上海市青浦区徐泾镇城市网格化综合管理中心2019年部门预算
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2019-01-31
| 目 录 |
| 一、部门主要职能 |
| 二、部门机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、部门预算编制说明 |
| 五、部门预算表 |
| 1. 2019年部门财务收支预算总表 |
| 2. 2019年部门收入预算总表 |
| 3. 2019年部门支出预算总表 |
| 4．2019年部门财政拨款收支预算总表 |
| 5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、购买项目经费情况说明 |
| 主要职能 | |||||||
| 主要职能包括：主要承担“12345”市民服务热线受理派单、应急值守、突发事件处置，巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置的职能。根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的职能。 |
| 徐泾镇城市网格化综合管理中心机构设置 |
| 徐泾镇城市网格化综合管理中心无下属预算单位，无内设机构。 |
| 名词解释 |
| （一）基本支出预算：是本单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是本单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是本单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| 预算编制说明 | |||||||
| 2019年，本单位预算支出总额为1030.4018万元，其中：一般公共预算拨款支出预算1030.4018万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出691.3978万元；项目支出339.0040万元;政府性基金拨款支出预算0万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下： | |||||||
| 1. “社会保障和就业支出”科目19.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。 | |||||||
| 2. “医疗卫生与计划生育支出”科目7.2万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。 | |||||||
| 3. “其他城乡社区管理事务支出”科目996.8018万元，主要用于人员经费及公用经费基本性支出。 | |||||||
| 4.“住房保障支出”科目7.2万元，主要用于住房公积金缴费支出。 |
| 2019年部门财务收支预算总表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 10,304,018.00 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 192,000.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 10,304,018.00 | 二、 | 卫生健康支出 | 72,000.00 |
| 2. 政府性基金 | 三、 | 城乡社区支出 | 9,968,018.00 | |
| 二、事业收入 | 四、 | 住房保障支出 | 72,000.00 | |
| 三、事业单位经营收入 | ||||
| 四、其他收入 | ||||
| 收入总计 | 10,304,018.00 | 支出总计 | 10,304,018.00 | |
| 2019年部门收入预算总表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 9,968,018.00 | 9,968,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 9,968,018.00 | 9,968,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,968,018.00 | 9,968,018.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 10,304,018.00 | 10,304,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2019年部门支出预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,968,018.00 | 6,577,978.00 | 3,390,040.00 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 9,968,018.00 | 6,577,978.00 | 3,390,040.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,968,018.00 | 6,577,978.00 | 3,390,040.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 10,304,018.00 | 6,913,978.00 | 3,390,040.00 | |||
| 2019年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 本年收入 | 本年财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 一、一般公共预算资金 | 10,304,018.00 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 二、 | 卫生健康支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | |
| 三、 | 城乡社区支出 | 9,968,018.00 | 9,968,018.00 | 0.00 | ||
| 四、 | 住房保障支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 10,304,018.00 | 支出总计 | 10,304,018.00 | 10,304,018.00 | 0.00 | |
| 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,968,018.00 | 6,577,978.00 | 3,390,040.00 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 9,968,018.00 | 6,577,978.00 | 3,390,040.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,968,018.00 | 6,577,978.00 | 3,390,040.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 10,304,018.00 | 6,913,978.00 | 3,390,040.00 | |||
| 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2019年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,389,416.00 | 1,389,416.00 | 0.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 25,368.00 | 25,368.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 22,848.00 | 22,848.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 697,000.00 | 697,000.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5,447,442.00 | 0.00 | 5,447,442.00 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 207,960.00 | 0.00 | 207,960.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3,872,282.00 | 0.00 | 3,872,282.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 220,600.00 | 0.00 | 220,600.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 41,200.00 | 0.00 | 41,200.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 765,400.00 | 0.00 | 765,400.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支 | 66,120.00 | 0.00 | 66,120.00 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 66,120.00 | 0.00 | 66,120.00 |
| 合 计 | 6,913,978.00 | 1,400,416.00 | 5,513,562.00 | ||
| 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
| Q5105066 | 上海市青浦区徐泾镇城市网格化综合管理中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 相关情况说明 | |||||||
| 一、“三公”经费预算 | |||||||
| 网格化中心2019年未安排“三公”经费预算。 1、因公出国(境)费未安排。 2、公务接待费未安排。 3、公务用车购置及运行费未安排。 |
|||||||
| 二、机关运行经费预算 | |||||||
| 2019年度网格化中心未安排机关运行经费预算。 | |||||||
| 三、政府采购情况 | |||||||
| 2019年度本单位政府采购预算6.612万元，其中：政府采购货物预算6.612万元. | |||||||
| 2019年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。 | |||||||
| 四、预算绩效情况 | |||||||
| 2019年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额339.004万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
| 购第三方服务项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 通过政府购买第三方服务，充实网格化巡查队伍，加快落实网格化管理的“应发现、尽发现”。 二、立项依据 根据创新社会治理加强基层建设的总体要求，紧紧围绕市级网格化管理标准和区委、区政府及镇党委、政府的重点工作，加快落实网格化管理的“应发现、尽发现”工作机制。 三、实施主体 采用政府向社会购买服务的方式，进行公开招投标，落实第三方机构，受徐泾镇城市网格化综合管理中心管理 四、实施方案 根据城市网格管理工作要求，开展网格监督巡查以及“12345”市民服务热线受理工作。 五、实施周期 本项目为经常性项目，根据自然年为一周期。根据区网格及镇相关工作计划具体安排项目管理工作。 六、年度预算安排 本项目人员用工成本321.5017万元，项目管理经费17.5032万元 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） |
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标 | ||||||
| (2019年 ) | ||||||
| 项目名称 | 购买第三方服务 | |||||
| 项目总目标 | 通过加强网格巡查工作队伍建设，科学合理安排全覆盖的勤务方式，实施分类上报渠道，使网格化管理成为政府职能转变、提高管理效能的平台，努力做到我镇网格化管理基本实现巡查时间、区域、内容全覆盖。 | |||||
| 年度绩效目标 | 做到我镇网格化管理基本实现巡查时间、区域、内容全覆盖，做到“应发现，尽发现”，提升城市管理效能，提增市民满意率。 | |||||
| 分解目标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||
| 产出目标 | 数量目标 | |||||
| 质量目标 | ||||||
| 时效目标 | 文明镇复审参与率 | 100% | ||||
| 集镇区域周边管理率 | 100% | |||||
| 效果目标 | 经济效益目标 | |||||
| 社会效益目标 | ||||||
| 环境效益目标 | 特定道路管理率 | 100% | ||||
| 特定区域管理率 | 100% | |||||
| 可持续目标 | ||||||
| 影响力目标 | 满意度目标 | 市民对环境的满意率 | 95% | |||
| 政风行风满意率 | 95% | |||||