,200
|
|
|
|
| 208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
1,373,500
|
1,373,500
|
|
|
|
| 208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
1,373,500
|
1,373,500
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
202,583
|
202,583
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
202,583
|
202,583
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
202,583
|
202,583
|
|
|
|
| 212
|
|
|
城乡社区支出
|
4,110,188
|
4,110,188
|
|
|
|
| 212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
4,110,188
|
4,110,188
|
|
|
|
| 212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
4,110,188
|
4,110,188
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
149,272
|
149,272
|
|
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
149,272
|
149,272
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
149,272
|
149,272
|
|
|
|
| 合计
|
17,395,829
|
17,395,829
|
|
|
|
|||
|
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|
|
|
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| 2019年单位支出预算总表
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||||||
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单位：元
|
||||
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| 项目
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支出预算
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|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 205
|
|
|
教育支出
|
5,260,000
|
|
5,260,000
|
| 205
|
99
|
|
其他教育支出
|
5,260,000
|
|
5,260,000
|
| 205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
5,260,000
|
|
5,260,000
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
7,673,786
|
597,086
|
7,076,700
|
| 208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
420,000
|
|
420,000
|
| 208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
420,000
|
|
420,000
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
597,086
|
597,086
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
426,490
|
426,490
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
170,596
|
170,596
|
|
| 208
|
07
|
|
就业补助
|
5,283,200
|
|
5,283,200
|
| 208
|
07
|
11
|
就业见习补贴
|
100,000
|
|
100,000
|
| 208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
5,183,200
|
|
5,183,200
|
| 208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
1,373,500
|
|
1,373,500
|
| 208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
1,373,500
|
|
1,373,500
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
202,583
|
202,583
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
202,583
|
202,583
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
202,583
|
202,583
|
|
| 212
|
|
|
城乡社区支出
|
4,110,188
|
3,990,188
|
120,000
|
| 212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
4,110,188
|
3,990,188
|
120,000
|
| 212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
4,110,188
|
3,990,188
|
120,000
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
149,272
|
149,272
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
149,272
|
149,272
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
149,272
|
149,272
|
|
| 合计
|
17,395,829
|
4,939,129
|
12,456,700
|
|||
| 2019年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 一、一般公共预算资金
|
17,395,829
|
一、教育支出
|
5,260,000
|
5,260,000
|
|
| 二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
7,673,786
|
7,673,786
|
|
|
|
|
三、卫生健康支出
|
202,583
|
202,583
|
|
|
|
|
四、城乡社区支出
|
4,110,188
|
4,110,188
|
|
|
|
|
五、住房保障支出
|
149,272
|
149,272
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
17,395,829
|
支出总计
|
17,395,829
|
17,395,829
|
|
| 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 205
|
|
|
教育支出
|
5,260,000
|
|
5,260,000
|
| 205
|
99
|
|
其他教育支出
|
5,260,000
|
|
5,260,000
|
| 205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
5,260,000
|
|
5,260,000
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
7,673,786
|
597,086
|
7,076,700
|
| 208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
420,000
|
|
420,000
|
| 208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
420,000
|
|
420,000
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
597,086
|
597,086
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
426,490
|
426,490
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
170,596
|
170,596
|
|
| 208
|
07
|
|
就业补助
|
5,283,200
|
|
5,283,200
|
| 208
|
07
|
11
|
就业见习补贴
|
100,000
|
|
100,000
|
| 208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
5,183,200
|
|
5,183,200
|
| 208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
1,373,500
|
|
1,373,500
|
| 208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
1,373,500
|
|
1,373,500
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
202,583
|
202,583
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
202,583
|
202,583
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
202,583
|
202,583
|
|
| 212
|
|
|
城乡社区支出
|
4,110,188
|
3,990,188
|
120,000
|
| 212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
4,110,188
|
3,990,188
|
120,000
|
| 212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
4,110,188
|
3,990,188
|
120,000
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
149,272
|
149,272
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
149,272
|
149,272
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
149,272
|
149,272
|
|
| 合计
|
17,395,829
|
4,939,129
|
12,456,700
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| 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
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单位：元
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| 项目
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政府性基金预算支出
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| 功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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| 类
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款
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项
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| 合计
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| 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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单位：元
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| 项目
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一般公共预算基本支出
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| 经济分类科目编码
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部门经济分类科目名称
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合计
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人员经费
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公用经费
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|
| 类
|
款
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| 208
|
|
社会保障和就业支出
|
597,086
|
597,086
|
|
| 208
|
01
|
人力资源和社会保障管理事务
|
420,000
|
|
|
| 208
|
01
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
420,000
|
|
|
| 208
|
05
|
行政事业单位离退休
|
597,086
|
597,086
|
|
| 208
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
426,490
|
426,490
|
|
| 208
|
05
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
170,596
|
170,596
|
|
| 210
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
202,583
|
202,583
|
|
| 210
|
11
|
行政事业单位医疗
|
202,583
|
202,583
|
|
| 210
|
11
|
事业单位医疗
|
202,583
|
202,583
|
|
| 212
|
|
城乡社区支出
|
3,990,188
|
2,584,788
|
1,405,400
|
| 212
|
01
|
城乡社区管理事务
|
3,990,188
|
2,584,788
|
1,405,400
|
| 212
|
01
|
其他城乡社区管理事务支出
|
3,990,188
|
2,584,788
|
1,405,400
|
| 221
|
|
住房保障支出
|
149,272
|
149,272
|
|
| 221
|
02
|
住房改革支出
|
149,272
|
149,272
|
|
| 221
|
02
|
住房公积金
|
149,272
|
149,272
|
|
| 合计
|
4,939,129
|
3,533,729
|
1,405,400
|
||
| 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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||||||
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|
单位:万元
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| 2019年“三公”经费预算数
|
2019年机关运行经费预算数
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| 合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
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| 小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
| 0.6
|
|
0.6
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| 其他相关情况说明
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| 一、2019年“三公”经费预算情况说明 |
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
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| (2019年 )
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||||
| 申报单位名称：香花桥街道社区事务受理服务中心
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| 项目名称
|
地方教育附加专项资金
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|||
| 项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
|||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□√
|
||||
| 资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ √
|
|||
| 开始时间
|
2019年1月1日
|
结束时间
|
2019年12月31日
|
|
| 项目概况
|
具备培训能力、符合规定条件的企业经认定后自行组织或委托培训机构开展职工职业培训，培训后考核或评价合格可直接申请培训费补贴。
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| 立项依据
|
青府办发[2016]91号文件 青人社[2016]44号文件
|
|||
| 项目设立的必要性
|
进一步提高本街道劳动者职业素质和技能水平，推动更高质量就业，提升本街道产业领域的人才竞争比较优势。
|
|||
| 保证项目实施的制度、措施
|
由相关职能部门成立街道企业职工职业培训工作协调小组，制定审核机制，定期召开协调小组联络会议，协调小组统一组织协调，统一受理材料，统一开展项目审核，最终资金补贴核拨由各相应部门初审后报协调小组最终审核通过。
|
|||
| 项目总预算（元）
|
5260000
|
项目当年预算（元）
|
5260000
|
|
| 同名项目上年预算额（元）
|
3260000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
2233187
|
|
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
||
| 项目当年投入资金构成
|
|
|
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|
|
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|||
| 项目实施计划
|
1、2019年4月前完成企业培训项目申报 2、2019年6月前完成申报项目审核并指导企业开展培训 3、2019年11月前完成企业实际培训项目审核并拨付补贴资金。
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|||
| 项目总目标
|
严格把关、严格程序，发挥专项补贴资金的导向和示范作用。推动企业积极开展职业技能培训，提高劳动者技能水平，提升企业创造力、竞争力。
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|||
| 年度绩效目标
|
加强领导、明确责任。确保培训项目真实有效，确保专款专用。切实提升职业培训为街道区域经济发展服务的能力。
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| 分解目标
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||||
| 分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
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| 投入和管理目标
|
资金到位率
|
100%
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| 招标过程规范性
|
规范
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| 产出目标
|
财政投入乘数
|
2
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|
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| 效果目标
|
公众满意度
|
100%
|
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| 影响力目标
|
长效管理制度建设
|
完善
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| 人员到位率
|
100%
|
|||
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|||
| 备注
|
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| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
||||
| (2019年 )
|
||||
| 申报单位名称：香花桥街道社区事务受理服务中心
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||||
| 项目名称
|
万人就业人员经费
|
|||
| 项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
|||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□√
|
||||
| 资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ √
|
|||
| 开始时间
|
2019年1月1日
|
结束时间
|
2019年12月31日
|
|
| 项目概况
|
社区助老助残服务
|
|||
| 立项依据
|
根据市府办公厅、市民政局、市劳动和社会保障局、市财政局有关文件及《上海市青浦区人民政府批转区劳动保障局、区财政局关于本区实施万人就业项目若干意见的通知》（青府【2004】99号）等文件精神
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|||
| 项目设立的必要性
|
从实际出发，解决老龄化社会所引起的养老难的问题。
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|||
| 保证项目实施的制度、措施
|
按照上级要求执行
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| 项目总预算（元）
|
4151600
|
项目当年预算（元）
|
4151600
|
|
| 同名项目上年预算额（元）
|
3416000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
3414897
|
|
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
||
| 项目当年投入资金构成
|
|
|
||
|
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|||
|
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| 项目实施计划
|
每月按实际情况拨付经费。
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| 项目总目标
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保障助老助残人员就业工资水平
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| 年度绩效目标
|
保障助老助残人员就业工资水平
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| 分解目标
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| 分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
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||
| 投入和管理目标
|
资金到位率
|
100%
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||
| 产出目标
|
万人就业率
|
100%
|
||
| 效果目标
|
社区群众满意度
|
满意
|
||
| 影响力目标
|
绩效目标合理性
|
合理
|
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| 备注
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