上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2019年部门预算
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2019-01-31
| 目 录 |
| 一、部门主要职能 |
| 二、部门机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、部门预算编制说明 |
| 五、部门预算表 |
| 1. 2019年部门财务收支预算总表 |
| 2. 2019年部门收入预算总表 |
| 3. 2019年部门支出预算总表 |
| 4．2019年部门财政拨款收支预算总表 |
| 5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、大病补助项目经费情况说明 |
| 上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心主要职能 | ||||||||
| 上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心是办理本地区社区事务的部门。 | ||||||||
| 主要职能包括： | ||||||||
| 劳动力资源、社会保险、 失业保险、外劳管理、职业介绍、居民医保、社保卡居住证办理、劳动纠纷 | ||||||||
| 调解、计划生育相关服务、城镇居民最低生活保障,对特殊对象救助,回沪支内支疆补助等服务。 | ||||||||
| 上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心机构设置 |
| 上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心无下属预算单位，无内设机构。 |
| 名词解释 |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
| 上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心预算编制说明 | |||||||
| 2019年，上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心预算支出总额为2960.0078万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2960.0078万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： | |||||||
| 1. “社会保障和就业支出”科目2054.8078万元，其中基本支出716.5358万元主要用工资福利支出、综合公用经费、单位基本养老保险等支出；项目支出1338.272万元，主要用于国家政策规定的各类职业技能补贴、各类创业见习奖励、创建创业型社区补贴、农村和城镇低保、回沪支内困难补助等。 | |||||||
| 2. “卫生健康支出”科目692.2万元，主要用于政策规定的大病补助、精神病人住院补助等医疗补助支出。 | |||||||
| 3.“住房保障支出”科目 13 万元，主要用于在职职工的住房公积金。 | |||||||
| 4.“教育支出”科目200万元，主要用于企业职工职业培训补助支出。 | |||||||
| 2019年部门财务收支预算总表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 29,600,078.00 | 一、 | 教育支出 | 2,000,000.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 20,548,078.00 | |
| 2. 政府性基金 | 三、 | 卫生健康支出 | 6,922,000.00 | |
| 二、事业收入 | 四、 | 住房保障支出 | 130,000.00 | |
| 三、事业单位经营收入 | ||||
| 四、其他收入 | ||||
| 收入总计 | 29,600,078.00 | 支出总计 | 29,600,078.00 | |
| 2019年部门收入预算总表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||
| 205 | 教育支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 08 | 进修及培训 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,548,078.00 | 20,548,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,519,428.00 | 9,519,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9,519,428.00 | 9,519,428.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 07 | 就业补助 | 1,286,000.00 | 1,286,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1,178,000.00 | 1,178,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 19 | 最低生活保障 | 4,484,880.00 | 4,484,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 4,286,880.00 | 4,286,880.00 | 0.00 | ||
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 198,000.00 | 198,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 25 | 其他生活救助 | 1,666,370.00 | 1,666,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 386,620.00 | 386,620.00 | 0.00 | ||
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 1,279,750.00 | 1,279,750.00 | 0.00 | ||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3,071,400.00 | 3,071,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 3,071,400.00 | 3,071,400.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 6,922,000.00 | 6,922,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | ||
| 210 | 13 | 医疗救助 | 572,000.00 | 572,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 572,000.00 | 572,000.00 | 0.00 | ||
| 210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 6,170,000.00 | 6,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 6,170,000.00 | 6,170,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 29,600,078.00 | 29,600,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2019年部门支出预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 205 | 教育支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
| 205 | 08 | 进修及培训 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,548,078.00 | 7,165,358.00 | 13,382,720.00 | ||
| 208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,519,428.00 | 6,645,358.00 | 2,874,070.00 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9,519,428.00 | 6,645,358.00 | 2,874,070.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | 就业补助 | 1,286,000.00 | 0.00 | 1,286,000.00 | |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1,178,000.00 | 0.00 | 1,178,000.00 |
| 208 | 19 | 最低生活保障 | 4,484,880.00 | 0.00 | 4,484,880.00 | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 4,286,880.00 | 0.00 | 4,286,880.00 |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 |
| 208 | 25 | 其他生活救助 | 1,666,370.00 | 0.00 | 1,666,370.00 | |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 386,620.00 | 0.00 | 386,620.00 |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 1,279,750.00 | 0.00 | 1,279,750.00 |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3,071,400.00 | 0.00 | 3,071,400.00 | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 3,071,400.00 | 0.00 | 3,071,400.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,922,000.00 | 180,000.00 | 6,742,000.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 210 | 13 | 医疗救助 | 572,000.00 | 0.00 | 572,000.00 | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 572,000.00 | 0.00 | 572,000.00 |
| 210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 6,170,000.00 | 0.00 | 6,170,000.00 | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 6,170,000.00 | 0.00 | 6,170,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 29,600,078.00 | 7,475,358.00 | 22,124,720.00 | |||
| 2019年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 本年收入 | 本年财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 一、一般公共预算资金 | 29,600,078.00 | 一、 | 教育支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 20,548,078.00 | 20,548,078.00 | 0.00 | |
| 三、 | 卫生健康支出 | 6,922,000.00 | 6,922,000.00 | 0.00 | ||
| 四、 | 住房保障支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 29,600,078.00 | 支出总计 | 29,600,078.00 | 29,600,078.00 | 0.00 | |
| 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 205 | 教育支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
| 205 | 08 | 进修及培训 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,548,078.00 | 7,165,358.00 | 13,382,720.00 | ||
| 208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,519,428.00 | 6,645,358.00 | 2,874,070.00 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9,519,428.00 | 6,645,358.00 | 2,874,070.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | 就业补助 | 1,286,000.00 | 0.00 | 1,286,000.00 | |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1,178,000.00 | 0.00 | 1,178,000.00 |
| 208 | 19 | 最低生活保障 | 4,484,880.00 | 0.00 | 4,484,880.00 | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 4,286,880.00 | 0.00 | 4,286,880.00 |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 |
| 208 | 25 | 其他生活救助 | 1,666,370.00 | 0.00 | 1,666,370.00 | |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 386,620.00 | 0.00 | 386,620.00 |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 1,279,750.00 | 0.00 | 1,279,750.00 |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3,071,400.00 | 0.00 | 3,071,400.00 | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 3,071,400.00 | 0.00 | 3,071,400.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,922,000.00 | 180,000.00 | 6,742,000.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 210 | 13 | 医疗救助 | 572,000.00 | 0.00 | 572,000.00 | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 572,000.00 | 0.00 | 572,000.00 |
| 210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 6,170,000.00 | 0.00 | 6,170,000.00 | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 6,170,000.00 | 0.00 | 6,170,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 29,600,078.00 | 7,475,358.00 | 22,124,720.00 | |||
| 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 本单位2019年无政府性基金预算，故本表无数据。 | ||||||
| 2019年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 3,171,568.00 | 3,171,568.00 | 0.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 400,380.00 | 400,380.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 65,424.00 | 65,424.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 68,544.00 | 68,544.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,490,220.00 | 1,490,220.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 370,000.00 | 370,000.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,076,430.00 | 0.00 | 4,076,430.00 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 302 | 17 | *公务接待费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2,021,646.00 | 0.00 | 2,021,646.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 87,600.00 | 0.00 | 87,600.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 666,184.00 | 0.00 | 666,184.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支 | 223,360.00 | 0.00 | 223,360.00 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 223,360.00 | 0.00 | 223,360.00 |
| 合 计 | 7,475,358.00 | 3,175,568.00 | 4,299,790.00 | ||
| 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 相关情况说明 | |||||||
| 一、“三公”经费预算 | |||||||
| 上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算为1万元。 其中： | |||||||
| 1、因公出国（境）费预算0万元。 | |||||||
| 2、公务接待费预算1万元，主要安排执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。 | |||||||
| 3、公务用车购置及运行费预算0万元。 | |||||||
| 二、机关运行经费预算 | |||||||
| 本单位2019年度未安排机关运行经费预算。 | |||||||
| 三、政府采购情况 | |||||||
| 2019年度本单位政府采购预算310.6110万元，其中：政府采购货物预算23.2040万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算287.4070万元。 | |||||||
| 2019年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.96万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.18万元。 | |||||||
| 四、预算绩效情况 | |||||||
| 2019年度，本单位实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额2212.27万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
| 大病补助项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 大病补助用于减轻本镇户籍的农村居民（包括农专非人员）因发生重大疾病导致医疗费用大幅增加而造成生活困难，缓解因病至贫、因病至困的情况，确实减轻困难群众的经济负担，按比例分段累计减负。 二、立项依据 徐府发【2015】2号文件 三、实施主体 通过本镇社区事务受理服务中心发放至各村委，再由村委发放至符合补助要求的大病群众。 四、实施方案 每年年底前进行业务培训，对符合要求的大病人员医疗票据由村委工作人员收集，并初步汇总上报至本中心大病补助工作小组.由小组成员严格把关，审核医疗发票的真实性有效性，按补助比例分档计算补助金额并下发至各村进行公示。公示结束后，将补助款转账至各村委，并由村委下发至大病人员进行救助。 五、实施周期 此项目为经常性项目，每年结算一次。 六、年度预算安排 2019年度财政用于大病补助的预算为600万元。 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） |
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标 | ||||||
| (2019年 ) | ||||||
| 项目名称 | 大病补助 | |||||
| 项目总目标 | 确保本镇户籍的农村居民（包括农专非人员）因发生重大疾病导致医疗费用的大幅增加，造成生活困难。为缓解因病至贫、因病至困，确实减轻困难群众的经济负担，按比例分段累计减负。 | |||||
| 年度绩效目标 | 帮助困难群众恢复健康，缓解疾病对家庭造成的负担，防止因病致贫，应病致困。从而增强困难群众自我保障和生存能力。 | |||||
| 分解目标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||
| 产出目标 | 数量目标 | 大病申请救助比例 | 100.00% | |||
| 预算执行率 | ＞90% | |||||
| 财务制度执行性 | 100% | |||||
| 质量目标 | 服务质量 | 加强对大病患者进行大病补助的服务意识 | ||||
| 对制度质量的满意度 | 使大病群众的获救助感进一步提升 | |||||
| 时效目标 | 收集大病资料及时性 | 通过村居初步收集 | ||||
| 审核汇总大病补助及时性 | 在规定时间内，及时审核汇总 | |||||
| 发放大病补助及时性 | 经各级审核、财政拨款后及时发放至申请者 | |||||
| 效果目标 | 社会效益目标 | 群众的社会获得感 | 进一步提升 | |||
| 群众的经济压力 | 进一步缓解 | |||||
| 影响力目标 | 满意度目标 | 大病家庭满意度 | ≥90% | |||
| 长效管理制度目标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | ||||
| 长效管理主体明确性 | 明确 | |||||