上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心2019年部门预算
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主动公开
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2019-01-31
| 目 录 |
| 一、部门主要职能 |
| 二、部门机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、部门预算编制说明 |
| 五、部门预算表 |
| 1. 2019年部门财务收支预算总表 |
| 2. 2019年部门收入预算总表 |
| 3. 2019年部门支出预算总表 |
| 4．2019年部门财政拨款收支预算总表 |
| 5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、安全生产标准化建设项目经费情况说明 |
| 上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心主要职能 |
| 一、安全生产职能 |
| 1、根据国家和上海市安全生产的有关法律、法规和政策的规定，结合本镇实际，制定安全生产年度计划和宣传、教育、培训计划。 |
| 2、综合管理本镇安全生产工作。指导辖区内企业安全生产工作，实施安全生产责任制考核、组织召开安全生产例会，分析、预测本镇安全生产形势，并提出相应的对策和建议。 |
| 3、依法行使安全生产监督管理职能。监督、检查用人单位贯彻落实国家和上海市有关安全生产的法律、法规、规章以及规程和标准的情况。对违反安全生产法律、法规和规章的用人单位发出监察指令书。 |
| 4、依据国家和上海市生产安全事故报告、调查、处理的有关规定，负责组织、协调本镇生产安全事故的调查、处理、批复和统计工作，定期向区安监局上报生产安全事故的情况。 |
| 5、组织开展和推动各种形式的安全生产宣传、教育、培训工作。做好对生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员的安全培训、考核发证工作，负责对外来劳务人员的安全生产教育培训，核发安全生产上岗证。 |
| 6、依据国家有关规定，对本镇生产经营单位建设工程项目安全设施情况进行监督管理，对建设工程项目安全设施的实施情况进行检查，提出整改意见和防范措施的建议。 |
| 7、负责有关安全生产的来信来访接待工作。 |
| 8、承办镇安全生产委员会办公室的日常工作 |
| 9、承办镇政府交办的其他事项。 |
| 二、消防安全职能 |
| 1、负责工业企业、危险化学品行业，烟花爆竹生产、储存企业，矿山的消防安全监督管理工作，协助商贸企业做好消防安全监督管理工作。 |
| 2、履行安全生产综合监督管理职责，配合公安机关组织开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。 |
| 3、参与大型灭火演练和重特大火灾事故的调查。 |
| 4、协助开展城市重大危险源火灾风险和灾害评估，针对本管辖职责内的火灾特点制定有关应急预案，建立应急反应和处置机制。 |
| 5、按照职责分工做好灭火救援有关工作。 |
| 6、开展消防宣传教育工作，并将消防安全知识纳入相关岗位培训及资格考核内容。 |
| 7、承办镇消防安全委员会办公室的日常工作 |
| 三、食品安全职能 |
| 1、负责辖区内食品安全综合监督和组织协调工作，落实上级部门部署的工作和各项食品安全监管任务。 |
| 2、负责制定本镇食品安全工作计划。组织召开食品安全工作会议，安排部署本年度食品安全监管工作，与各食品安全监管单位签订目标责任书。 |
| 3、监督、检查、指导有关部门和各村居委会食品安全责任制和责任追究制的制定和执行。 |
| 4、监督、检查和指导有关部门和各村居委会食品安全年度和专项工作计划、工作方案的制定和实施。 |
| 5、负责农村餐饮服务队和集体宴席食品安全监管工作。 |
| 6、督促企业建立健全食品安全信用档案，督促监管单位建立食品安全监管信用档案。 |
| 7、负责辖区内食品安全培训和宣传教育工作。 |
| 8、组织、协调市场监督管理局徐泾所处理食品安全事故，及时向区有关部门汇报情况，并采取应急措施。 |
| 9、负责收集食品安全协管员、信息员反映的各种信息，并及时汇总上报。 |
| 10、负责收集、发放食品安全相关资料、文件、信息统计等工作。 |
| 11、负责完成上级交办的其他工作。 |
| 四、交通安全职能 |
| 1、负责进行各类交通安全宣传工作； |
| 2、协助交警进行交通安全整治工作； |
| 3、配合区运管所、和执法大队对“黑五类车”专项整治； |
| 4、协调区和镇之间公共汽车路线的调整。 |
| 5、准备好交通应急设施和设备。 |
| 上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心机构设置 |
| 上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心单位无下属预算单位，无内设机构。 |
| 名词解释 |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
| 2019年部门预算编制说明 |
| 2019年，上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心预算支出总额为1894.4228万元，其中：财政拨款支出预算1894.4228万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1894.4228万元，比上年执行数增加451.6630万元（增加），主要原因是项目经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，主要原因是无政府性基金支出。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “其他城乡社区管理事务支出”科目1859.6648万元，人员经费，公用经费，项目支出 |
| 2. “住房公积金”科目6.0500万元，主要用于事业列编人员公积金 |
| 3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目15.8560万元，主要用于事业列编人员基本养老金缴费 |
| 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目6.5540元，主要用于事业列编人员职业年金缴费 |
| 3. “机关事业单位基本医疗费支出”科目6.2980万元，主要用于事业列编人员基本医疗金缴费 |
| 2019年上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心财务收支预算总表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 18,944,228.00 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 224,100.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 18,944,228.00 | 二、 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62,980.00 |
| 2. 政府性基金 | 三、 | 城乡社区支出 | 18,596,648.00 | |
| 二、事业收入 | 四、 | 住房保障支出 | 60,500.00 | |
| 三、事业单位经营收入 | ||||
| 四、其他收入 | ||||
| 收入总计 | 18,944,228.00 | 支出总计 | ¥ 18,944,228.00 | |
| 2019年上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心收入预算总表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 224,100.00 | 224,100.00 | - | - | - | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 224,100.00 | 224,100.00 | - | - | - | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,560.00 | 158,560.00 | - | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65,540.00 | 65,540.00 | - | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62,980.00 | 62,980.00 | - | - | - | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 62,980.00 | 62,980.00 | - | - | - | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 62,980.00 | 62,980.00 | - | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 18,596,648.00 | 18,596,648.00 | - | - | - | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 18,596,648.00 | 18,596,648.00 | - | - | - | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18,596,648.00 | 18,596,648.00 | - | ||
| 221 | 住房保障支出 | 60,500.00 | 60,500.00 | - | - | - | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 60,500.00 | 60,500.00 | - | - | - | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 60,500.00 | 60,500.00 | - | ||
| 合 计 | 18,944,228.00 | 18,944,228.00 | - | - | - | |||
| 2019年上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心部门支出预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 224,100.00 | 224,100.00 | - | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 224,100.00 | 224,100.00 | - | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,560.00 | 158,560.00 | - |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65,540.00 | 65,540.00 | - |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62,980.00 | 62,980.00 | - | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 62,980.00 | 62,980.00 | - | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 62,980.00 | 62,980.00 | - |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,596,648.00 | 3,710,048.00 | 14,886,600.00 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 18,596,648.00 | 3,710,048.00 | 14,886,600.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18,596,648.00 | 3,710,048.00 | 14,886,600.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 60,500.00 | 60,500.00 | - | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 60,500.00 | 60,500.00 | - | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 60,500.00 | 60,500.00 | - |
| 合 计 | 18,944,228.00 | 4,057,628.00 | 14,886,600.00 | |||
| 2019年上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 一、一般公共预算资金 | 18,944,228.00 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 224,100.00 | 224,100.00 | - |
| 二、政府性基金 | 二、 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62,980.00 | 62,980.00 | - | |
| 三、 | 城乡社区支出 | 18,596,648.00 | 18,596,648.00 | - | ||
| 四、 | 住房保障支出 | 60,500.00 | 60,500.00 | - | ||
| 收入总计 | 18,944,228.00 | 支出总计 | 18,944,228.00 | 18,944,228.00 | ||
| 2019年上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 224,100.00 | 224,100.00 | - | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 224,100.00 | 224,100.00 | - | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,560.00 | 158,560.00 | - |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65,540.00 | 65,540.00 | - |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62,980.00 | 62,980.00 | - | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 62,980.00 | 62,980.00 | - | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 62,980.00 | 62,980.00 | - |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,596,648.00 | 3,710,048.00 | 14,886,600.00 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 18,596,648.00 | 3,710,048.00 | 14,886,600.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18,596,648.00 | 3,710,048.00 | 14,886,600.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 60,500.00 | 60,500.00 | - | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 60,500.00 | 60,500.00 | - | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 60,500.00 | 60,500.00 | - |
| 合 计 | 18,944,228.00 | 4,057,628.00 | 14,886,600.00 | |||
| 2019年上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
| … | … | … | … | |||
| 合计 | ||||||
| 本单位2019年无政府性基金预算，故本表无数据。 | ||||||
| 2019年上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 部门预算经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,469,492.00 | 1,469,492.00 | - | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 188,892.00 | 188,892.00 | - |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 26,760.00 | 26,760.00 | - |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 28,560.00 | 28,560.00 | - |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 740,280.00 | 740,280.00 | - |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158,560.00 | 158,560.00 | - |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 65,540.00 | 65,540.00 | - |
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 62,980.00 | 62,980.00 | - |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 47,420.00 | 47,420.00 | - |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 60,500.00 | 60,500.00 | - |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | - |
| 301 | 2 | 其他对个人和家庭的补助 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,568,136.00 | - | 2,568,136.00 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 170,000.00 | - | 170,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 46,000.00 | - | 46,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 56,000.00 | - | 56,000.00 |
| 302 | 17 | 培训费 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 24,000.00 | - | 24,000.00 |
| 302 | 22 | 办公设备购置费 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 116,824.00 | 116,824.00 | |
| 302 | 1 | *公务用车运行维护费 | 35,000.00 | - | 35,000.00 |
| 302 | 2 | 其他交通费用 | 39,000.00 | - | 39,000.00 |
| 302 | 11 | 工会经费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 302 | 13 | 福利费 | 8,100.00 | 8,100.00 | |
| 302 | 29 | 物业管理 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 302 | 30 | 办公业务用房租赁费 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 302 | 31 | 劳务费1（工资、奖金、津贴补贴） | 1,249,212.00 | 1,249,212.00 | |
| 302 | 32 | 劳务费2（加班费、值班费） | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 302 | 33 | 劳务费3（社会保障金） | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 302 | 34 | 劳务费4（公积金） | 57,000.00 | - | 57,000.00 |
| 合 计 | 4,057,628.00 | 1,489,492.00 | 2,568,136.00 | ||
| 上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 2019年“三公”经费预算数 | 2019年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 3.50 | 3.50 | - | 3.50 | |||
| 上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心其他相关情况说明 |
| 一、2019年“三公”经费预算情况说明 201年“三公”经费预算数3.50万元，比2018年预算6.50万元减少2.00万元。 （一）因公出国（境）费0万元，和2018年预算0万元持平，主要原因是无出国业务。 （二）公务用车购置及运行3.50万元，比2018年预算5.50万元减少2.00，主要原因是无预算减少。 （三）公务接待费0.00万元。比2018年预算1.00万元减少1.00万元，主要原因是无接待费支出。。 二、机关运行经费预算 2019年上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心本部门无机关运行经费。 三、政府采购情况 2019年本部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1150.00万元、政府采购服务预算1150.000万元。 2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。 本部门2019年安排政府采购预算工程类项目1150.00万元。 四、绩效目标设置情况 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目23个，涉及项目预算资金1488.66万元。 |
| 上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心安全生产标准化建设项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 安全生产标准化建设项目是以中小型企业规模以上对企业安全生产标准化的评估。 二、立项依据 按照上级部门发文要求，依据往年预算执行情况制定。 三、实施主体 青浦区安监局指导，本部门配合，由第三方实行操作。 四、实施方案 青浦区安监局指导，本部门配合，对本镇内的中、小型规模以上企业实施安全生产标准化评估。 五、实施周期 2019年度 六、年度预算安排 本部门向财政部门申请该项预算金额6.00万元，申请资金将全部用于该项目的使用。， 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） |
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标 | ||||||
| 上海市青浦区徐泾镇安全管理事务中心(2019年 ) | ||||||
| 项目名称 | 安全生产标准化建设 | |||||
| 项目总目标 | 促进徐泾镇中小型企业生产安全标准化，完成安全生产标准化建设。 | |||||
| 年度绩效目标 | 推进徐泾镇企业安全生产标准化，督促企业履行标准化建设的主体责任。 | |||||
| 分解目标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||
| 产出目标 | 数量目标 | 安全生产标准化建设 | 完善 | |||
| 质量目标 | 安全生产标准化建设 | 完善 | ||||
| 时效目标 | 安全生产标准化建设 | 完善 | ||||
| 效果目标 | 经济效益目标 | 安全生产标准化建设 | 100% | |||
| 社会效益目标 | 安全生产标准化建设 | 100% | ||||
| 环境效益目标 | 安全生产标准化建设 | 100% | ||||
| 可持续目标 | 安全生产标准化建设 | 100% | ||||
| 影响力目标 | 满意度目标 | 安全生产标准化建设 | 健全 | |||