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2018年青浦区人民政府夏阳街道办事处部门预算公开表（含政府性投资项目）

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2018.01.25

上海市青浦区2018年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

目  录
 
 
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
    1. 2018年部门财务收支预算总表
    2. 2018年部门收入预算总表
    3. 2018年部门支出预算总表
    4．2018年部门财政拨款收支预算总表
    5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、社会救助项目项目经费情况说明 
八、绩效目标申报表

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（部门）主要职能
 
街道办事处主要职责：
（一）街道党工委主要职责
    1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，宣传、执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。
    2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。
    3.领导开展街道思想政治工作，推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
    4.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和群众自治组织依照法律、法规和各自章程行使职权。
    5.落实管党治党责任，加强基层服务型党组织建设，抓好党员日常教育管理和发展党员工作，充分发挥街道党工委领导核心作用、党支部（总支）战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；加强党风廉政建设，严明党的纪律，教育党员干部自觉遵守党纪国法。
    6.坚持党管干部和党管人才原则，按照干部管理权限，做好干部的推荐、教育、培养、任免、考核和监督工作；落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用和服务工作。
    7.加强党建引领，动员和协调驻区单位参与社会性、群众性、公益性工作，健全基层党组织领导的充满活力的居民自治机制，支出统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。
    8.对区政府职能部门派出机构依法行政和开展执法情况进行考核督办，组织群众进行评议。对涉及区域内城市管理、人口管理、社会管理等综合性重大事项和难点问题进行协调处置。
    9.完成区委交办的其他任务。
（二）街道办事处主要职责
    1.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。 
    2.组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
    3.对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
    4.对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。 
    5．指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村 民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
    6.承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
    7.承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
    8.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
    9.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
    10.做好企业管理服务工作。
    11.承办区政府交办的其他事项。
 

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（部门）机构设置
 
     上海市青浦区夏阳街道办事处部门预算是包括行政单位1家，事业单位5家。
     具体包括：
     1、上海市青浦区夏阳街道办事处（本级）
     2、上海市青浦区社区事务受理服务中心
     3、上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心
     4、上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
     5、上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心
     6、上海市青浦区夏阳街道房屋管理所

名词解释
 
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   （五）、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
   （六）、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
   （七）、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
   （八）、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
   （九）、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
   （十）、教育支出：反映政府教育事务支出。
   （十一）、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
   （十二）、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
   （十三）、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
   （十四）、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
   （十五）、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
   （十六）、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
   （十七）、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
   （十八）、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
  

 

2018年部门预算编制说明
 
    2018年，上海市青浦区夏阳街道办事处部门预算支出总额为45947万元，其中：财政拨款支出预算44881万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算43881万元，比上年执行数减少6667万元，主要原因是本着厉行节约的原则，根据实际工作需要，减少相关预算；政府性基金拨款支出预算1000万元，比上年执行数增加1000万元，主要原因是区财政局统一安排。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “一般公共服务支出”科目7428万元，主要用于街道本级、下属事业单位党建服务中心人员、公用经费支出以及基层党建、服务企业等提供公共服务等项目支出。
    2. “国防支出”科目17万元，主要用于民兵训练、兵役征集及民防工作经费。
    3. “公共安全支出”科目41万元，主要用于司法调解、社区矫正、安置帮教工作经费。
    4. “教育支出”科目20万元，主要用于地方教育附加安排的企业培训支出。
    5. “科学技术支出”科目28万元，主要用于科技科普工作经费。
    6. “文化体育与传媒支出”科目1008万元，主要用于群众文化体育活动经费、社区公共体育设施维修维护经费。
    7. “社会保障和就业支出”科目7822万元，主要用于居民最低生活保障、困难对象社会救助、社区助老服务等项目经费。
    8. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,024万元，主要用于行政事业单位医疗经费、大病基金、独生子女奖励经费。
    9. “城乡社区支出”科目19966万元，主要用于街道下属事业单位网格化中心和社区事务受理中心以及城管执法、城区环卫保洁、建筑垃圾外运、生态街道创建以及老小区物业管理达标补贴等项目经费。
    10. “农林水支出”科目4808万元，主要用于街道下属事业单位社区发展服务中心基本支出以及农业生产补贴、河道保洁、林业养护、水利设施及河道长效管理等经费。
    11. “交通运输支出”科目30万元，主要用于非法客运整治及交通宣传经费。
    12. “住房保障支出”科目1689万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

       
2018年部门财务收支预算总表
       
  单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 448,815,521 一、一般公共服务支出 74,280,096
1. 一般公共预算资金 438,815,521 二、国防支出 170,000
2. 政府性基金 10,000,000 三、公共安全支出 412,000
二、事业收入 　 四、教育支出 200,000
三、事业单位经营收入 　 五、科学技术支出 330,000
四、其他收入 10,663,310 六、文化体育与传媒支出 10,159,610
　 　 七、社会保障和就业支出 87,482,259
　 　 八、医疗卫生与计划生育支出 10,238,122
　 　 九、城乡社区支出 209,703,842
　 　 十、农林水支出 49,312,960
　 　 十一、交通运输支出 299,340
　 　 十二、住房保障支出 16,890,602
　 　 　 　
收入总计 459,478,831 支出总计 459,478,831

                 
2018年部门收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 74,280,096 74,280,096. 　 　 　
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 74,056,396 74,056,396. 　 　 　
201 03 01 行政运行 64,371,460 64,371,460. 　 　 　
201 03 50 事业运行 1,655,760 1,655,760. 　 　 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8,029,176 8,029,176. 　 　 　
201 05 　 统计信息事务 223,700 223,700. 　 　 　
201 05 99 其他统计信息事务支出 223,700 223,700. 　 　 　
203 　 　 国防支出 170,000 170,000. 　 　 　
203 06 　 国防动员 84,000 84,000. 　 　 　
203 06 01 兵役征集 84,000 84,000. 　 　 　
203 99 　 其他国防支出 86,000 86,000. 　 　 　
203 99 01 其他国防支出 86,000 86,000. 　 　 　
204 　 　 公共安全支出 412,000 412,000. 　 　 　
204 06 　 司法 412,000 412,000. 　 　 　
204 06 04 基层司法业务 291,000 291,000. 　 　 　
204 06 05 普法宣传 114,000 114,000. 　 　 　
204 06 10 社区矫正 7,000 7,000. 　 　 　
205 　 　 教育支出 200,000 200,000. 　 　 　
205 08 　 进修及培训 200,000 200,000. 　 　 　
205 08 03 培训支出 200,000 200,000. 　 　 　
206 　 　 科学技术支出 330,000 280,000. 　 　 50,000.
206 07 　 科学技术普及 330,000 280,000. 　 　 50,000.
206 07 02 科普活动 330,000 280,000. 　 　 50,000.
207 　 　 文化体育与传媒支出 10,159,610 10,076,600. 　 　 83,010.
207 01 　 文化 1,108,610 1,025,600. 　 　 83,010.
207 01 04 图书馆 130,000 130,000. 　 　 　
207 01 08 文化活动 978,610 895,600. 　 　 83,010.
207 02 　 文物 180,000 180,000. 　 　 　
207 02 06 历史名城与古迹 180,000 180,000. 　 　 　
207 03 　 体育 8,871,000 8,871,000. 　 　 　
207 03 08 群众体育 8,871,000 8,871,000. 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 87,482,259 78,224,459. 　 　 9,257,800.
208 02 　 民政管理事务 6,472,700 6,472,700. 　 　 　
208 02 04 拥军优属 2,362,600 2,362,600. 　 　 　
208 02 05 老龄事务 4,110,100 4,110,100. 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 6,220,069 6,220,069. 　 　 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 263,640 263,640. 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 363,440 363,440. 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,374,861 4,374,861. 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,218,128 1,218,128. 　 　 　
208 07 　 就业补助 56,342,290 47,084,490. 　 　 9,257,800.
208 07 02 职业培训补贴 608,000 608,000. 　 　 　
208 07 99 其他就业补助支出 55,734,290 46,476,490. 　 　 9,257,800.
208 10 　 社会福利 2,400,000 2,400,000 　 　 　
208 10 02 老年福利 2,400,000 2,400,000 　 　 　
208 11 　 残疾人事业 1,001,200 1,001,200. 　 　 　
208 11 99 其他残疾人事业支出 1,001,200 1,001,200. 　 　 　
208 16 　 红十字事业 159,000 159,000. 　 　 　
208 16 99 其他红十字事业支出 159,000 159,000. 　 　 　
208 19 　 最低生活保障 4,177,700 4,177,700. 　 　 　
208 19 01 城市最低生活保障金支出 3,238,300 3,238,300. 　 　 　
208 19 02 农村最低生活保障金支出 939,400 939,400. 　 　 　
208 21 　 特困人员救助供养 67,000 67,000. 　 　 　
208 21 02 农村特困人员救助供养支出 67,000 67,000. 　 　 　
208 25 　 其他生活救助 1,102,700 1,102,700. 　 　 　
208 25 01 其他城市生活救助 1,102,700 1,102,700. 　 　 　
208 99 　 其他社会保障和就业支出 9,539,600 9,539,600. 　 　 　
208 99 01 其他社会保障和就业支出 9,539,600 9,539,600. 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 10,238,122 10,238,122. 　 　 　
210 07 　 计划生育事务 4,300,000 4,300,000. 　 　 　
210 07 99 其他计划生育事务支出 4,300,000 4,300,000. 　 　 　
210 10 　 食品和药品监督管理事务 716,200 716,200. 　 　 　
210 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 716,200 716,200. 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 2,221,922 2,221,922. 　 　 　
210 11 01 行政单位医疗 826,700 826,700. 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 1,395,222 1,395,222. 　 　 　
210 13 　 医疗救助 3,000,000 3,000,000. 　 　 　
210 13 99 其他医疗救助支出 3,000,000 3,000,000. 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 209,703,842 209,663,842. 　 　 40,000.
212 01 　 城乡社区管理事务 44,153,772 44,153,772. 　 　 　
212 01 04 城管执法 7,426,920 7,426,920. 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 36,726,852 36,726,852. 　 　 　
212 03 　 城乡社区公共设施 26,909,800 26,909,800 　 　 　
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 26,909,800 26,909,800 　 　 　
212 05 　 城乡社区环境卫生 94,847,200 94,847,200. 　 　 　
212 05 01 城乡社区环境卫生 94,847,200 94,847,200. 　 　 　
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10,000,000 10,000,000 　 　 　
212 08 03 城市建设支出 10,000,000 10,000,000 　 　 　
212 99 　 其他城乡社区支出 33,793,070 33,753,070. 　 　 40,000.
212 99 99 其他城乡社区支出 33,793,070 33,753,070. 　 　 40,000.
213 　 　 农林水支出 49,312,960 48,080,460. 　 　 1,232,500.
213 01 　 农业 22,053,260 20,820,760. 　 　 1,232,500.
213 01 04 事业运行 4,635,780 4,635,780. 　 　 　
213 01 22 农业生产支持补贴 270,000 219,000. 　 　 51,000.
213 01 99 其他农业支出 17,147,480 15,965,980. 　 　 1,181,500.
213 03 　 水利 3,624,500 3,624,500. 　 　 　
213 03 14 防汛 748,800 748,800. 　 　 　
213 03 99 其他水利支出 2,875,700 2,875,700. 　 　 　
213 07 　 农村综合改革 23,135,200 23,135,200. 　 　 　
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 2,350,000 2,350,000. 　 　 　
213 07 99 其他农村综合改革支出 20,785,200 20,785,200. 　 　 　
213 99 　 其他农林水支出 500,000 500,000. 　 　 　
213 99 99 其他农林水支出 500,000 500,000. 　 　 　
214 　 　 交通运输支出 299,340 299,340. 　 　 　
214 99 　 其他交通运输支出 299,340 299,340. 　 　 　
214 99 99 其他交通运输支出 299,340 299,340. 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 16,890,602 16,890,602 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 1,890,602 1,890,602 　 　 　
221 02 01 住房公积金 1,890,602 1,890,602 　 　 　
221 03 　 城乡社区住宅 15,000,000 15,000,000 　 　 　
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 15,000,000 15,000,000 　 　 　
合计 459,478,831 448,815,521 　 　 10,663,310

             
2018年部门支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 74,280,096 71,899,036 2,381,060
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 74,056,396 71,899,036 2,157,360
201 03 01 行政运行 64,371,460 64,371,460 　
201 03 50 事业运行 1,655,760 1,655,760 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8,029,176 5,871,816 2,157,360
201 05 　 统计信息事务 223,700 　 223,700
201 05 99 其他统计信息事务支出 223,700 　 223,700
203 　 　 国防支出 170,000 　 170,000
203 06 　 国防动员 84,000 　 84,000
203 06 01 兵役征集 84,000 　 84,000
203 99 　 其他国防支出 86,000 　 86,000
203 99 01 其他国防支出 86,000 　 86,000
204 　 　 公共安全支出 412,000 　 412,000
204 06 　 司法 412,000 　 412,000
204 06 04 基层司法业务 291,000 　 291,000
204 06 05 普法宣传 114,000 　 114,000
204 06 10 社区矫正 7,000 　 7,000
205 　 　 教育支出 200,000 　 200,000
205 08 　 进修及培训 200,000 　 200,000
205 08 03 培训支出 200,000 　 200,000
206 　 　 科学技术支出 330,000 　 330,000
206 07 　 科学技术普及 330,000 　 330,000
206 07 02 科普活动 330,000 　 330,000
207 　 　 文化体育与传媒支出 10,159,610 　 10,159,610
207 01 　 文化 1,108,610 　 1,108,610
207 01 04 图书馆 130,000 　 130,000
207 01 08 文化活动 978,610 　 978,610
207 02 　 文物 180,000 　 180,000
207 02 06 历史名城与古迹 180,000 　 180,000
207 03 　 体育 8,871,000 　 8,871,000
207 03 08 群众体育 8,871,000 　 8,871,000
208 　 　 社会保障和就业支出 87,482,259 6,220,069 81,262,190
208 02 　 民政管理事务 6,472,700 　 6,472,700
208 02 04 拥军优属 2,362,600 　 2,362,600
208 02 05 老龄事务 4,110,100 　 4,110,100
208 05 　 行政事业单位离退休 6,220,069 6,220,069 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 263,640 263,640 　
208 05 02 事业单位离退休 363,440 363,440 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,374,861 4,374,861 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,218,128 1,218,128 　
208 07 　 就业补助 56,342,290 　 56,342,290
208 07 02 职业培训补贴 608,000 　 608,000
208 07 99 其他就业补助支出 55,734,290 　 55,734,290
208 10 　 社会福利 2,400,000 　 2,400,000
208 10 02 老年福利 2,400,000 　 2,400,000
208 11 　 残疾人事业 1,001,200 　 1,001,200
208 11 99 其他残疾人事业支出 1,001,200 　 1,001,200
208 16 　 红十字事业 159,000 　 159,000
208 16 99 其他红十字事业支出 159,000 　 159,000
208 19 　 最低生活保障 4,177,700 　 4,177,700
208 19 01 城市最低生活保障金支出 3,238,300 　 3,238,300
208 19 02 农村最低生活保障金支出 939,400 　 939,400
208 21 　 特困人员救助供养 67,000 　 67,000
208 21 02 农村特困人员救助供养支出 67,000 　 67,000
208 25 　 其他生活救助 1,102,700 　 1,102,700
208 25 01 其他城市生活救助 1,102,700 　 1,102,700
208 99 　 其他社会保障和就业支出 9,539,600 　 9,539,600
208 99 01 其他社会保障和就业支出 9,539,600 　 9,539,600
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 10,238,122 2,221,922 8,016,200
210 07 　 计划生育事务 4,300,000 　 4,300,000
210 07 99 其他计划生育事务支出 4,300,000 　 4,300,000
210 10 　 食品和药品监督管理事务 716,200 　 716,200
210 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 716,200 　 716,200
210 11 　 行政事业单位医疗 2,221,922 2,221,922 　
210 11 01 行政单位医疗 826,700 826,700 　
210 11 02 事业单位医疗 1,395,222 1,395,222 　
210 13 　 医疗救助 3,000,000 　 3,000,000
210 13 99 其他医疗救助支出 3,000,000 　 3,000,000
212 　 　 城乡社区支出 209,703,842 18,896,990 190,806,852
212 01 　 城乡社区管理事务 44,153,772 18,896,990 25,256,782
212 01 04 城管执法 7,426,920 6,443,500 983,420
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 36,726,852 12,453,490 24,273,362
212 03 　 城乡社区公共设施 26,909,800 　 26,909,800
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 26,909,800 　 26,909,800
212 05 　 城乡社区环境卫生 94,847,200 　 94,847,200
212 05 01 城乡社区环境卫生 94,847,200 　 94,847,200
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10,000,000 　 10,000,000
212 08 03 城市建设支出 10,000,000 　 10,000,000
212 99 　 其他城乡社区支出 33,793,070 　 33,793,070
212 99 99 其他城乡社区支出 33,793,070 　 33,793,070
213 　 　 农林水支出 49,312,960 4,635,780 44,677,180
213 01 　 农业 22,053,260 4,635,780 17,417,480
213 01 04 事业运行 4,635,780 4,635,780 　
213 01 22 农业生产支持补贴 270,000 　 270,000
213 01 99 其他农业支出 17,147,480 　 17,147,480
213 03 　 水利 3,624,500 　 3,624,500
213 03 14 防汛 748,800 　 748,800
213 03 99 其他水利支出 2,875,700 　 2,875,700
213 07 　 农村综合改革 23,135,200 　 23,135,200
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 2,350,000 　 2,350,000
213 07 99 其他农村综合改革支出 20,785,200 　 20,785,200
213 99 　 其他农林水支出 500,000 　 500,000
213 99 99 其他农林水支出 500,000 　 500,000
214 　 　 交通运输支出 299,340 　 299,340
214 99 　 其他交通运输支出 299,340 　 299,340
214 99 99 其他交通运输支出 299,340 　 299,340
221 　 　 住房保障支出 16,890,602 1,890,602 15,000,000
221 02 　 住房改革支出 1,890,602 1,890,602 　
221 02 01 住房公积金 1,890,602 1,890,602 　
221 03 　 城乡社区住宅 15,000,000 　 15,000,000
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 15,000,000 　 15,000,000
 合计 459,478,831 105,764,399 353,714,432
             

           
2018年部门财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 438,815,521 一、一般公共服务支出 74,280,096 74,280,096 　
二、政府性基金 10,000,000 二、国防支出 170,000 170,000 　
　 　 三、公共安全支出 412,000 412,000 　
　 　 四、教育支出 200,000 200,000 　
　 　 五、科学技术支出 280,000 280,000 　
　 　 六、文化体育与传媒支出 10,076,600 10,076,600 　
　 　 七、社会保障和就业支出 78,224,459 78,224,459 　
　 　 八、医疗卫生与计划生育支出 10,238,122 10,238,122 　
　 　 九、城乡社区支出 209,663,842 199,663,842 10,000,000
　 　 十、农林水支出 48,080,460 48,080,460 　
　 　 十一、交通运输支出 299,340 299,340 　
　 　 十二、住房保障支出 16,890,602 16,890,602 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 448,815,521 支出总计 448,815,521 438,815,521 10,000,000

             
2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 74,280,096 71,899,036 2,381,060
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 74,056,396 71,899,036 2,157,360
201 03 01 行政运行 64,371,460 64,371,460 　
201 03 50 事业运行 1,655,760 1,655,760 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8,029,176 5,871,816 2,157,360
201 05 　 统计信息事务 223,700 0 223,700
201 05 99 其他统计信息事务支出 223,700 　 223,700
203 　 　 国防支出 170,000 0 170,000
203 06 　 国防动员 84,000 0 84,000
203 06 01 兵役征集 84,000 　 84,000
203 99 　 其他国防支出 86,000 0 86,000
203 99 01 其他国防支出 86,000 　 86,000
204 　 　 公共安全支出 412,000 0 412,000
204 06 　 司法 412,000 0 412,000
204 06 04 基层司法业务 291,000 　 291,000
204 06 05 普法宣传 114,000 　 114,000
204 06 10 社区矫正 7,000 　 7,000
205 　 　 教育支出 200,000 0 200,000
205 08 　 进修及培训 200,000 0 200,000
205 08 03 培训支出 200,000 　 200,000
206 　 　 科学技术支出 280,000 0 280,000
206 07 　 科学技术普及 280,000 0 280,000
206 07 02 科普活动 280,000 　 280,000
207 　 　 文化体育与传媒支出 10,076,600 0 10,076,600
207 01 　 文化 1,025,600 0 1,025,600
207 01 04 图书馆 130,000 　 130,000
207 01 08 文化活动 895,600 　 895,600
207 02 　 文物 180,000 0 180,000
207 02 06 历史名城与古迹 180,000 　 180,000
207 03 　 体育 8,871,000 0 8,871,000
207 03 08 群众体育 8,871,000 　 8,871,000
208 　 　 社会保障和就业支出 78,224,459 6,220,069 72,004,390
208 02 　 民政管理事务 6,472,700 0 6,472,700
208 02 04 拥军优属 2,362,600 　 2,362,600
208 02 05 老龄事务 4,110,100 　 4,110,100
208 05 　 行政事业单位离退休 6,220,069 6,220,069 0
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 263,640 263,640 　
208 05 02 事业单位离退休 363,440 363,440 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,374,861 4,374,861 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,218,128 1,218,128 　
208 07 　 就业补助 47,084,490 0 47,084,490
208 07 02 职业培训补贴 608,000 　 608,000
208 07 99 其他就业补助支出 46,476,490 　 46,476,490
208 10 　 社会福利 2,400,000 0 2,400,000
208 10 02 老年福利 2,400,000 0 2,400,000
208 11 　 残疾人事业 1,001,200 0 1,001,200
208 11 99 其他残疾人事业支出 1,001,200 　 1,001,200
208 16 　 红十字事业 159,000 0 159,000
208 16 99 其他红十字事业支出 159,000 　 159,000
208 19 　 最低生活保障 4,177,700 0 4,177,700
208 19 01 城市最低生活保障金支出 3,238,300 　 3,238,300
208 19 02 农村最低生活保障金支出 939,400 　 939,400
208 21 　 特困人员救助供养 67,000 0 67,000
208 21 02 农村特困人员救助供养支出 67,000 　 67,000
208 25 　 其他生活救助 1,102,700 0 1,102,700
208 25 01 其他城市生活救助 1,102,700 　 1,102,700
208 99 　 其他社会保障和就业支出 9,539,600 0 9,539,600
208 99 01 其他社会保障和就业支出 9,539,600 　 9,539,600
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 10,238,122 2,221,922 8,016,200
210 07 　 计划生育事务 4,300,000 0 4,300,000
210 07 99 其他计划生育事务支出 4,300,000 　 4,300,000
210 10 　 食品和药品监督管理事务 716,200 0 716,200
210 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 716,200 　 716,200
210 11 　 行政事业单位医疗 2,221,922 2,221,922 0
210 11 01 行政单位医疗 826,700 826,700 　
210 11 02 事业单位医疗 1,395,222 1,395,222 　
210 13 　 医疗救助 3,000,000 0 3,000,000
210 13 99 其他医疗救助支出 3,000,000 　 3,000,000
212 　 　 城乡社区支出 199,663,842 18,896,990 180,766,852
212 01 　 城乡社区管理事务 44,153,772 18,896,990 25,256,782
212 01 04 城管执法 7,426,920 6,443,500 983,420
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 36,726,852 12,453,490 24,273,362
212 03 　 城乡社区公共设施 26,909,800 0 26,909,800
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 26,909,800 0 26,909,800
212 05 　 城乡社区环境卫生 94,847,200 0 94,847,200
212 05 01 城乡社区环境卫生 94,847,200 　 94,847,200
212 99 　 其他城乡社区支出 33,753,070 0 33,753,070
212 99 99 其他城乡社区支出 33,753,070 　 33,753,070
213 　 　 农林水支出 48,080,460 4,635,780 43,444,680
213 01 　 农业 20,820,760 4,635,780 16,184,980
213 01 04 事业运行 4,635,780 4,635,780 　
213 01 22 农业生产支持补贴 219,000 　 219,000
213 01 99 其他农业支出 15,965,980 　 15,965,980
213 03 　 水利 3,624,500 0 3,624,500
213 03 14 防汛 748,800 　 748,800
213 03 99 其他水利支出 2,875,700 　 2,875,700
213 07 　 农村综合改革 23,135,200 0 23,135,200
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 2,350,000 　 2,350,000
213 07 99 其他农村综合改革支出 20,785,200 　 20,785,200
213 99 　 其他农林水支出 500,000 0 500,000
213 99 99 其他农林水支出 500,000 　 500,000
214 　 　 交通运输支出 299,340 0 299,340
214 99 　 其他交通运输支出 299,340 0 299,340
214 99 99 其他交通运输支出 299,340 　 299,340
221 　 　 住房保障支出 16,890,602 1,890,602 15,000,000
221 02 　 住房改革支出 1,890,602 1,890,602 0
221 02 01 住房公积金 1,890,602 1,890,602 　
221 03 　 城乡社区住宅 15,000,000 0 15,000,000
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 15,000,000 　 15,000,000
 合计 438,815,521 105,764,399 333,051,122

             
2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
212 　 　 城乡社区支出 10,000,000 　 10,000,000
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10,000,000 　 10,000,000
212 08 03 城市建设支出 10,000,000 　 10,000,000
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 10,000,000 　 10,000,000

 

           
2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 82,870,917 82,870,917 　
301 01 基本工资 6,334,652 6,334,652 　
301 02 津贴补贴 10,035,236 10,035,236 　
301 03 奖金 3,679,467 3,679,467 　
301 04 社会保障缴费 3,009,911 3,009,911 　
301 06 伙食补助费 1,295,376 1,295,376 　
301 07 绩效工资 9,974,444 9,974,444 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4,374,861 4,374,861 　
301 09 职业年金缴费 1,218,128 1,218,128 　
301 99 其他工资福利支出 42,948,842 42,948,842 　
302 　 商品和服务支出 18,492,100 　 18,492,100
302 01 办公费 869,890 　 869,890
302 02 印刷费 60,000 　 60,000
302 03 咨询费 40,000 　 40,000
302 05 水费 170,000 　 170,000
302 06 电费 493,600 　 493,600
302 07 邮电费 710,840 　 710,840
302 09 物业管理费 4,995,500 　 4,995,500
302 11 差旅费 124,000 　 124,000
302 13 维修（护）费 879,100 　 879,100
302 14 租赁费 183,400 　 183,400
302 15 会议费 175,400 　 175,400
302 16 培训费 604,120 　 604,120
302 17 公务接待费 333,000 　 333,000
302 26 劳务费 377,500 　 377,500
302 27 委托业务费 569,200 　 569,200
302 28 工会经费 1,029,661 　 1,029,661
302 29 福利费 1,745,340 　 1,745,340
302 31 公务用车运行维护费 350,000 　 350,000
302 39 其他交通费用 1,443,000 　 1,443,000
302 99 其他商品和服务支出 3,338,549 　 3,338,549
303 　 对个人和家庭的补助 2,903,782 2,903,782 　
303 01 离休费 117,320 117,320 　
303 02 退休费 509,760 509,760 　
303 05 生活补助 373,500 373,500 　
303 11 住房公积金 1,890,602 1,890,602 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 12,600 12,600 　
310 　 其他资本性支出 1,497,600 　 1,497,600
310 02 办公设备购置费 1,497,600 　 1,497,600
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
 合计 105,764,399 85,774,699 19,989,700

 

             
部门“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
88.3 　 33.3 55 16.5 38.5 1480.81

其他相关情况说明
 
  一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为88.30万元，比2017年预算减少38万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平，主要原因是因公出国（境）费2017年由区上级组织部门统一纳入预算。 。
（二）公务用车购置及运行费55万元，比2017年预算减少37.80万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。
（三）公务接待费33.30万元。比2017年预算减少0.20万元，主要是严格执行八项规定，厉行节约，压缩公务接待费。
  二、机关运行经费预算
 2018年上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1480.81万元。
  三、政府采购情况
   2018年本部门政府采购预算6674.35万元，其中：政府采购货物预算569.89万元、政府采购工程预算141.62万元、政府采购服务预算5962.84万元。
   2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3555.25万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3555.25万元。     
  四、绩效目标设置情况
    按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目81个，涉及项目预算资金27558.46万元。
            

 

社会救助项目经费项目经费情况说明
 
 一、项目概述
     近几年青浦区经济迅速发展，综合实力明显提高，在经济社会高度发展的同时注重提高困难群体的救助水平，本区为进一步完善社会救助体系，妥善安排好困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐，制定了综合救助政策，让困难对象切实分享改革发展成果。
 二、立项依据
     在区委区府的领导下，根据沪府（2011）209号，按文件规定要求做好综合救助工作。
 三、实施主体
     该项目的实施主要缓解了目前城乡低保、低收入、支出型、“三无人员”（孤老、孤儿、孤残人员）、非本市户籍的外来务工人员和其他特殊贫困人员因患病获得基本医疗保险待遇和互助帮困后，但个人自负和自费医疗费仍影响实际基本生活水平。坚持以本市基本医疗保险为主体，开展社会互助、医疗救助为补充的救助模式，确保因发生医疗困难的这类弱势群体得到综合救助，切实缓解本街道患病困难群体的医疗负担。
     通过沪民（2003）11号文、沪民（2006）42号文、沪民（2009）41号文，财务上制定了，沪民（2012）21号文、沪民（2012）76号文。加强本局财政专项经费的管理，提高经费的使用效益。
     区民政局在实施医疗救助项目的同时，加强与医疗保险等相关社会保障制度的衔接和政策配套，确保各项医疗保障制度形成合力，充分发挥各项制度的整体效能。
     区民政局每年对综合救助工作进行检查考核，随时接受上级业务部门、监察部门、审计部门的检查。
 四、实施方案
     实现民政救助信息和医疗保险信息共享，改进结算方式，实现困难人员医疗救助提前介入机制，由事后救助变为即时救助，做好城镇救助与农村救助一体化，在综合救助工作中坚持属地管理，保证综合救助工作能够顺利开展。
 五、实施周期
     计划在本年度实施完成。通过区级综合救助网络统一受理。由申请救助对象的户籍所在地的街道办事处负责审批、发放工作。按文件规定的标准执行，按月结算社会化发放。区级财政根据街道项目实际发生额进行资金配比。
 六、年度预算安排
     对综合救助对象在本年度进行全覆盖，达到100%的救助。
 七、绩效目标
     对综合救助对象在本年度进行全覆盖，达到100%的救助。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处
项目名称 大病基金和春节帮困、慰问经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类√                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 大病基金和春节帮困、慰问经费
立项依据 《夏阳街道大病重病家庭帮扶实施意见（修订稿）（青夏街【2017】7号）
项目设立的必要性 夏阳街道居民中因身患大病、重病，导致整个家庭陷入贫困境地的情况时有发生。为有效帮助本辖区内大重病患者及其家庭渡过难关，精准救助大病重病家庭，提供困难家庭基本生活保障，防止因病致贫、因病返贫的现象发生。
保证项目实施的制度、措施 《夏阳街道大病重病家庭帮扶实施意见（修订稿）（青夏街【2017】7号）
项目总预算（元） 3000000 项目当年预算（元） 3000000
同名项目上年预算额（元） 4800000 同名项目上年预算执行数（元） 2098521.11
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 大病基金及蓝天下至爱经费 3000000
　 　
　 　
项目实施计划 向符合《夏阳街道大病重病家庭帮扶实施意见》规定标准的家庭发放补助，具体帮扶对象、补助标准如下：
1、帮扶对象：具有夏阳街道常住户籍，并居住在夏阳街道的家庭成员中患有大病、重病的家庭；医疗总费用自负部分扣除农村合作医疗保险报销、镇保报销、医疗大病重病救助等各类补助，必须符合国家规定的基本药品目录及诊疗项目范围内方可申请大病帮扶。
2.大病重病帮扶标准，（一）一般帮扶对象，5000元（含）——10000元，补助20%； 10000元（含）——30000元，补助30%； 30000元（含）——50000元，补助40%； 50000元（含）——100000，补助50%；（二）特殊帮扶对象： 100000元及以上（白血病、肝肾等器官移植、尿毒症等重大病症对象），补助60%，帮扶补助最高封顶80000元。
项目总目标 帮助本辖区内大重病患者及其家庭渡过难关，精准救助大病重病家庭，提供困难家庭基本生活保障，防止因病致贫、因病返贫的现象发生。
年度绩效目标 经审核符合大病重病帮扶标准的本街道居民家庭，发放大病重病帮扶补助，应补尽补率100%，补助足额发放率100%，补助发放及时率100%；加大宣传力度，居民知晓度和满意度在80%以上。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 100%
拨付补助资金 及时
发放资金形式 银行转账
产出目标 符合条件家庭大病补助率 100%
补助足额发放率 100%
补助发放及时率 100%
效果目标 就医负担减轻情况 减轻
政策知晓度 80%
受补贴家庭满意度 90%
管理人员满意度 90%
影响力目标 宣传覆盖率 大于等于80%
信息共享情况 健全
定期上报情况 规范
备注 　
　

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处
项目名称 住宅小区综合治理经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务√    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 按照三年行动计划的具体要求，本区将在三年内解决住宅小区较为突出的民生问题，这些都是住宅小区中人民群众最直接、最关心、最现实的。
立项依据 《关于加强本市住宅小区综合治理工作的意见》（沪府办发〔2015〕3号）、《上海市加强住宅小区综合治理三年行动计划（2015 - 2017）》（沪府办〔2015〕13号）、《关于加强青浦区住宅小区综合治理工作的意见》（青府办〔2015〕38号）、青浦区加强住宅小区综合治理三年行动计划（2015-2017）
项目设立的必要性 夏阳街道办事处与青浦区人民政府与签订2017年住宅小区综合治理工作目标责任书，紧紧围绕目标任务及责任分解要求，切实推进落实住宅小区综合治理三年行动计划，确保各项任务目标保质按时完成。但从现状看，在小区治理这快阵地上的工作有待提高，群众的需求和期待比较迫切，与小区相关的各类信访案件、“12345”市民热线诉求不断，主要聚焦在小区维修资金和公共收益管理使用不够严谨、物业服务收费等物业管理问题矛盾突出、业委会换届改选不够规范等问题，而业主对物业管理条例等法规知之甚少。因此，将这项涉及千家万户的民生工作做深、做实、做好，势在必行。
保证项目实施的制度、措施 住宅小区是市民群众生活的基本场所，也是社会治理的重要领域，加强住宅小区综合治理，着力解决老旧设施设备改造等住宅小区突出问题，不仅是改善住宅小区居住条件、提升住宅小区管理水平的具体举措，也是街道各项中心工作的重要抓手。一是广泛宣传动员。推动居民骨干力量积极参与，并依托“夏阳街道社会组织服务中心”这一平台，培育并引导社会组织参与“住宅小区综合治理”工作，营造睦邻关爱氛围。二是突出问题导向。梳理居民小区中发生的重难点问题，把预算费用科学合理安排好，确保“好钢用在好刀上”。三是严格责任追究。每笔资金都严格按照财务制度落实，不但确保预算执行率，更要重视合法性，一旦出现问题，严肃处理相关责任人。
项目总预算（元） 559400 项目当年预算（元） 559400
同名项目上年预算额（元） 655100 同名项目上年预算执行数（元） 228825
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 第三方审计 198000
第三方法律顾问费 70000
社会组织公益项目评估 80000
小区综合治理宣传经费 31400
第三方业主委员会换届指导 180000
项目实施计划 积极发挥居民自治和社会共治，提高综合治理水平。一是着力深化小区自治，规范业主大会运作，加强行业指导，规范业委会组建、换届流程，并强化居委会对业主大会、业委会组建、换届、日常运作的指导、服务和监督职责。二是开展专业业务培训，提高综合业务能力，加大培训力度，开展村、居干部各类培训工作，提高综合素质。
项目总目标 目标建立规范的业主委员会工作机制，增强业主自我管理能力和社区共治能力；解决住宅小区中群众反映突出问题；培育并引导专业的社会组织参与社区共治，从而增强群众的满意度与获得感。
年度绩效目标 住宅小区综合治理工作关系广大居民群众的日常生活和切身利益，是一项重要的民生工作。一方面，加强住宅小区综合治理，是解决群众反映突出问题、改善市民日常生活环境的迫切需要。另一方面，加强住宅小区综合治理，是加强基层基础建设、提高城市管理水平的内在要求。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 ≥90%
专用资金使用率 =100%
项目管理制度的完善性 完善
监督检查制度实施的有效性 按规定执行
产出目标 居委会干部、业委会成员 ≥120人
培训及时性 及时
效果目标 群众满意率 提高
影响力目标 长效机制建设 长效管理
备注 　
　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处
项目名称 居家养老服务、第三方评估
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务√    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 居家养老服务、第三方评估
立项依据 《上海市老龄工作委员会办公室、上海市民政局关于推进老年宜居社区建设试点的指导意见》（沪老龄办发【2014】10号）
项目设立的必要性 主要存在空巢、高龄老人服务不到位，大部分人职业及经济收入一般，难以很好的照顾老人，基本养老服务供给能力弱，养老机构短缺失衡。
保证项目实施的制度、措施 《上海市老龄工作委员会办公室、上海市民政局关于推进老年宜居社区建设试点的指导意见》（沪老龄办发【2014】10号），委托青浦政府采购中心进行公开招投标
项目总预算（元） 1398644 项目当年预算（元） 1398644
同名项目上年预算额（元） 1368000 同名项目上年预算执行数（元） 471753.1
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 居家养老理发服务 487080
居家保洁服务 482400
居家关爱服务 300560
居家养老服务第三方评估 128604
项目实施计划 依托夏阳街道社会组织，以政府购买服务方式，引导社会组织为街道提供居家养老服务工作。
项目总目标 为本街道1、为特定年龄段，本街道户籍且居住在本街道，有服务需求的老人提供理发服务；2、为特定年龄段，居住在本街道，有服务需求的独居老人提供居家保洁服务。3、为特定年龄段，居住在本街道，有服务需求的独居老人提供医疗健康服务。
年度绩效目标 1、理发服务：契合社区老人上门理发的服务需求，与市场各理发店合作提供上门理发服务，获得服务对象的欢迎，努力获取社区内居民称赞，得到较好的社会效应。对于家中经济困难、行动不便的老人提供适当的经济帮扶，并在发放的理发券中标明温馨提示。社会组织利用已有的社区资源以及工作经验，充分的发动社区力量，组建志愿者队伍。
2、居家保洁服务：在项目初期通过需求调研对服务对象的切实需求进行了解，并结合实际状况为社区内有需要的老人提供居家保洁服务。在服务过程中实时收集服务对象满意度以及反馈，争取得到受益对象的一致好评。通过受益对象的言传和其它宣传，项目效果获得社区内居民认可。项目承接方要在实施过程中组建一支志愿者队伍，能够在项目实施过程中真正地关心老人，提供真心的服务，有较好的动员能力。
3、医疗健康服务：通过前期走访调研，挖掘社区高龄老人的服务需求，可根据服务需求调整服务方案。对各项活动的物资和人员做好充分细致的安排，及时通知服务对象、工作人员和志愿者，确保活动顺利进行。做好各种活动预案，在实施过程中一旦发生任何情况，及时启动各项预案。每次活动结束后，对活动进行总结，讨论分析活动中成功的方面和存在的问题，并研究相应的对策来解决问题，以确保同样的问题不再发生。在项目实施开展的过程中，项目团队要充分利用自己的长处和资源，组建一支医护团队，为高龄老人提供相关服务，具备较好的动员能力。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 100%
资金支付 及时
评估报告出具 按时间节点
产出目标 理发服务计划完成 28160人次
居家保洁服务计划完成 8040人次
居家关爱计划完成 2380人次
评估计划完成 6次
评估报告出具 6份
活动开展及时性 按活动开展计划实施
效果目标 理发服务受益人数 2560人
居家保洁服务受益人数 335人
居家关爱受益人数 170人
社区居民满意度 100%
管理人员满意度 100%
影响力目标 宣传覆盖率 大于等于80%
信息共享情况 健全
定期上报情况 规范
备注 　
　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处
项目名称 建筑垃圾堆场日常管理费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务√    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 建筑垃圾堆场日常管理费
立项依据 《关于青浦区夏阳街道垃圾填埋场生态修复工程建设方案的请示》（青发改〔2016〕32号）、《关于调整青浦夏阳街道垃圾填埋场生态修复工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复（青发改投〔2016〕867号）
项目设立的必要性 青浦夏阳街道垃圾填埋场目前存在渗沥液污染环境、雨污混流、臭气污染、蚊蝇孳生等二次污染问题，且现场环境较差。对周边居民的生产生活已造成较严重的危害，因此，在进行封场覆盖和生态修复后进行适当的日常管理十分必要和迫切的。
保证项目实施的制度、措施 1.渗沥液导排系统中预计每年产生渗沥液约7300吨，及时收集并处理这些渗沥液，防止其流入污染周边水体。
2.定期喷洒植物液除臭及燃烧火炬焚烧填埋气，防止臭气溢出，有效减少周边居民的投诉，提高居民的生活质量。
3.做好垃圾堆场生态林地养护，增加林地覆盖率，增加植物种群多样性，形成动植物生态链效应。
4.控制苍蝇繁殖，明显改善垃圾堆场及周边环境。
项目总预算（元） 500000 项目当年预算（元） 500000
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 垃圾堆场日常管理费 500000
　 　
　 　
项目实施计划 项目为垃圾填埋场日常管理，维持设施设备的正常运行。
项目总目标 实施夏阳街道垃圾填埋场日常管理保证建筑垃圾堆场生态修复后的正常运行，有利于减少污染物排放，提高填埋场的安全水平，改善周边居民的生活环境。
年度绩效目标 实施夏阳街道垃圾填埋场日常管理保证建筑垃圾堆场生态修复后的正常运行，有利于减少污染物排放，提高填埋场的安全水平，改善周边居民的生活环境。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 项目立项程序规范性 规范
专款专用率 100%
预算执行率 95%以上
资金使用合规性 合规
财务管理制度健全性 健全且执行有力
财务监控有效性 有效
项目管理制度健全性 健全
项目管理制度执行有效性 有效
招投标程序合规性 合规
服务合同规范性 规范
产出目标 处理渗沥液达标 7300吨
完成林地养护 60000平方米
填埋气处置 100%
渗沥液处理质量达标率 100%
林地养护林地养护质量达标率 100%
填埋气处置质量达标率 100%
及时完成渗沥液处理 及时
及时完成林地养护完成 及时
及时完成填埋气处置 及时
效果目标 渗沥液外流 无
填埋气外溢 无
植物成活率 ≥95%
市民投诉件数 下降50%
影响力目标 项目长效管理机制健全 健全且执行有力
周边居民满意度 90%以上
备注 　
　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心
项目名称 镇保农保经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□√     其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□√                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 为切实保障本市镇保、农保领取养老金人员和征地养老人员的基本生活，提高退休人员生活质量，按月发放这些人员的退休金。
立项依据 在区委区府的领导下，根据沪人社农发（2016）26号，按文件规定要求做好调整镇保、农保等养老金发放工作。
项目设立的必要性 该项目的实施主要为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种保险制度。为保障老年人的基本生活需求，为其提供稳定可靠的生活来源。
保证项目实施的制度、措施 通过沪人社农发（2016）26号文、沪人社农发（2016）27号文、沪人社农发（2015）7号文，青人社（2015）16号文、青人社（2015）17号文、青人社（2015）18号文青夏街委（2007）55号文,提高养老金标准所需资金有财政负担，确保资金每月按时发放。
项目总预算（元） 5497800 项目当年预算（元） 5497800
同名项目上年预算额（元） 5109100 同名项目上年预算执行数（元） 5108899.72
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 农保发放项目经费 1569060
镇保发放项目经费 3928740
项目实施计划 计划在本年度实施完成。通过到达退休年龄人员，到社区事务受理中心办理退休手续，经户籍所在地的街道办事处、镇人民政府负责审批并下拨资金，由社区事务受理中心发放工作。按文件规定的标准执行，按月结算社会化发放。
项目总目标 调整退休人员基本养老金，直接关系广大退休人员切身利益，也关系到养老保险制度可持续发展。
年度绩效目标 对符合条件的退休人员每月按时发放养老金。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 项目管理制度健全性 健全
财务制度执行度 =100.00%
项目管理制度执行度 =100.00%
财务制度健全性 健全
预算执行率 =100.00%
配套资金到位率 =100.00%
到位及时率 =100.00%
项目管理制度的健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 城乡居保养老发放率 =100.00%
养老金发放及时性 及时
工程完工率 =100.00%
服务受助人数 100
服务及时性 及时
工程完工及时性 及时
效果目标 城乡居保养老金发放提高率 提高
受益群体满意度 =80.00%
影响力目标 政策知晓率 =80.00%
后期维护制度健全性 建立健全
后期维护制度的执行率 =100.00%
备注 　
　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心
项目名称 党建工作经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 为认真贯彻落实市委“1+6”文件精神，紧紧围绕“创新社会治理，加强基层建设”和建设基层服务型党组织的工作目标，做好服务党员、服务群众、服务社会的工作。
立项依据 《上海市各级党建服务中心工作职责》；《关于加强本市各级党建服务中心规范化建设的实施意见》；《关于本市在街镇社区党建服务中心建立社区党校的指导意见》；中共中央办公厅《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见》；《关于2010年度青浦区“两新”组织党建工作百分考核的意见》；中共青浦区委办公室、青浦区人民政府办公室转发区委组织部、区财政局《关于青浦区党员教育活动经费管理使用办法（试行）的通知；关于把“新转入、新发展、新报到党员专题党日活动”纳入街镇社区党建服务中心日常工作的通知
项目设立的必要性 该项目的实施是区域化党建、居民区党建和“两新”党建工作推进的需要，也是抓好党员发展和教育管理的需要。
保证项目实施的制度、措施 三级考核、百分考核
项目总预算（元） 1185560 项目当年预算（元） 1185560
同名项目上年预算额（元） 958465 同名项目上年预算执行数（元） 927823.8
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 区域化党建工作经费 91700
“两新”党建工作经费 479130
宣传工作经费 254000
村居党建工作经费 203600
社区党校工作经费 157130
项目实施计划 计划在本年度实施完成。1、搭建党建活动的平台；2、搭建教育培训的平台；3、搭建形象展示的平台；4、搭建资源整合的平台；5、搭建服务群众的平台
项目总目标 使中心成为区域化党建的开放式、集约化、共享性服务平台，为深化区域化党建，形成社会共治合力提供更好的服务和保障。
年度绩效目标 达到100%。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 项目管理制度执行度 高
项目管理制度健全性 健全
财务制度执行度 高
财务管理制度健全 健全
专款专用率 100%
预算执行率 100%
产出目标 居委会干部、业委会成员 ≥120.00人
培训覆盖率 及时
收益人数 100%
培训人数 100%
服务及时性 及时
工程完工及时性 及时
效果目标 受益群体满意度 80%
党建工作、党史知识提高情况 提高
影响力目标 政策知晓率 80%
后期维护制度健全性 建立健全
后期维护制度的执行率 100%
备注 　
　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心
项目名称 河道长效管理
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 2018年青浦区中小河道长效管理项目针对市区管河道及中小河道，内容包括绿化养护、陆域保洁、栏杆维修、护岸维修、绿化补植、堤防培修、防汛通道、应急处置、星级河道创建及标识标牌制作安装、蓝藻处置、淀山湖蓝藻巡查及河道轮疏等具体工作。
立项依据 1、维护河道水生态环境安全，保持河网系统正常运行，发展河道周边绿化，改善河道水生态环境。                                                             
2、保持河道库容量，提高行洪效率。
3、国家、市相关文件、法律法规及规定
项目设立的必要性 通过河道养护及管理，维护河道生态健康，维护河道排水系统畅通，解决水土流失问题，保持河道系统长效健康。通过河道轮疏，保持河道库容量，提高行洪效率，保障防汛安全。
保证项目实施的制度、措施 1、年度计划文件；2、国家、市相关文件、法律法规及规定；3、《青浦区河道管理养护工作实施办法》；4、《青浦区河道管理养护工作考核办法》；5、《关于进一步加强郊区镇村级河道轮疏工作的指导意见》；6、《青浦区中小河道轮疏工作实施办法》
项目总预算（元） 1123900 项目当年预算（元） 1123900
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 夏阳街道2018年镇村级河道长效管理 1123900
项目实施计划 18年中小河道1-12月正常养护。轮疏工作18年汛前完成前期工作，汛后开工，争取年内完工。
项目总目标 通过实施本项目旨在不断加强河道维修、养护、保洁水平和成效，确保河道设施完好，在保障防汛安全的基础上不断提升水环境面貌，逐步实现“水清、岸绿、流畅、景美”的目标，从而促进水生态文明建设，服务“绿色青浦、上善之城”城市建设。
年度绩效目标 维护河道岸坡绿化，维护河道陆域整洁，维护河道设施安全，巡查河道及时发现各类违法违章行为。保持行洪畅通。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 制度完备齐全
资金到位及时性 及时
预算执行率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
资金到位率 =100.00%
项目管理制度的健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 有效
所选方案价值优化率 =0.00
采购过程规范性 规范
采购信息公开度 公开
目录和计划编制合理性 合理
产出目标 预算执行率 =100.00%
效果目标 项目管理制度执行的有效性 ≥80.00%
影响力目标 立项依据的充分性 充分
项目立项的规范性 规范
人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
备注 　
　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
项目名称 安全生产项目经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费R   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类R 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 “树立安全发展观念，提升全民安全文明素质”，高度重视安全工作，层次落实工作责任；创新管理模式，引进第三方管理全面建立安全隐患排查机制。
立项依据 在区委区府的领导下，根据《上海市安全生产法》、《上海市安全生产条例》、青安委办〔2014〕11号文、《2016年青浦区特种设备日常监督检查方案》要求做好安全生产各项工作。
项目设立的必要性 该项目的实施主要：1、着力解决安全生产各类隐患和问题；2、有效提高生产经营企业的责任意识，规范企业经营行为；3、提升监管人员的工作能力和水平；4、落实责任制度、明确问责考核制；继续保持辖区内生产安全有序可控、稳中趋好的态势。
保证项目实施的制度、措施 1、以夯实基层基础为导向，加强安全生产监管队伍建设。
2、以安全文化建设为载体，强化安全生产教育和专项宣传。
3、以隐患排查治理为切口，强化安全生产防控能力建设。
项目总预算（元） 374900.00 项目当年预算（元） 374900.00
同名项目上年预算额（元） 403700.00 同名项目上年预算执行数（元） 342437.00
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 安全生产整治等经费 88000.00
特种设备整治、检查等费用 100000.00
宣传、活动、防护用品等费用 186900.00
项目实施计划 计划在本年度实施完成。按文件规定和预算标准执行。
项目总目标 1、以夯实基层基础为导向，加强安全生产监管队伍建设。
2、以安全文化建设为载体，强化安全生产教育和专项宣传。
3、以隐患排查治理为切口，强化安全生产防控能力建设。
年度绩效目标 街道范围内全面覆盖，工作效率提高。（一）创新管理模式：运用城市网格化综合管理手段，将安全生产监管纳入到网格化日常检查中，引进第三方力量，对街道安全生产进行排查，进一步拓宽安全生产问题发现渠道。
（二）开展隐患排查：深入开展安全生产隐患排查治理工作，进一步健全完善隐患排查治理机制，加大日常检查和隐患排查力度，重点按行业标准或规范等制度抓落实。
（三）开展专项整治：生产安全、消防安全、特种设备安全、建筑安全等重点行业（领域）专项整治，全面提升安全监管水平。同时，针对事故多发、隐患集中的重点区域，集中力量开展安全专项整治，防范较大事故的发生，切实改善安全生产秩序。
（四）落实标准化建设：通过政策引导、技术帮扶、奖励制约等手段，积极推进本年度小企业标准化创建工作，督促、引导企业通过标准化创建达标，不断规范企业安全生产行为、改善安全生产条件，建立自我约束、自我完善、持续改进的安全生产长效管理机制，提高企业防范事故的能力。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 到位及时率 =100.00%
配套资金到位率 =100.00%
财务制度健全性 健全
项目管理制度执行度 =100.00%
财务制度执行度 =100.00%
项目管理制度健全性 健全
预算执行率 =100.00%
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 工程完工及时性 及时
服务及时性 及时
软硬件设备配备比例 =100.00%
日常发现处置督查及时性 及时
秩序维持、巡查管理、日常整治比例 =100.00%
效果目标 案件上报、处置、督查力度 加强
群众知晓率 =80.00%
整治安全隐患严重区域 =100.00%
影响力目标 后期维护制度的执行率 =100.00%
后期维护制度健全性 健全
政策知晓率 提高
备注 本项目的预算资金、实际执行情况可能受当年度人员的变动、阶段性工作、突击应急工作以及新工作要求等因素的影响，因此最终结算额依据项目实际发生额，按照文件规定的标准计算为准，绩效评价将采用项目实际发生额进行。

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道房屋管理所
项目名称 老小区及配套商品房物业管理达标考核经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 我街道老旧小区普遍存在物业管理费收费不足，导致小区管理不到位的情况，居民屡有反应，为切实推进夏阳街道老旧小区物业管理标准化、规范化建设，提高我街道老旧小区物业管理水平，以达标补贴方式对老旧小区物业管理中的资金缺口予以补贴。
立项依据 根据2010年区府第90次常务会议要求做好老小区达标考核。
项目设立的必要性 通过物业达标考核，提高居民物业服务的满意率、物业服务费的收缴率，减少物业服务投诉和矛盾纠纷，健全物业服务规范化管理机制，提升物业服务规范化管理水平，推动住宅小区物业服务市场化运作。
保证项目实施的制度、措施 《青浦老小区物业服务达标考核补贴实施办法》。
项目总预算（元） 3526312 项目当年预算（元） 3526312
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 老小区物业管理达标考核经费 3526312
　 　
　 　
项目实施计划 按照《补贴办法》每季度对辖区内老小区进行物业服务“达标补贴”考核。考核采取日常监管、社区考核和行业评议相结合的季度考核方式进行，考核分80分（含80分）以上的，全额补贴；考核70-79分的，补贴80%；考核60-69分的，补贴50%；60分以下的，不补贴。
项目总目标 按照区第90次常务会议要求，做好老小区达标考核，通过考核，使物业管理有抓手，监管工作也突破，有效提高物业管理水平和物业公司的责任性，提高小区事务的处理时效，提升业主满意度，加强物业管理的规范性经营。
年度绩效目标 完成对辖区内16个小区，面积1469296.43平方米的物业达标考核，考核覆盖率达到100%，受益群体满意率80%。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 ≥90.00%
专用资金使用率 100%
考核实施的有效性 按规定执行
监督检查的有效性 按规定执行
产出目标 完成16个老小区，面积约1469296.43平方米考核 ≥90%
覆盖率 100%
考核及时性 及时
效果目标 物业管理水平 提高
受益群体满意度 80%
　 　
影响力目标 考核制度健全性 建立健全
　 　
　 　
备注