返回上一级

字号

大 中 小

打印

2019年青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心单位预算公开

无

主动公开

无

无

2019.02.03

 
 
                         
                         
上海市青浦区2019年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心主要职能
    上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心主要职能包括：
    1.开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务。
    2.提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务。
    3.承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计生服务。
    4.提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。
    5.承办上级部门交办的其他事项。
          

 

 

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心机构设置
    上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心无内设机构。

名词解释
    （一）、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    （二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    （五）、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （六）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （七）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （八）、教育支出：反映政府教育事务支出。
    （九）、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    （十）、卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
    （十一）、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
    （十二）、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
 

2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心预算支出总额为2,053.25万元，其中：财政拨款支出预算1,835.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,835.63万元，比上年执行数增加122.56万元，主要原因2019年新增项目春节一次性医疗救助资金等；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “教育支出”科目25万元，主要用于教育费附加企业直补。
    2. “社会保障和就业支出”科目1128.43万元，主要用于退休人员、养老保险、年金等人员经费，以及镇保农保发放、就业促进奖励经费、万人就业等项目经费。
    3. “卫生健康支出”科目73.42万元，主要用于本单位医疗保险人员经费、医疗救助资金项目经费。
    4. “城乡社区支出”科目588.46万元，主要用于本单位人员、公用经费支出，以及就业招聘设摊咨询活动等项目经费。
    5. “住房保障支出”科目20.32万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

             
2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 18,356,300 一、教育支出 250,000 　 　 250,000
1、一般公共预算资金 18,356,300 二、社会保障和就业支出 11,284,340 1,034,740 　 10,249,600
2、政府性基金 　 三、卫生健康支出 734,200 275,800 　 458,400
二、事业收入 　 四、城乡社区支出 8,060,760 4,408,960 1,365,600 2,286,200
三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 203,200 203,200 　 　
四、其他收入 2,176,200 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 20,532,500 支出总计 20,532,500 5,922,700 1,365,600 13,244,200
             

                 
2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
205 　 　 教育支出 250,000 250,000 　 　 　
205 08 　 进修及培训 250,000 250,000 　 　 　
205 08 03 培训支出 250,000 250,000 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 11,284,340 11,284,340 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,034,740 1,034,740 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 221,840 221,840 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 580,600 580,600 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 232,300 232,300 　 　 　
208 07 　 就业补助 4,878,100 4,878,100 　 　 　
208 07 02 职业培训补贴 557,400 557,400 　 　 　
208 07 99 其他就业补助支出 4,320,700 4,320,700 　 　 　
208 99 　 其他社会保障和就业支出 5,371,500 5,371,500 　 　 　
208 99 01 其他社会保障和就业支出 5,371,500 5,371,500 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 734,200 734,200 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 275,800 275,800 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 275,800 275,800 　 　 　
210 13 　 医疗救助 458,400 458,400 　 　 　
210 13 99 其他医疗救助支出 458,400 458,400 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 8,060,760 5,884,560 　 　 2,176,200
212 01 　 城乡社区管理事务 8,060,760 5,884,560 　 　 2,176,200
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 8,060,760 5,884,560 　 　 2,176,200
221 　 　 住房保障支出 203,200 203,200 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 203,200 203,200 　 　 　
221 02 01 住房公积金 203,200 203,200 　 　 　
合计 20,532,500 18,356,300 　 　 2,176,200

             
2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 　 　 教育支出 250,000 　 250,000
205 08 　 进修及培训 250,000 　 250,000
205 08 03 培训支出 250,000 　 250,000
208 　 　 社会保障和就业支出 11,284,340 1,034,740 10,249,600
208 05 　 行政事业单位离退休 1,034,740 1,034,740 　
208 05 02 事业单位离退休 221,840 221,840 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 580,600 580,600 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 232,300 232,300 　
208 07 　 就业补助 4,878,100 　 4,878,100
208 07 02 职业培训补贴 557,400 　 557,400
208 07 99 其他就业补助支出 4,320,700 　 4,320,700
208 99 　 其他社会保障和就业支出 5,371,500 　 5,371,500
208 99 01 其他社会保障和就业支出 5,371,500 　 5,371,500
210 　 　 卫生健康支出 734,200 275,800 458,400
210 11 　 行政事业单位医疗 275,800 275,800 　
210 11 02 事业单位医疗 275,800 275,800 　
210 13 　 医疗救助 458,400 　 458,400
210 13 99 其他医疗救助支出 458,400 　 458,400
212 　 　 城乡社区支出 8,060,760 5,774,560 2,286,200
212 01 　 城乡社区管理事务 8,060,760 5,774,560 2,286,200
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 8,060,760 5,774,560 2,286,200
221 　 　 住房保障支出 203,200 203,200 　
221 02 　 住房改革支出 203,200 203,200 　
221 02 01 住房公积金 203,200 203,200 　
合计 20,532,500 7,288,300 13,244,200

           
2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 18,356,300 一、教育支出 250,000 250,000 　
二、政府性基金 　 二、社会保障和就业支出 11,284,340 11,284,340 　
　 　 三、卫生健康支出 734,200 734,200 　
　 　 四、城乡社区支出 5,884,560 5,884,560 　
　 　 五、住房保障支出 203,200 203,200 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 18,356,300 支出总计 18,356,300 18,356,300 　

             
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 　 　 教育支出 250,000 　 250,000
205 08 　 进修及培训 250,000 　 250,000
205 08 03 培训支出 250,000 　 250,000
208 　 　 社会保障和就业支出 11,284,340 1,034,740 10,249,600
208 05 　 行政事业单位离退休 1,034,740 1,034,740 　
208 05 02 事业单位离退休 221,840 221,840 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 580,600 580,600 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 232,300 232,300 　
208 07 　 就业补助 4,878,100 　 4,878,100
208 07 02 职业培训补贴 557,400 　 557,400
208 07 99 其他就业补助支出 4,320,700 　 4,320,700
208 99 　 其他社会保障和就业支出 5,371,500 　 5,371,500
208 99 01 其他社会保障和就业支出 5,371,500 　 5,371,500
210 　 　 卫生健康支出 734,200 275,800 458,400
210 11 　 行政事业单位医疗 275,800 275,800 　
210 11 02 事业单位医疗 275,800 275,800 　
210 13 　 医疗救助 458,400 　 458,400
210 13 99 其他医疗救助支出 458,400 　 458,400
212 　 　 城乡社区支出 5,884,560 5,774,560 110,000
212 01 　 城乡社区管理事务 5,884,560 5,774,560 110,000
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5,884,560 5,774,560 110,000
221 　 　 住房保障支出 203,200 203,200 　
221 02 　 住房改革支出 203,200 203,200 　
221 02 01 住房公积金 203,200 203,200 　
合计 18,356,300 7,288,300 11,068,000

             
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
             
注：上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度无政府性基金预算，故本表无数据。  

           
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 5,700,260 5,700,260 　
301 01 基本工资 692,300 692,300 　
301 02 津贴补贴 104,400 104,400 　
301 06 伙食补助费 108,600 108,600 　
301 07 绩效工资 2,140,700 2,140,700 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 580,600 580,600 　
301 09 职业年金缴费 232,300 232,300 　
301 12 其他社会保障缴费 377,700 377,700 　
301 13 住房公积金 203,200 203,200 　
301 99 其他工资福利支出 1,260,460 1,260,460 　
302 　 商品和服务支出 1,308,600 　 1,308,600
302 01 办公费 168,000 　 168,000
302 05 水费 60,000 　 60,000
302 06 电费 200,000 　 200,000
302 07 邮电费 60,000 　 60,000
302 11 差旅费 5,000 　 5,000
302 13 维修（护）费 200,000 　 200,000
302 16 培训费 15,000 　 15,000
302 17 公务接待费 10,000 　 10,000
302 28 工会经费 63,200 　 63,200
302 29 福利费 112,700 　 112,700
302 39 其他交通费用 148,200 　 148,200
302 99 其他商品和服务支出 266,500 　 266,500
303 　 对个人和家庭的补助 222,440 222,440 　
303 02 退休费 221,840 221,840 　
303 99 其他对个人和家庭的补助 600 600 　
310 　 其他资本性支出 57,000 　 57,000
310 02 办公设备购置 57,000 　 57,000
合计 7,288,300 5,922,700 1,365,600

             
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1 　 1 　 　 　 　

其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为1万元，比2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平。
（三）公务接待费1万元。比2018年预算持平。
 二、机关运行经费预算
 2019年本单位无机关运行经费
 三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算12.9万元，其中：政府采购货物预算12.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
 四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1324.42万元。 
          
         
         

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心
项目名称 镇保农保医保经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□√                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2019-1-1 结束时间 2019-12-31
项目概况 为切实保障本市镇保、农保领取养老金人员和征地养老人员的基本生活，提高退休人员生活质量，按月发放这些人员的退休金。
立项依据 2018年夏阳街道社区事务受理中心按文件要求，申报镇保、农保养老金发放专项5497749元，根据（青夏街委[2007]55号）《关于对农村集体老干部和到龄离岗乡村医生实施生活补贴的意见》，（沪人社农发【2016】27号）《关于2016年调整本市城乡居民养老保险领取养老金人员养老金的通知》、沪人社农发（2016）26号文件、沪人社农发（2016）27号文件、沪人社农发（2015）7号文件、青人社（2015）16号文件，青人社（2015）17号等文件，对辖区内的征地人员、农村集体老干部和到龄离岗乡村医生按标准
项目设立的必要性 镇保养老金是是该项目是为了妥善解决本街道内因征地给予土地使用者补偿，到达退休年龄发放养老金的问题，保障征地人员到达退休年龄后的生活需要，解决历史遗留问题，完善征地人员养老保障体系，以维护社会稳定。该项目资金费用列入专项资金，实行专款专用。对符合条件的对象按照标准按时发放，保障征地人员的基本生活。
保证项目实施的制度、措施 1、中心对该项目十分重视，明确专管员负责受理。
2、每年预算时，根据上年实际发放金额递增10%，以备调整发放标准，年底如资金不足，则调整当年预算。报销流程：年初中心向街道递交资金使用申请，经中心主任、财务负责人、分管领导、主要领导签字审核同意，将资金转入专户，由专户每月代发养老金。
3、专管员每月3日到派出所核对人员名册，如无变动，则按上月发放，如有新增人员，则电话通知本人前来中心办理退休手续，再根据街道文件核定入册，每月10日财务根据专管员制作的表格，到银行打卡。
项目总预算（元） 5829900 项目当年预算（元） 5829900
同名项目上年预算额（元） 5497800 同名项目上年预算执行数（元） 5384851.25
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 镇保发放项目 3751500
农保发放项目 1620000
医保发放项目经费 458400
项目实施计划 计划在本年度实施完成。通过到达退休年龄人员，到社区事务受理中心办理退休手续，经户籍所在地的街道办事处、镇人民政府负责审批并下拨资金，由社区事务受理中心发放工作。按文件规定的标准执行，按月结算社会化发放。
项目总目标 调整退休人员基本养老金，直接关系广大退休人员切身利益，也关系到养老保险制度可持续发展。
年度绩效目标 对符合条件的退休人员每月按时发放养老金。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
财务管理制度健全 健全
财务制度执行度 高
项目管理制度健全性 健全
项目管理制度执行度 高
产出目标 城乡居保养老发放率 100%
养老金发放及时性 及时
实效完工率 =100.00%
服务受助人数 =100.00%
服务及时性 及时
效果目标 城乡居保养老金发放提高率 提高
受益群众满意度 80%
影响力目标 政策知晓率 80%
后期维护制度健全性 建立健全
后期维护制度的执行率 100%
备注 本项目的预算资金、实际执行情况可能受当年度人员的变动的影响，因此最终结算额依据项目实际发生额，按照文件规定的救助标准计算为准，绩效评价将采用项目实际发生额进行。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心
项目名称 就业促进奖励经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□√                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2019-1-1 结束时间 2019-12-31
项目概况 为强化政府责任体系，明确促进就业责任，努力扩大就业，有效控制失业，强化职业技能培训，扩大社会保障覆盖面，维护劳动关系和谐稳定，切实做好人力资源和社会保障工作。
立项依据 在区委区府的领导下，根据青人社（2016）13号，按文件规定要求完成考核指标，结合本街道实际，制定奖励办法。
项目设立的必要性 根据市、区有关促进就业和职业技能培训的各项政策，就促进就业、稳定就业，鼓励用人单位和有关人员积极推荐、招录本街道劳动力，倡导自谋职业、自主创业，加快推进非农就业和培训工作目标，给予奖励办法。
保证项目实施的制度、措施 通过青夏街（2015）79号文件,对促进就业的企业个人做出贡献的人员进行奖励。
项目总预算（元） 923400 项目当年预算（元） 923400
同名项目上年预算额（元） 925200 同名项目上年预算执行数（元） 409141
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 地方教育附加专项经费 250000
职业培训经费 557400
就业奖励经费 6000
开展活动经费 80000
创建评估经费 30000
项目实施计划 计划在本年度实施完成。根据区就业促进中心下达的指标任务完成后，经过考核，以区考核成绩文件为准，年底向街道办事处申请奖励资金，由社区事务受理中心发放工作。
项目总目标 稳定就业，鼓励用人单位和有关人员积极推荐、招录本街道劳动力，倡导自谋职业、自主创业、加快推进非农就业和培训工作。
年度绩效目标 根据区下达指标数。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 0.8
专款专用率 =100.00%
财务管理制度健全 健全
财务制度执行度 高
项目管理制度健全性 健全
项目管理制度执行度 高
产出目标 促进就业指标完成率 100%
促进就业指标及时性 及时
完成指标享受奖励率 =100.00%
就业促进奖励比例 =100.00%
服务及时性 及时
效果目标 城乡居保养老金发放提高率 提高
受益群众满意度 80%
影响力目标 政策知晓率 80%
后期维护制度健全性 建立健全
后期维护制度的执行率 100%
备注 本项目的预算资金、实际执行情况可能受当年度人员的变动的影响，因此最终结算额依据项目实际发生额，按照文件规定的救助标准计算为准，绩效评价将采用项目实际发生额进行。