一、医保定点中医门诊部联合检查

（一）随机抽查事项清单

医疗保障执法事项：

1、总额预算指标实际使用、同比增长情况是否符合规定

2、参保病人出院人次、住院次均费用及同比增长情况是否符合规定

3、检查化验、治疗是否合理

4、处方是否规范，用药是否存在超量、超品种、超适应症、超范围、跨科、分解处方、重复处方等情况

5、新增项目、约定服务项目、特殊收费项目、自制制剂是否有相关批文及医保准入许可

6、诊断、治疗设备是否取得生产许可证、使用合格证和收费许可证及法定强检资料

7、核查中医治疗项目操作人员的资质

执法依据：《医疗保障基金使用监管条例》、《上海市基本医疗保险监督管理办法》(31号令）。

医疗卫生执法事项：

1、检查医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况 现场检查、监督抽检、 《中华人民共和国执业

2、卫生技术人员（医师、外国医师、香港澳门医师、台湾医师、乡村医生、药师、护士、医技人员）管理情况

3、药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况

4、医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况

5、医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况

6、核查中医治疗项目操作人员的资质

执法依据：《中华人民共和国执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗机构管理条例实施细则》《处方管理办法》《病历书写基本规范》《护士条例》。

（二）检查对象名录

上海臻寿堂中医门诊部、上海益正堂中医门诊部、上海沃华德中医门诊部、上海袁氏中医门诊部、上海沪大中医门诊部、上海会金中医门诊部、上海协爱早安中医门诊部、上海童青堂中医门诊部、上海新缘堂中医门诊部、上海启实中医门诊部、上海缘杏源中医门诊部

（三）抽查情况、查处结果

上海沃华德中医门诊部未发现违规问题。上海臻寿堂中医门诊部、上海益正堂中医门诊部、上海袁氏中医门诊部、上海沪大中医门诊部、上海会金中医门诊部、上海协爱早安中医门诊部、上海童青堂中医门诊部、上海新缘堂中医门诊部、上海启实中医门诊部、上海缘杏源中医门诊部已对发现的违规问题进行行政处理处罚。

二、长护险居家护理服务机构联合检查

（一）随机抽查事项清单

医疗保障执法事项：

1、未按照规定核验长护险凭证或发现冒用、伪造、变造、失效的长护险凭证，仍为其提供服务，进行长护险费用结算

2、为参保人员制定不合理的服务计划，诱导参保人选择或者提供不必要的服务、虚构服务，进行长护险费用结算

3、违反长护险有关规定，将长护险支付范围以外的服务费用，进行长护险费用结算

4、通过向参保人员重复收取、分解收取、超标准收取或者自定标准收取的费用，进行长护险费用结算

5、以伪造或者变造的护理记录、病史记录、处方、帐目、医药费用单据、上传数据等，进行长护险费用结算

6、未按照长护险规定的支付标准进行长护险费用结算

7、私自联网并申请结算长护险相关费用

8、采取其他损害长护险基金的方式，进行长护险费用结算

执法依据：《医疗保障基金使用监管条例》《上海市基本医疗保险监督管理办法》(31号令）。

民政部门检查事项：

1、养老服务机构备案与信息变更情况

2、按规定办理法人登记、变更和章程核准等情况

3、年检和整改情况

4、歧视、侮辱、虐待老年人情况

5、养老护理员培训情况

6、服务安全风险防范效果评价情况

7、配备人员资格不符合规定情况

8、无健康证明上岗情况

9、隐瞒情况、提供虚假或不实材料

10、擅自暂停或者终止服务，未妥善安置老年人

11、未与老年人签服务协议，或者提供服务

12、骗取民政部门补贴、补助、奖励情况

（二）检查对象名录

上海青浦区兴中居家养老服务中心、上海青浦区吉安社会事务服务中心、上海市青浦区亚莱菲养护院护理院、上海同德医院、上海青浦区冉升居家养老服务中心、上海青浦普爱居家养老服务中心、上海青浦敬爱社区养老服务有限公司、上海市青浦徐泾吉祥助老服务中心、上海九如城养老服务有限责任公司

（三）抽查情况、查处结果

上海青浦区兴中居家养老服务中心、上海青浦区吉安社会事务服务中心、上海市青浦区亚莱菲养护院护理院、上海同德医院、上海青浦区冉升居家养老服务中心、上海青浦普爱居家养老服务中心、上海青浦敬爱社区养老服务有限公司、上海市青浦徐泾吉祥助老服务中心、上海九如城养老服务有限责任公司发现相关问题已处理。