各机关科室：

为有效实施夏阳街道内部控制管理工作，加强风险防控机制建设，进一步提高本街道内部管理水平，规范各项内部经济活动，经研究决定，成立夏阳街道内部控制领导小组，现将组成人员明确如下：

组长：金红党工委副书记、办事处主任

副组长：盛钢 办事处副主任

成员：徐醉尔 党政办

陈丽敏 党建办

蔡建彬 管理办

蒋兰芹 服务办

任兴军 平安办

张成中 自治办

孙俊波 党群办

杨晓燕 营商办

蒋云林 纪工委

焦洋 人武部

张俞 团工委

杨芳 妇联

王坚 文体中心

朱正兴 夏阳司法所

内部控制建设牵头部门设在营商办，内部控制评价与监督部门设在纪工委。同时设立内部控制工作小组，营商办、纪工委、党政办、党建办、管理办为内部控制工作小组成员部门，领导小组所有成员单位为内部控制制度具体落实执行部门，职责分工如下：

1、营商办：负责牵头建立本街道内部控制体系，研究制定相关内部控制管理制度，组织协调街道内部控制日常工作。负责对本街道开展内部控制工作进行规范，加强对实施内部控制工作的业务指导。负责将本街道内部控制业务纳入信息系统管理。为街道经费报销、政府采购、信息化项目等业务的归口管理部门。

2、纪工委：负责研究制定内部监督管理制度，对内部控制的建立和执行情况组织实施检查，提出改进意见或建议并督促整改落实。对涉及干部违规违纪行为的按照有关规定进行处理。

3、党政办：参与本街道内部控制体系建设，研究制定相关内部控制管理制度，为街道物业管理、合同、固定资产、办公用品等业务的归口管理部门。

4、党建办：参与本街道内部控制体系建设，为人员信息、薪酬标准等业务的归口管理部门。

5、管理办：参与本街道内部控制体系建设，为街道政府性投资项目、城市维护项目等业务的归口管理部门。

6、成员单位：对街道相关的经济活动进行流程梳理，提出具体的内部控制措施和手段；认真执行内部控制管理制度，落实相关工作要求。

今后，领导小组及其办公室组成人员职务如有变动，由其接任领导自然替补。

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

2023年7月28日

相关附件
• 青夏街（2023）34_关于成立夏阳街道内部控制工作领导小组的通知.pdf