上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度部门决算
无
主动公开
无
无
2017.07.20
第一部分 上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心概况
一、主要职能
上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心为全额拨款事业单位。本单位主要为社区群众提供各类政务以及相关社区公共服务；开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计生服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务；承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心无内设机构。
第二部分 上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2253.89
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
127.76
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
148.51
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
3.35
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1516.08
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
473.57
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
8.67
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
2385.00
|
本年支出合计
|
2146.83
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
48.76
|
年末结转和结余
|
286.93
|
|
总计
|
2433.76
|
总计
|
2433.76
|
2016年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2385.00
|
2385.00
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
300.00
|
300.00
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
99
|
|
其他教育支出
|
300.00
|
300.00
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
300.00
|
300.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1602.76
|
1602.76
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
1135.46
|
1135.46
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务
|
1135.46
|
1135.46
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
43.35
|
43.35
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
11
|
就业见习补助
|
5.76
|
5.76
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
37.59
|
37.59
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
19
|
|
最低生活保障
|
206.19
|
206.19
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
19
|
01
|
城市最低生活保障金支出
|
195.75
|
195.75
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
19
|
02
|
农村最低生活保障金支出
|
10.44
|
10.44
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
25
|
|
其他生活救助
|
103.04
|
103.04
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
25
|
02
|
其他农村生活救助
|
103.04
|
103.04
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
114.72
|
114.72
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
114.72
|
114.72
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
473.57
|
473.57
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
473.57
|
473.57
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
99
|
其他医疗保障支出
|
473.57
|
473.57
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
8.67
|
8.67
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
8.67
|
8.67
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
8.67
|
8.67
|
|
|
|
|
|
|
2016年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2146.83
|
2146.83
|
|
|
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
148.51
|
148.51
|
|
|
|
|
|
|
205
|
99
|
|
其他教育支出
|
148.51
|
148.51
|
|
|
|
|
|
|
205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
148.51
|
148.51
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1516.08
|
1516.08
|
|
|
|
|
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
1048.78
|
1048.78
|
|
|
|
|
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务
|
1048.78
|
1048.78
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
43.35
|
43.35
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
11
|
就业见习补助
|
5.76
|
5.76
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
37.59
|
37.59
|
|
|
|
|
|
|
208
|
19
|
|
最低生活保障
|
206.19
|
206.19
|
|
|
|
|
|
|
208
|
19
|
01
|
城市最低生活保障金支出
|
195.75
|
195.75
|
|
|
|
|
|
|
208
|
19
|
02
|
农村最低生活保障金支出
|
10.44
|
10.44
|
|
|
|
|
|
|
208
|
25
|
|
其他生活救助
|
103.04
|
103.04
|
|
|
|
|
|
|
208
|
25
|
02
|
其他农村生活救助
|
103.04
|
103.04
|
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
114.72
|
114.72
|
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
114.72
|
114.72
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
473.57
|
473.57
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
473.57
|
473.57
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
99
|
其他医疗保障支出
|
473.57
|
473.57
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
8.67
|
8.67
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
8.67
|
8.67
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
8.67
|
8.67
|
|
|
|
|
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2253.89
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
148.51
|
148.51
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1471.65
|
1471.65
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
473.57
|
473.57
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
8.67
|
8.67
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2253.89
|
本年支出合计
|
2102.4
|
2102.4
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
151.49
|
151.49
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2253.89
|
总计
|
2253.89
|
2253.89
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
205
|
|
|
教育支出
|
148.51
|
148.51
|
|
|
205
|
99
|
|
其他教育支出
|
148.51
|
148.51
|
|
|
205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
148.51
|
148.51
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1471.65
|
1471.65
|
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
1004.35
|
1004.35
|
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务
|
1004.35
|
1004.35
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
43.35
|
43.35
|
|
|
208
|
07
|
11
|
就业见习补助
|
5.76
|
5.76
|
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
37.59
|
37.59
|
|
|
208
|
19
|
|
最低生活保障
|
206.19
|
206.19
|
|
|
208
|
19
|
01
|
城市最低生活保障金支出
|
195.75
|
195.75
|
|
|
208
|
19
|
02
|
农村最低生活保障金支出
|
10.44
|
10.44
|
|
|
208
|
25
|
|
其他生活救助
|
103.04
|
103.04
|
|
|
208
|
25
|
02
|
其他农村生活救助
|
103.04
|
103.04
|
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
114.72
|
114.72
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
114.72
|
114.72
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
473.57
|
473.57
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
473.57
|
473.57
|
|
|
210
|
05
|
99
|
其他医疗保障支出
|
473.57
|
473.57
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
8.67
|
8.67
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
8.67
|
8.67
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
8.67
|
8.67
|
|
|
合 计
|
2102.40
|
2102.40
|
|
|||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
269.71
|
269.71
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
46.73
|
46.73
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
29.13
|
29.13
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
45.69
|
45.69
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
15.91
|
15.91
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
7.43
|
7.43
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
59.64
|
59.64
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
29.46
|
29.46
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
31.19
|
31.19
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
4.53
|
4.53
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
894.64
|
|
894.64
|
|
302
|
01
|
办公费
|
12.69
|
|
12.69
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
8.90
|
|
8.90
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
9.54
|
|
9.54
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.13
|
|
3.13
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
25.97
|
|
25.97
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
1.93
|
|
1.93
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
25.44
|
|
25.44
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.91
|
|
0.91
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
574.70
|
|
574.70
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
12.05
|
|
12.05
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
148.51
|
|
148.51
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
60.87
|
|
60.87
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
927.54
|
927.54
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
423.95
|
423.95
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
473.57
|
473.57
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
29.23
|
29.23
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.79
|
0.79
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
10.51
|
|
10.51
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
10.51
|
|
10.51
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
2102.40
|
1197.25
|
905.15
|
||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
|
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度收入总计为2385万元、支出总计为2146.83万元。与2015年度相比，收入总计增加522.14万元;支出总计增加309.60万元。主要原因：1、教育附加支付增加148.51万元。2、社会和保障就业增加124.63万元。3、大病补助增加35.20万元。4、住房公积金增加1.27万元。
二、关于上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度收入合计2385万元，其中：财政拨款收入2253.89万元，占94.5%；上级补助收入127.76万元，占5.36%；其他收入3.35万元，占0.14%。
三、关于上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度支出合计2146.83万元，其中：基本支出2146.83万元，占100%。
四、关于上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度财政拨款收入决算2253.89万元，支出决算2102.40万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加483.46万元，增长27.31%。支出总计增加325.21万元，增长18.30%。主要原因： 1、教育附加支付增加148.51万元。2、社会和保障就业增加124.63万元。3、大病补助增加35.20万元。4、住房公积金增加1.27万元。
五、关于上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2102.40万元，占本年支出合计的97.93%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.22万元，增长18.30%。主要原因：1、教育附加支付增加148.51万元。2、社会和保障就业增加124.63万元。3、大病补助增加35.20万元。4、住房公积金增加1.27万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2102.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1471.65万元，占70%；教育支出148.51万元，占7.06%；医疗卫生和计划生育支出473.57万元，占 22.53%；住房和保障支出8.67万元，占0.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2695.39万元，支出决算为2253.89万元，完成年初预算的83.62%。决算数小于预算数的主要原因：工作人员的减少及停止职工交通统筹费发放等。其中：
1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）148.51万元。主要用于：企业教育附加支付。年初预算为300万元，支出决算为148.51万元，完成年初预算的49.50%。决算数小于预算数的主要原因：企业未及时申报结算。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事物支出（项）1004.35万元。主要用于：职工工资、公用经费。年初预算为1241.06万元，支出决算为1004.35万元，完成年初预算的80.92%。决算数小于预算数的主要原因：事业列编人员减少3名；职工交通统筹费停止发放。
3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补助（项）5.76万元。年初预算13.50万元。主要用于就业见习补贴。支出决算5.76万元，完成年初预算的42.67%。决算数小于预算数的主要原因：参加就业见习的人员减少。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）37.59万元。主要用于职业技能培训及创建创业型社区经费。年初预算134.40万元，支出决算37.59万元，完成年初预算的28%。决算数小于预算数的主要原因：参加职业培训人数的减少、创建创业型社区时间推迟。
5、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）195.75万元。主要用于城镇低保的发放。年初预算261.09万元，支出决算195.75万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因：城镇低保人员的减少。
6、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）10.44万元。主要用于农村低保的发放。年初预算24.02万元，支出决算10.44万元，完成年初预算的43.47%。决算数小于预算数的主要原因：农村低保人员的减少。
7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）103.04万元。主要用于年终贫困户一次性补助及重症丧劳救助。年初预算106.60万元，支出决算103.04万元，完成年初预算的96.70%。决算数小于预算数的主要原因：贫困户的减少。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）114.72万元。主要用于城镇重残人员补助的发放。年初预算135.96万元，支出决算114.72万元，完成年初预算的84.38%。决算数小于预算数的主要原因：本镇城镇重残人员的减少。
9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）473.57万元。主要用于：大病补助。年初预算468万元，支出决算473.57万元，完成年初预算的101.20%。决算数大于预算数的主要原因：大病人员增多。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.67万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为10万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的86.70%。决算数小于预算数的主要原因：减少3名列编人员公积金缴交。
六、关于上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2102.40万元，包括人员经费1197.25万元，公用经费905.15万元。基本支出中：
1、工资福利支出269.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出894.64万元，主要用于：办公费、印刷费，电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出927.54万元，主要用于：生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出10.51万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2 万元，支出决算为0 万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行财务制度，加强党风廉政建设、严格遵守“八项”费用规定。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度支出决算数持平。主要原因：全年未发生报销过“三公”费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
八、关于上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2.97万元，其中：货物采购金额2.97万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.89万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.52 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.89万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016年12月31日
，上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。（由于历史原因，此车辆待核销。）单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市
青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心
2016年度无预算绩效管理工作开展情况。