上海市青浦区徐泾镇人民政府2019年部门预算
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主动公开
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2019-01-31
| 目录 |
| 一、部门主要职能 |
| 二、部门机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、部门预算编制说明 |
| 五、部门预算表 |
| 1. 2019年部门财务收支预算总表 |
| 2. 2019年部门收入预算总表 |
| 3. 2019年部门支出预算总表 |
| 4．2019年部门财政拨款收支预算总表 |
| 5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、项目经费情况说明 |
| 主要职能 |
| 主要职能包括： |
| 执行国家的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接收镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各 |
| 项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施； 国有资产、集 |
| 体资产管理监督及增值保值责任；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规、政策；开展社会 |
| 主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定和组织实施社会治安综合治理工作规；加强社区管理 |
| 工作，依法管理来沪人员；处理人民来信来访，调解纠纷，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划， |
| 发展教育、卫生、科技、文化、体育、民政事业，加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、 |
| 社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护，以及民族、宗教、侨务、台湾事务等工作； |
| 加强镇级财政的监督和管理；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居） |
| 民委员会民主自治；制定和组织实施村镇建设规划，加强公用、市政、水利设施建设和管理，推进土地管 |
| 理和环境综合整治工作；协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作；承 |
| 办区人民政府交办的其他事项 |
上海市青浦区徐泾镇人民政府机构设置
徐泾镇人民政府个内设7机构，包括：办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、
社会治安综合治理办公室、社区管理办公室、规划建设和环境保护办公室
| 名词解释 | |||||||||||||||
| （一）基本支出预算：是为保障本镇所正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是为完成本镇行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是本镇财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关项目洽谈和对外合作交流支出；公务接待费主要安排专业会议、政策调研、专项检查、接待交流等执行公务或开展业务所伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指本镇使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
| 预算编制说明 | ||
| 2019年，上海市青浦区徐泾镇人民政府预算支出总额为9257.05万元，上年预算支出总额为8908.94万元，比上年增加348.11万元。其中：财政拨款支出预算中，基本支出4053.37万元；上年基本支出4064.68万元；比上年减少11.31万元。项目支出5203.67万元。上年项目支出4844.26万元。比上年增加359.41万元。财政拨款支出主要内容如下： |
||
| 名称 | 本年预算 | 说明 |
| （一）、党群办专项经费 | 1188900.00 | 用于开展村书记、居民区书记、新发展党员、大学生村官、入党积极分子、提升干部综合素养等党务基础培训工作,党员活动经费等 |
| （二）、人大工作经费 | 1733000.00 | 主要用于各工作委员会工作经费、代表履职费,为执行职务的各项权利提供保障,安排，组织人大各代表组活动 |
| （三）、报社工作经费 | 996000.00 | 主要用于徐泾报印刷&投递，微徐泾宣传推广，进博征文宣讲等活动 |
| （四）、团委工作经费 | 405823.59 | 主要用于团委组织"五四"青年节活动;青年美术班培训费;青年中心活动;爱心暑托班;团建活动;培训讲座材料宣传品等. |
| （五）、妇联专项经费 | 221000.00 | 主要用于全年妇女维权、妇儿四进活动宣传，妇女之家示范点创建，智慧父母家长课堂等活动 |
| （六）、统战专项经费 | 384000.00 | 主要用于统战条线各种活动费办公费节日慰问费等开支. |
| （七）、司法所专项经费 | 1530000.00 | 主要用于各项法律专项顾问费诉讼代理费行政复议代理费法制宣传、安置帮教及其他费用 |
| （八）、河长办专项经费 | 1000000.00 | 用于加强中小河道综合治理，深化河长制落实，完善河道长效管理，加强保护河道宣传倡导等经费 |
| (九)禁毒工作经费 | 310000.00 | 主要用于禁毒宣传资料印刷品制作，社区戒毒禁吸毒帮教等工作经费 |
| (十)武装部经费 | 471500.00 | 用于武装部武装民兵预备役工作,军事训练,常委中心工作,民防工作,防备防汛,值班备勤工作 |
| （十一）、经发办专项经费 | 278000.00 | 主要用于104产业区块产业用地调查经费;税务顾问费; |
| (十二)、文明办宣传经费 | 5210000.00 | 用于思想政治宣传和精神文明建设工作，围绕中心、服务大局、着力补齐短板、破解瓶颈，为中国特色社会主义凝聚力，提升市民文明素养和城市文明程度，推动地方经济与社会的协调发展 |
| （十三）、信访办工作经费 | 700000.00 | 用于重要节点期间重点对象稳控工作;重要节点期间根据要求派员参加进京劝返工作;信访人进京或至市"非访"接返工作 |
| （十四）、应急办专项经费 | 330000.00 | 用于采购机械设备应急物资,应急宣传培训防抗演练,机械设备等保养 |
| (十五)、综治办工作经费 | 24014280.00 | 用于社会面监控、“平安徐泾”建设、公共安全综合整治、各类宣传活动、社会面维稳 |
| （十六）、外部门各类奖金等 | 6116000.00 | 各村居班子人员2017年度年终奖，村税收目标奖25万，职业化社会化工会工作者人员经费 |
| (十七)、全镇人员体检费、疗休养、高温慰问 | 5678000.00 | 每四年组织本镇镇级财政供养人员开展疗休养一次,及每年一次体检,高温期间慰问户外及高温作业集体单位职工 |
| （十八）、徐泾镇社区综合保险 | 500000.00 | 用于为街镇及社区居民提供财产安全保障和社区居民生活风险保障. |
| (十九)、财政所专项费用 | 900000.00 | 镇级项目财务监理费50万,2019年绩效评价及跟踪服务费40万. |
| (二十),2017年二联村违法用地整治费 | 70283.00 | 主要用于违法用地整治，拆除等费用 |
| (二十一)爱卫办专项经费 | 61496800.00 | 主要开支内容为村居除四害药物款, 集镇区除四害承包费用,环境卫生突击整治费用, 巩固国家级卫生镇费用, 建设健康社区经费等 |
| (二十二)计生办专项经费 | 4590000.00 | 主要用于计划生育家庭奖励；人口和计划生育统计及抽样调查；计划生育免费基本技术服务；计划生育避孕药具经费；人口和计划生育宣传教育经费；流动人口计划生育管理和服务；人口和计划生育目标责任制考核；其他人口与计划生育事务支出 |
| 2019年部门财务收支预算总表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 158,657,290.59 | 一、 | 一般公共服务支出 | 43,275,227.59 |
| 1. 一般公共预算资金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 2,617,800.00 | |
| 2. 政府性基金 | 三、 | 卫生健康支出 | 10,069,200.00 | |
| 二、事业收入 | 四、 | 城乡社区支出 | 101,858,063.00 | |
| 三、事业单位经营收入 | 五、 | 住房保障支出 | 837,000.00 | |
| 四、其他收入 | ||||
| 收入总计 | 158,657,290.59 | 支出总计 | 158,657,290.59 | |
| 2019年部门收入预算总表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 43,275,227.59 | 43,275,227.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 01 | 人大事务 | 1,733,000.00 | 1,733,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 1,673,000.00 | 1,673,000.00 | 0.00 | ||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,416,504.00 | 36,416,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 13,616,464.00 | 13,616,464.00 | 0.00 | ||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 22,800,040.00 | 22,800,040.00 | 0.00 | ||
| 201 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 5,125,723.59 | 5,125,723.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 5,125,723.59 | 5,125,723.59 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,617,800.00 | 2,617,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,617,800.00 | 2,617,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 210,300.00 | 210,300.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 220,500.00 | 220,500.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,562,000.00 | 1,562,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 625,000.00 | 625,000.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 10,069,200.00 | 10,069,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 01 | 卫生健康管理事务 | 4,816,800.00 | 4,816,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4,816,800.00 | 4,816,800.00 | 0.00 | ||
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 4,590,000.00 | 4,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | 0.00 | ||
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 662,400.00 | 662,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 662,400.00 | 662,400.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 101,858,063.00 | 101,858,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 45,178,063.00 | 45,178,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 45,178,063.00 | 45,178,063.00 | 0.00 | ||
| 212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 56,680,000.00 | 56,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 56,680,000.00 | 56,680,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 837,000.00 | 837,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 837,000.00 | 837,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 837,000.00 | 837,000.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 158,657,290.59 | 158,657,290.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2019年部门支出预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 43,275,227.59 | 36,416,504.00 | 6,858,723.59 | ||
| 201 | 01 | 人大事务 | 1,733,000.00 | 0.00 | 1,733,000.00 | |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 1,673,000.00 | 0.00 | 1,673,000.00 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,416,504.00 | 36,416,504.00 | 0.00 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 13,616,464.00 | 13,616,464.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 22,800,040.00 | 22,800,040.00 | 0.00 |
| 201 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 5,125,723.59 | 0.00 | 5,125,723.59 | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 5,125,723.59 | 0.00 | 5,125,723.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,617,800.00 | 2,617,800.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,617,800.00 | 2,617,800.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 210,300.00 | 210,300.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 220,500.00 | 220,500.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,562,000.00 | 1,562,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 625,000.00 | 625,000.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,069,200.00 | 662,400.00 | 9,406,800.00 | ||
| 210 | 01 | 卫生健康管理事务 | 4,816,800.00 | 0.00 | 4,816,800.00 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4,816,800.00 | 0.00 | 4,816,800.00 |
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 4,590,000.00 | 0.00 | 4,590,000.00 | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1,890,000.00 | 0.00 | 1,890,000.00 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 662,400.00 | 662,400.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 662,400.00 | 662,400.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 101,858,063.00 | 0.00 | 101,858,063.00 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 45,178,063.00 | 0.00 | 45,178,063.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 45,178,063.00 | 0.00 | 45,178,063.00 |
| 212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 56,680,000.00 | 0.00 | 56,680,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 56,680,000.00 | 0.00 | 56,680,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 837,000.00 | 837,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 837,000.00 | 837,000.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 837,000.00 | 837,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 158,657,290.59 | 40,533,704.00 | 118,123,586.59 | |||
| 2019年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 本年收入 | 本年财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 一、一般公共预算资金 | 158,657,290.59 | 一、 | 一般公共服务支出 | 43,275,227.59 | 43,275,227.59 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 2,617,800.00 | 2,617,800.00 | 0.00 | |
| 三、 | 卫生健康支出 | 10,069,200.00 | 10,069,200.00 | 0.00 | ||
| 四、 | 城乡社区支出 | 101,858,063.00 | 101,858,063.00 | 0.00 | ||
| 五、 | 住房保障支出 | 837,000.00 | 837,000.00 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 158,657,290.59 | 支出总计 | 158,657,290.59 | 158,657,290.59 | 0.00 | |
| 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 43,275,227.59 | 36,416,504.00 | 6,858,723.59 | ||
| 201 | 01 | 人大事务 | 1,733,000.00 | 0.00 | 1,733,000.00 | |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 1,673,000.00 | 0.00 | 1,673,000.00 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,416,504.00 | 36,416,504.00 | 0.00 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 13,616,464.00 | 13,616,464.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 22,800,040.00 | 22,800,040.00 | 0.00 |
| 201 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 5,125,723.59 | 0.00 | 5,125,723.59 | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 5,125,723.59 | 0.00 | 5,125,723.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,617,800.00 | 2,617,800.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,617,800.00 | 2,617,800.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 210,300.00 | 210,300.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 220,500.00 | 220,500.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,562,000.00 | 1,562,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 625,000.00 | 625,000.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,069,200.00 | 662,400.00 | 9,406,800.00 | ||
| 210 | 01 | 卫生健康管理事务 | 4,816,800.00 | 0.00 | 4,816,800.00 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4,816,800.00 | 0.00 | 4,816,800.00 |
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 4,590,000.00 | 0.00 | 4,590,000.00 | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1,890,000.00 | 0.00 | 1,890,000.00 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 662,400.00 | 662,400.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 662,400.00 | 662,400.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 101,858,063.00 | 0.00 | 101,858,063.00 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 45,178,063.00 | 0.00 | 45,178,063.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 45,178,063.00 | 0.00 | 45,178,063.00 |
| 212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 56,680,000.00 | 0.00 | 56,680,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 56,680,000.00 | 0.00 | 56,680,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 837,000.00 | 837,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 837,000.00 | 837,000.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 837,000.00 | 837,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 158,657,290.59 | 40,533,704.00 | 118,123,586.59 | |||
| 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2019年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 19,867,864.00 | 19,867,864.00 | 0.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,352,000.00 | 2,352,000.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6,378,864.00 | 6,378,864.00 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 3,545,000.00 | 3,545,000.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 619,600.00 | 619,600.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,662,000.00 | 1,662,000.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,562,000.00 | 1,562,000.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 625,000.00 | 625,000.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 856,400.00 | 856,400.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 837,000.00 | 837,000.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18,730,040.00 | 0.00 | 18,730,040.00 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,030,000.00 | 0.00 | 1,030,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 302 | 12 | *因公出国(境)费用 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 302 | 17 | *公务接待费 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 7,322,040.00 | 0.00 | 7,322,040.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 558,000.00 | 0.00 | 558,000.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 302 | 31 | *公务用车运行维护费 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 735,800.00 | 735,800.00 | 0.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 430,800.00 | 430,800.00 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 40,533,704.00 | 20,603,664.00 | 19,930,040.00 | ||
| 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 82.00 | 15.00 | 45.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 1873 |
| 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
| Q5105001 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 82.00 | 15.00 | 45.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 1873 |
| Q5105002 | 上海市青浦区徐泾镇社会事业办公室(计生） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Q5105003 | 上海市青浦区徐泾镇社会事业办公室(爱卫） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 相关情况说明 | |||||||
| 一、“三公”经费预算 | |||||||
| 2019年“三公”经费财政拨款预算为82万元， 其中：包括徐泾镇人民政府以及下属2家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算减少4万元。 其中： | |||||||
| 因公出国（境）费预算15万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2018年预算增加5万元，主要原因是工作需要增加合作交流人数&人次。 | |||||||
| 公务接待费预算45万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2018年预算持平 | |||||||
| 公务用车购置及运行费预算22万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算减少9万元，主要原因是减少车辆开支。 | |||||||
| 二、机关运行经费预算 | |||||||
| 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，2019年度机关运行经费财政拨款预算1873万元。 | |||||||
| 三、政府采购情况 | |||||||
| 2019年度本单位政府采购预算7500万元，其中：政府采购货物预算71万元、政府采购工程预算490万元、政府采购服务预算6939万元。 | |||||||
| 四、预算绩效情况 | |||||||
| 2019年度，本单位实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额11,812.36万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
| 青浦区财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| (2019年 ) | ||||||
| 申报单位名称：（盖章） | ||||||
| 项目名称 | 基层指导 | |||||
| 项目类型 | 经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ |
|||||
| 项目属性 | 一次性项目□ 经常性项目□√ | |||||
| 资金用途 | 事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | |||||
| 项目负责人 | 张仁发 | 联系人 | 沈婷 | |||
| 联系电话 | 59763505 | |||||
| 开始时间 | 2019/1/1 | 结束时间 | 2019/12/31 | |||
| 项目概况 | 加强基层基础建设，完善阵地建设、提升队伍能力、开展调查研究、做好档案、基础台账、信息采集等管理工作；加强流动人口服务管理，落实均等化服务、区域协作、动态监测等；加强基层自治，健全基层计生协组织建设、示范创建活动；落实生育关怀各项工作。 | |||||
| 立项依据 | 《中共中央国务院关于实施全面两孩政策 改革完善计划生育服务管理的决定》、《上海市人口与计划生育条例》、《国家卫生计生委关于加强计划生育基层基础工作的指导意见》（国卫指导发【2014】37号，《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（国卫家庭发〔2013〕41号）、《中国计划生育协会章程》、《国家卫生计生委办公厅关于印发流动人口健康教育和促进行动计划（2016-2020年）的通知》（国卫办流管发[2016]25号）等 | |||||
| 项目设立的必要性 | 实行计划生育是我国的一项基本国策，事关亿万家庭的幸福安康，事关全面建成小康社会。通过不断完善计划生育宣传倡导、依法管理、优质服务、政策推动、综合治理的长效工作机制，对于贯彻落实党的十八大和三中、五中全会精神，适应人口和经济社会发展新形势，促进人口长期均衡发展具有举足轻重的作用。 | |||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《上海市计划生育目标管理责任书》、《上海市2016年度计划生育工作目标管理责任制考核办法》。 | |||||
| 项目总预算（元） | 2630000 | 项目当年预算（元） | 2630000 | |||
| 同名项目上年预算额（元） | 同名项目上年预算执行数（元） | |||||
| 子项目报表 | ||||||
| 二级项目名称 | 总金额 | 三级明细名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 明细金额 |
| 制作费、维护费 | 500000 | 人口文化阵地建设 | ||||
| 宣传费、培训费 | 50000 | 流动人口健康家庭创建费 | ||||
| 日常经费 | 400000 | 咨询站房租费、物业管理费、工作人员工资及水电费 | ||||
| 奖励费 | 50000 | 社保不能享受的年老一次性计生奖励 | ||||
| 扶助金 | 1400000 | 特别扶助金 | ||||
| 奖励费 | 100000 | 独生子女父母奖励费 | ||||
| 扶助金 | 50000 | 特扶家庭一次性补助 | ||||
| 管理费 | 50000 | 各村居、企事业单位药具发放管理费 | ||||
| 日常经费 | 30000 | 办公用品添置费 | ||||
| 项目实施计划 | 制订《青浦区2016年度计划生育工作目标管理责任制具体考核办法》，明确青浦区基层基础、流动人口管理、基层自治、生育关怀工作要求。加强项目督查评估工作。落实试点工作方案。 | |||||
| 项目总目标 | 全区基本完成计划生育工作模式转型，生育政策、利益导向政策得到落实，计生特殊家庭扶助关怀和保障程度有较大提高，家庭计划指导得到提升，计划生育社会管理得到进一步加强，卫生计生资源整合基本完成，计划生育工作体制机制进一步理顺。 | |||||
| 年度绩效目标 | 基本建成政府主导、部门协同、社会参与、多元关爱的计生特殊家庭扶助关怀机制，计划生育特别扶助对象服务得到明显加强。常住人口计划生育率稳定在95%以上，常住人口出生性别比控制在指标范围内。计划生育依法治理水平进一步提高。计划生育网络进一步得到巩固，计生队伍的社会管理、群众工作、公共服务能力进一步提升，计生管理服务的信息化程度进一步提高。 | |||||
| 分解目标 | ||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||
| 投入和管理目标 | ||||||
| 产出目标 | ||||||
| 效果目标 | ||||||
| 影响力目标 | ||||||
| 备注 | ||||||
| 填报单位负责人（签名）： | 填报人：沈婷 | 填报日期：2018-9-25 | ||||
| 青浦区财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| (2019年 ) | ||||||
| 申报单位名称：（盖章） | ||||||
| 项目名称 | 科技服务 | |||||
| 项目类型 | 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ |
|||||
| 项目属性 | 一次性项目□ 经常性项目□ | |||||
| 资金用途 | 事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | |||||
| 项目负责人 | 张仁发 | 联系人 | 沈婷 | |||
| 联系电话 | 59763505 | |||||
| 开始时间 | 2019/1/1 | 结束时间 | 2019/12/31 | |||
| 项目概况 | 加强孕前优生工作，开展孕前优生健康检查，提供专家指导咨询；重视性别比综合治理，开展关爱女孩、打击两非、流动人口避孕节育检查等工作；加强婴幼儿指导，开展0-3岁婴幼儿科学育儿指导。 | |||||
| 立项依据 | 《中共中央国务院关于实施全面两孩政策 改革完善计划生育服务管理的决定》、《上海市人口与计划生育条例》、《国家卫生计生委关于加强计划生育基层基础工作的指导意见》（国卫指导发【2014】37号，《国家人口计生委 财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》（人口科技[2013]21号）、国家《计划生育技术服务管理条例》、《国家卫生计生委办公厅关于印发流动人口健康教育和促进行动计划（2016-2020年）的通知》（国卫办流管发[2016]25号）等 | |||||
| 项目设立的必要性 | 实行计划生育是我国的一项基本国策，事关亿万家庭的幸福安康，事关全面建成小康社会。通过不断完善计划生育宣传倡导、依法管理、优质服务、政策推动、综合治理的长效工作机制，对于贯彻落实党的十八大和三中、五中全会精神，适应人口和经济社会发展新形势，促进人口长期均衡发展具有举足轻重的作用。 | |||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《上海市计划生育目标管理责任书》、《上海市2016年度计划生育工作目标管理责任制考核办法》、市卫计委《关于极端重视和强化出生人口性别比综合治理的指导意见》（沪卫计妇幼（2014）36号文）、《关于向实行计划生育的育龄夫妻免费提供基本项目的计划生育技术服务的实施办法》（沪人口委[2009]68号） | |||||
| 项目总预算（元） | 650000 | 项目当年预算（元） | 650000 | |||
| 同名项目上年预算额（元） | 同名项目上年预算执行数（元） | |||||
| 子项目报表 | ||||||
| 二级项目名称 | 总金额 | 三级明细名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 明细金额 |
| 日常经费 | 50000 | 避孕药具费 | ||||
| 日常经费 | 50000 | 育龄妇女孕检及计划生育手术费 | ||||
| 日常经费 | 30000 | 相关职能部门联合执法 | ||||
| 奖励费 | 10000 | 对计划外怀孕着进行举报奖励 | ||||
| 讲座费、宣传费 | 100000 | 青少年青春健康活动 | ||||
| 场地费、宣传费、人员经费 | 250000 | 0-3岁早教点服务费 | ||||
| 宣传费 | 100000 | 市、区委项目开展经费 | ||||
| 日常经费 | 60000 | 孕前检查费 | ||||
| 项目实施计划 | 制订《青浦区2016年度计划生育工作目标管理责任制具体考核办法》，制订出生人口性别比综合治理工作方案。加强督查评估工作。落实试点工作方案。 | |||||
| 项目总目标 | 全区基本完成计划生育工作模式转型，建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，家庭计划指导得到提升，计划生育社会管理得到进一步加强，计划生育工作体制机制进一步理顺. | |||||
| 年度绩效目标 | 0-3岁科学育儿指导服务体系进一步完善。全区常住人口已婚育龄妇女综合避孕率达到85%；非意愿妊娠的人工流产率逐步下降，基本建成覆盖常住人口和生命各周期的生殖健康促进模式。全区常住人口育龄人群避孕节育知识普及率达到90%；计划怀孕夫妻优生科学知识知晓率达到目标值，免费项目计生技术服务制度、免费计生药具服务制度进一步完善。 | |||||
| 分解目标 | ||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||
| 投入和管理目标 | ||||||
| 产出目标 | ||||||
| 效果目标 | ||||||
| 影响力目标 | ||||||
| 备注 | ||||||
| 填报单位负责人（签名）： | 填报人：沈婷 | 填报日期：2018-9-25 | ||||
| 青浦区财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| (2019年 ) | ||||||
| 申报单位名称：（盖章） | ||||||
| 项目名称 | 家庭发展 | |||||
| 项目类型 | 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ |
|||||
| 项目属性 | 一次性项目□ 经常性项目□ | |||||
| 资金用途 | 事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | |||||
| 项目负责人 | 张仁发 | 联系人 | 沈婷 | |||
| 联系电话 | 59763505 | |||||
| 开始时间 | 2019/1/1 | 结束时间 | 2019/12/31 | |||
| 项目概况 | 加强家庭计划指导，开展业务管理、执法检查、幸福家庭创建等活动；加强宣传倡导，结合重要节日开展婚育新风、人口文化、青春健康等宣传活动。 | |||||
| 立项依据 | 《中共中央国务院关于实施全面两孩政策 改革完善计划生育服务管理的决定》、《上海市人口与计划生育条例》、《国家卫生计生委关于加强计划生育基层基础工作的指导意见》（国卫指导发【2014】37号），《中国计划生育协会章程》、《中国计划生育协会青春健康工作五年规划》、《国家卫生计生委关于全面开展创建幸福家庭活动的通知》（国卫家庭发﹝2014﹞28号）、《国家卫生计生委办公厅关于开展“新家庭计划——家庭发展能力建设”项目试点工作的通知》国卫办家庭函〔2014〕388号等 | |||||
| 项目设立的必要性 | 实行计划生育是我国的一项基本国策，事关亿万家庭的幸福安康，事关全面建成小康社会。通过不断完善计划生育宣传倡导、依法管理、优质服务、政策推动、综合治理的长效工作机制，对于贯彻落实党的十八大和三中、五中全会精神，适应人口和经济社会发展新形势，促进人口长期均衡发展具有举足轻重的作用。 | |||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《上海市计划生育目标管理责任书》、《上海市2016年度计划生育工作目标管理责任制考核办法》、市卫计委《关于全面开展 “新家庭计划——家庭发展能力建设”项目试点工作的通知》（沪卫计家庭〔2015〕10号） | |||||
| 项目总预算（元） | 1240000 | 项目当年预算（元） | 1240000 | |||
| 同名项目上年预算额（元） | 同名项目上年预算执行数（元） | |||||
| 子项目报表 | ||||||
| 二级项目名称 | 总金额 | 三级明细名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 明细金额 |
| 宣传费、资料印刷费 | 100000 | 宣传资料、报刊 | ||||
| 宣传费、慰问费 | 50000 | “5.29”协会成立日活动 | ||||
| 宣传费、场地布置费 | 20000 | “7.11”世界人口日活动 | ||||
| 宣传费、讲课费 | 50000 | “9.26”世界避孕日 | ||||
| 宣传费、讲课费 | 10000 | “10.28”男性健康日活动 | ||||
| 宣传费、场地布置费 | 10000 | “12.1”艾滋病日活动 | ||||
| 宣传费、讲课费 | 200000 | 关爱女孩、关爱特殊家庭 | ||||
| 日常经费 | 100000 | 特殊家庭体检费 | ||||
| 宣传费、场地布置费、讲座费 | 300000 | 新家庭计划 | ||||
| 日常经费 | 20000 | 历年后遗症病人补助 | ||||
| 宣传费、场地布置费、讲座费 | 300000 | 年度特色项目 | ||||
| 慰问金 | 50000 | 计划生育困难家庭、失独家庭走访慰问 | ||||
| 调查费 | 30000 | 各级调查问卷经费 | ||||
| 项目实施计划 | 制订《青浦区2016年度计划生育工作目标管理责任制具体考核办法》、《青浦区卫生计生委关于开展“新家庭计划——家庭发展能力建设”项目试点工作的通知》。加强项目督查评估工作。落实试点工作方案。 | |||||
| 项目总目标 | 全区基本完成计划生育工作模式转型，生育政策、利益导向政策得到落实，计生特殊家庭扶助关怀和保障程度有较大提高，家庭计划指导得到提升，计划生育社会管理得到进一步加强，卫生计生资源整合基本完成，计划生育工作体制机制进一步理顺，基本建成具有卫生计生特色、立足社区、面向家庭的家庭计划指导服务体系，促进“人人健康、家家幸福”。 | |||||
| 年度绩效目标 | 家庭成员保健意识明显增强，健康自我管理能力、自我保健能力与健康素养水平明显提升；有婴幼儿家庭的科学育儿知识普及率明显提高；有老年人的家庭在老年健康管理、健康促进和日常保健、照护等方面的能力明显提高；尊老爱幼、男女平等等家庭美德得到弘扬，家庭关系更加和谐。 |
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| 分解目标 | ||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||
| 投入和管理目标 | ||||||
| 产出目标 | ||||||
| 效果目标 | ||||||
| 影响力目标 | ||||||
| 备注 | ||||||
| 填报单位负责人（签名）： | 填报人：沈婷 | 填报日期：2018-9-25 | ||||