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2019年青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心单位预算公开

无

主动公开

无

无

2019.02.03

 
 
                         
                         
上海市青浦区2019年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心主要职能
    上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心主要职能包括：
    夏阳街道城市网格化综合管理中心，增挂“上海市青浦区夏阳街道安全管理事务中心”牌子，主要承担街道“12345”市民服务热线受理派单、应急值守、突发事件处置，巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置、安全监督检查和安全隐患排查，协助做好防汛抗台、防震减灾和应急预案的制定实施等工作。根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的职能。
 

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心机构设置
    夏阳街道城市网格化综合管理中心无内设机构。
 

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）社会保障和就业预算：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。
   （五）卫生健康预算：是反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
   （六）城乡社区预算：是反映政府城乡社区事务支出。
   （七）交通运输预算：是反映交通运输和邮政业方面的支出。
   （八）住房保障预算：是集中反映政府用于住房方面的支出。

 

2019年上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心预算编制说明
    2019年，上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为6,446.45万元，其中：财政拨款支出预算5,768.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,768.66万元，比上年执行数减少3376.59万元，主要原因是2018年无违村居奖励金和公共安全整治拆违等项目资金减少；政府性基金拨款支出预算0万元，和上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “一般公共服务支出”科目39.84万元，主要用于夏阳街道城市网格化综合管理中心食品药品安全项目经费。
    2. “社会保障和就业支出”科目3,845.43万元，主要用于夏阳街道城市网格化综合管理中心人员社保、万人就业人员经费等项目经费支出。
    3. “卫生健康支出”科目17.66万元，主要用于夏阳街道城市网格化综合管理中心人员医疗经费、独生子女奖励等经费。
    4. “城乡社区支出”科目1,832.72万元，主要用于夏阳街道城市网格化综合管理中心公共安全整治等项目经费及下挂单位公用经费支出。
    5. “交通运输支出”科目20万元，主要用于交管站非法客运整治及交通宣传经费。
    6. “住房保障支出”科目13.01万元，主要用于夏阳街道城市网格化综合管理中心人员缴纳住房公积金。

             
2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 57,686,600 一、一般公共服务支出 398,400 　 　 398,400
1、一般公共预算资金 57,686,600 二、社会保障和就业支出 45,232,200 534,560 　 44,697,640
2、政府性基金 　 三、卫生健康支出 176,600 176,600 　 　
二、事业收入 　 四、城乡社区支出 18,327,200 2,718,440 1,573,800 14,034,960
三、事业单位经营收入 　 五、交通运输支出 200,000 　 　 200,000
四、其他收入 6,777,900 六、住房保障支出 130,100 130,100 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 64,464,500 支出总计 64,464,500 3,559,700 1,573,800 59,331,000

                 
2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 398,400 398,400 　 　 　
201 38 　 市场监督管理事务 398,400 398,400 　 　 　
201 38 99 其他市场监督管理事务 398,400 398,400 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 45,232,200 38,454,300 　 　 6,777,900
208 05 　 行政事业单位离退休 534,560 534,560 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 371,700 371,700 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 148,700 148,700 　 　 　
208 07 　 就业补助 44,697,640 37,919,740 　 　 6,777,900
208 07 99 其他就业补助支出 44,697,640 37,919,740 　 　 6,777,900
210 　 　 卫生健康支出 176,600 176,600 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 176,600 176,600 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 176,600 176,600 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 18,327,200 18,327,200 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 18,327,200 18,327,200 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 18,327,200 18,327,200 　 　 　
214 　 　 交通运输支出 200,000 200,000 　 　 　
214 99 　 其他交通运输支出 200,000 200,000 　 　 　
214 99 99 其他交通运输支出 200,000 200,000 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 130,100 130,100 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 130,100 130,100 　 　 　
221 02 01 住房公积金 130,100 130,100 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 64,464,500 57,686,600 　 　 6,777,900

             
2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 398,400 　 398,400
201 38 　 市场监督管理事务 398,400 　 398,400
201 38 99 其他市场监督管理事务 398,400 　 398,400
208 　 　 社会保障和就业支出 45,232,200 534,560 44,697,640
208 05 　 行政事业单位离退休 534,560 534,560 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 371,700 371,700 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 148,700 148,700 　
208 07 　 就业补助 44,697,640 　 44,697,640
208 07 99 其他就业补助支出 44,697,640 　 44,697,640
210 　 　 卫生健康支出 176,600 176,600 　
210 11 　 行政事业单位医疗 176,600 176,600 　
210 11 02 事业单位医疗 176,600 176,600 　
212 　 　 城乡社区支出 18,327,200 4,292,240 14,034,960
212 01 　 城乡社区管理事务 18,327,200 4,292,240 14,034,960
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 18,327,200 4,292,240 14,034,960
214 　 　 交通运输支出 200,000 　 200,000
214 99 　 其他交通运输支出 200,000 　 200,000
214 99 99 其他交通运输支出 200,000 　 200,000
221 　 　 住房保障支出 130,100 130,100 　
221 02 　 住房改革支出 130,100 130,100 　
221 02 01 住房公积金 130,100 130,100 　
合计 64,464,500 5,133,500 59,331,000

           
2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 57,686,600 一、一般公共服务支出 398,400 398,400 　
二、政府性基金 　 二、社会保障和就业支出 38,454,300 38,454,300 　
　 　 三、卫生健康支出 176,600 176,600 　
　 　 四、城乡社区支出 18,327,200 18,327,200 　
　 　 五、交通运输支出 200,000 200,000 　
　 　 六、住房保障支出 130,100 130,100 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 57,686,600 支出总计 57,686,600 57,686,600 　

             
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 398,400 　 398,400
201 38 　 市场监督管理事务 398,400 　 398,400
201 38 99 其他市场监督管理事务 398,400 　 398,400
208 　 　 社会保障和就业支出 38,454,300 534,560 37,919,740
208 05 　 行政事业单位离退休 534,560 534,560 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 371,700 371,700 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 148,700 148,700 　
208 07 　 就业补助 37,919,740 　 37,919,740
208 07 99 其他就业补助支出 37,919,740 　 37,919,740
210 　 　 卫生健康支出 176,600 176,600 　
210 11 　 行政事业单位医疗 176,600 176,600 　
210 11 02 事业单位医疗 176,600 176,600 　
212 　 　 城乡社区支出 18,327,200 4,292,240 14,034,960
212 01 　 城乡社区管理事务 18,327,200 4,292,240 14,034,960
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 18,327,200 4,292,240 14,034,960
214 　 　 交通运输支出 200,000 　 200,000
214 99 　 其他交通运输支出 200,000 　 200,000
214 99 99 其他交通运输支出 200,000 　 200,000
221 　 　 住房保障支出 130,100 130,100 　
221 02 　 住房改革支出 130,100 130,100 　
221 02 01 住房公积金 130,100 130,100 　
合计 57,686,600 5,133,500 52,553,100

             
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
             
注：上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度无政府性基金预算，故本表无数据。  

           
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 3,545,540 3,545,540 　
301 01 基本工资 424,224 424,224 　
301 02 津贴补贴 61,164 61,164 　
301 06 伙食补助费 62,832 62,832 　
301 07 绩效工资 1,371,060 1,371,060 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 371,700 371,700 　
301 09 职业年金缴费 148,700 148,700 　
301 12 其他社会保障缴费 241,700 241,700 　
301 13 住房公积金 130,100 130,100 　
301 99 其他工资福利支出 734,060 734,060 　
302 　 商品和服务支出 1,508,300 　 1,508,300
302 01 办公费 87,850 　 87,850
302 03 咨询费 40,000 　 40,000
302 07 邮电费 3,000 　 3,000
302 09 物业管理费 590,000 　 590,000
302 11 差旅费 5,000 　 5,000
302 13 维修（护）费 20,400 　 20,400
302 14 租赁费 60,000 　 60,000
302 16 培训费 84,620 　 84,620
302 17 公务接待费 20,000 　 20,000
302 28 工会经费 37,200 　 37,200
302 29 福利费 47,520 　 47,520
302 31 公务用车运行维护费 70,000 　 70,000
302 39 其他交通费用 85,800 　 85,800
302 99 其他商品和服务支出 356,910 　 356,910
303 　 对个人和家庭的补助 14,160 14,160 　
303 02 退休费 14,160 14,160 　
310 　 其他资本性支出 65,500 　 65,500
310 02 办公设备购置 65,500 　 65,500
合计 5,133,500 3,559,700 1,573,800

             
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
12.5 　 2 10.5 　 10.5 　

其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为12.5万元，比2018年预算减少3万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费10.5万元，与2018年预算持平。
（三）公务接待费2万元。比2018年预算减少3万元，主要原因是拆违经费相应减少、相关会议一并减少。
 二、机关运行经费预算
 2019年本单位无机关运行经费。
 三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算435.65万元，其中：政府采购货物预算12.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算422.7万元。
 四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金5933.10万元。 
         
         

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
项目名称 辖区综合整治项目经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√  
开始时间 2019年1月1日 结束时间 2019年12月31日
项目概况 群租整治、创无群组小区经费；无证无照、经营场所宣传费；消费维权联络点建设；居住小区老旧电梯综合整治；突发事件应急处置；小区公共部位安全隐患综合整治费；协助农村土地管理工作。
立项依据 青夏街〔2015〕18号、沪质技监特〔2017〕97号、青府办发（2016）4号、上海市人民政府令第15号《上海市人民政府关于修改〈上海市居住房屋租赁管理办法〉的决定》、2016 年公共安全综合整治工作考核细则
项目设立的必要性 1、加强群租宣传，创无群租小区，拆除违章。
2、无证无照、经营性场所宣传，加强食品安全监管。
3、住宅小区综合治理。
保证项目实施的制度、措施 各项费用的使用由班子领导讨论后进行
项目总预算（元） 2,710,000.00 项目当年预算（元） 2,710,000.00
同名项目上年预算额（元） 2,973,000.00 同名项目上年预算执行数（元） 2,884,688.00
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 整治项目其他费用 23,700.00
小区楼道占道整治、群租和非改居等整治及修复费用 586,300.00
整治楼道堆物清运等费用 100,000.00
项目其他费用1 38,800.00
项目其他费用2 38,800.00
街道无证无照非法经营整治、三合一场所安全及其他公共安全等整治及修复费用 961,200.00
小区公共安全、道路交通安全、特种设备安全、市民热线工单投诉公共安全等隐患整治及修复费用 961,200.00
项目实施计划 1、群租整治费发现群租户后使用。
2、食品安全宣传费防止无证无照、经营场所宣传费。
3、突发事件费用发现突发事件应急处置使用。
4、小区整治费老旧电梯维护使用。
项目总目标 确保辖区内公共安全保障
年度绩效目标 确保夏阳街道各类公共安全综合整治取得实效，进一步健全街道公共安全综合管理机制，全面加强城市运行安全管理和城乡环境综合整治，强化监管职能，推动顽症治理，落实长效管理
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 项目管理制度健全性 健全
财务制度执行度 =100%
项目管理制度执行度 =100%
财务制度健全性 健全
预算执行率 =100%
配套资金到位率 =100%
到位及时率 =100%
项目管理制度有效性 有效
产出目标 群组整治 =100%
食品安全 =100%
小区公共安全隐患 =100%
突发事件处置 及时
效果目标 整治安全隐患严重区域 =100%
群众知晓率 =80%
案件上报、处置、督察力度 加强
影响力目标 配套制度健全性 健全
业务培训健全性 健全
长效制度健全性 健全
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
项目名称 网格平台日常服务工作管理项目经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√    其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
开始时间 2019年1月1日 结束时间 2019年12月31日
项目概况 《十八届三中全会关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，要改进社会治理方式，创新社会治理体制，以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台。 创新社会治理，必须着眼于维护最广大人民根本利益，最大程度增加和谐因素，增强社会发展活力，提高社会治理水平，确保人民安居乐业、社会安定有序。网格化管理依托统一的城市管理以及数字化的平台，将城市管理辖区按照一定的标准划分成为单元网格。通过加强对单元网格的部件和事件巡查，建立一种监督和处置互相分离的形式。
立项依据 青委发【2015】3号《中国青浦区委青浦区人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的实施意见（试行）》及青委办【2015】19号《中共青浦区委办公室青浦区人民政府办公室印发《关于深化拓展本区网格化管理提升城市综合管理效能的实施意见》的通知》上海市保安服务行业协会沪保办（2015）001号文件，上海市城市网格化管理办法（2013年8月5日市政府令第4号公布）、沪建交院﹝2015﹞3号、青委发﹝2015﹞2号、沪委办发﹝2014﹞46号，全面建立街道、镇城市网格化管理中心。
项目设立的必要性 该项目的实施主要是为了通过统一的城市管理及数字化平台这种形式发挥政府主导作用，鼓励和支持社会各方面参与，实现政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动。坚持依法治理，加强法制保障，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾。坚持综合治理，强化道德约束。坚持源头治理，及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求，加强社会治理和城市管理的水平。
保证项目实施的制度、措施 青城综管办〔2016〕2号，青热线〔2016〕4号，青网管（2015）33号，青网管（2016）23号， 在区委、区府的领导下，在区网格化中心业务指导下，实施各项目的同时，加强与各职能部门的配合，引进第三方政府购买服务的形式，确保上级下达的各项工作内容得到充分实施，充分发挥各项工作的整体效能。网格化的业务工作和项目的实施接受区网格化中心的检查考核，随时接受上级业务部门、财务部门、监察部门、审计部门的检查。
项目总预算（元） 500,000.00 项目当年预算（元） 500,000.00
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 网格日常发现处置工作费用 500,000.00
项目实施计划 计划在本年度实施完成。通过区级综合救助网络统一受理。由申请救助对象的户籍所在地的街道办事处、镇人民政府负责审批、发放工作。按文件规定的标准执行，按月结算社会化发放。镇级财政根据区级财政补贴进行资金配比。
项目总目标 通过数字化平台的运用，帮助群众解决实际问题，切实把问题解决在苗头，化解在初期，构建起政府引领，平台支撑，部门互动的社会管理新模式，使各项社会治理工作处置更加及时、责任更加明确，服务更加贴心，真正让群众生活更幸福、社会更和谐、城市管理更有序的目标。确保辖区内城市管理无重大事故。
年度绩效目标 街道范围内全面覆盖，工作效率提高。（一）街面市容秩序维持：1）宣传普及《上海市市容环境卫生管理条例》等法律法规，配合市容主管部门与沿街商铺签订《市容环境卫生责任人责任告知书》，引导、指导管理对象自觉遵守市容环境规定和要求；2）开展街面市容巡查，对各类市容环境违法违规行为及时予以劝阻和制止，督促当事人进行整改；3）协助配合城管执法部门开展市容环境管理相关工作。
（二）街面设施巡查管理：1）协助对沿街店牌店招、户外广告设施进行巡查，及时发现“一店多招”、设施损坏和安全隐患，督促责任人进行维修整改；对新建和改造设施的行为，查看相关许可，对违法违规行为责令停止，必要时告知当事人相关申请受理途径；对责任人不履行整改或设施存在重大安全隐患的，及时向主管部门报告。2）对掘路施工第一时间进行干预；检查相关许可，督查落实文明施工和做好完工清理工作；对违法违规施工责令停止，及时向主管部门报告。3)发现道路窨井缺损、电线搭挂裸露、道路道板严重破损和有异物凸起等安全隐患，第一时间采取临时防护措施，及时向主管部门报告。
（三）街面非机动车停车管理：1）对街面非机动车停放秩序进行维护管理。2）定期检查非机动车停车点相关标识标牌和划线是否完好。
（四）其他：参与辖区城市网格化综合管理工作。协助配合相关部门、单位开展城市管理相关治理、保障、维稳等工作。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 项目管理制度健全性 健全
财务制度执行度 =100%
项目管理制度执行度 =100%
财务制度健全性 健全
预算执行率 =100%
配套资金到位率 =100%
到位及时率 =100%
项目管理制度有效性 有效
产出目标 维持秩序、巡查管理、日常整治比例 =100%
网格日常发现处置督查及时性 及时
工程完工及时性 及时
服务及时性 及时
效果目标 城市综合管理水平 提高
政府购买服务 提高
案件上报、处置、督察力度 加强
影响力目标 群众满意度 提高
及时性 提高
政府服务购买水平 提高
备注