返回上一级

字号

大 中 小

打印

2017年度盈浦街道办事处（本级）决算公开

无

主动公开

无

无

2018.08.20

 

 
 
 
 
 
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017 年度决算
 

目  录
 
第一部分 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
 

第一部分    上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处概况
 
一、主要职能
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处是青浦区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。街道办事处主要职责：
1 ．统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
2. 组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
3 ．对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
4. 对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
5 ．指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
6. 承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
7. 承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
8 ．维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
9 ．开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10 ．做好企业管理服务工作。
11 ．承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 设 15 个内设机构，包括：下设“6+2”机构:党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、党群工作办公室、综合发展办公室。“7”个条线:人大代表联络室、信访办、纪工委监察室、武装部、总工会、团工委、妇联。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分    上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度决算表
2017 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
16323.85
一、一般公共服务支出
3086.14
　　其中：政府性基金预算财政拨款
952.73
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
17.54
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
13.20
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
156.25
六、其他收入
518.69
七、文化体育与传媒支出
354.75
　
 
八、社会保障和就业支出
2071.44
　
 
九、医疗卫生与计划生育支出
266.56
　
 
十、节能环保支出
17.59
　
 
十一、城乡社区支出
11149.36
　
 
十二、农林水支出
0.00
　
 
十三、交通运输支出
0.00
　
 
十四、资源勘探信息等支出
0.00
　
 
十五、商业服务业等支出
0.00
　
 
十六、金融支出
0.00
　
 
十七、援助其他地区支出
0.00
　
 
十八、国土海洋气象等支出
0.00
　
 
十九、住房保障支出
325.25
　
 
二十、粮油物资储备支出
0.00
　
 
二十一、其他支出
33.41
本年收入合计
16842.53
本年支出合计
17491.49
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
 
年初结转和结余
2708.64
年末结转和结余
2059.68
总计
19551.18
总计
19551.18


2017 年度收入决算表
单位：万元
 
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目名称
科目编码
类
款
项
合计
16842.53 　
16323.85 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
518.69 　
201
　
　
一般公共服务支出
2710.03
2701.07
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
8.97
201
03
　
政府办公厅（室）及相关机构事务
2481.31
2472.35
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
8.97
201
03
01
  行政运行
2413.14
2404.18
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
8.97
201
03
07
  法制建设
13.20
13.20
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
201
03
08
  信访事务
15.11
15.11
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
201
03
99
  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
39.86
39.86
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
201
29
　
群众团体事务
59.16
59.16
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
201
29
99
  其他群众团体事务支出
59.16
59.16
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
201
33
　
宣传事务
164.15
164.15
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
201
33
99
  其他宣传事务支出
164.15
164.15
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
201
34
　
统战事务
3.80
3.80
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
201
34
99
  其他统战事务支出
3.80
3.80
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
201
36
　
其他共产党事务支出
1.61
1.61
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
201
36
99
  其他共产党事务支出
1.61
1.61
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
203
　
　
国防支出
17.54
17.54
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
203
06
　
国防动员
17.54
17.54
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
203
06
07
  民兵
17.54
17.54
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
204
　
　
公共安全支出
19.06
0
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
19.06
204
99
　
其他公共安全支出
19.06
0
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
19.06
204
99
01
  其他公共安全支出
19.06
0
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
19.06
205
　
　
教育支出
13.20
13.20
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
205
08
　
进修及培训
13.20
13.20
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
205
08
03
  培训支出
13.20
13.20
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
206
　
　
科学技术支出
11.31
11.31
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
206
07
　
科学技术普及
11.31
11.31
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
206
07
02
  科普活动
11.31
11.31
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
207
　
　
文化体育与传媒支出
450.85
450.85
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
207
01
　
文化
186.91
186.91
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
207
01
08
  文化活动
75.00
75.00
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
207
01
99
  其他文化支出
111.91
111.91
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
207
03
　
体育
263.94
263.94
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
207
03
08
  群众体育
189.01
189.01
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
207
03
99
  其他体育支出
74.93
74.93
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
　
　
社会保障和就业支出
2071.44
2070.78
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.66
208
02
　
民政管理事务
101.44
100.78
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.66
208
02
04
  拥军优属
60.75
60.75
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
02
05
  老龄事务
40.69
40.03
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.66
208
05
　
行政事业单位离退休
31.86
31.86
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
05
01
  归口管理的行政单位离退休
22.94
22.94
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出★
8.92
8.92
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
08
　
抚恤
148.01
148.01
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
08
03
  在乡复员、退伍军人生活补助
148.01
148.01
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
10
　
社会福利
530.88
530.88
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
10
02
  老年福利
56.10
56.10
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
10
99
  其他社会福利支出
474.78
474.78
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
11
　
残疾人事业
11.00
11.00
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
11
99
  其他残疾人事业支出
11.00
11.00
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
16
　
红十字事业
24.02
24.02
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
16
99
  其他红十字事业支出
24.02
24.02
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
19
　
最低生活保障
555.00
555.00
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
19
01
  城市最低生活保障金支出
555.00
555.00
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
20
　
临时救助
3.80
3.80
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
20
01
  临时救助支出
3.80
3.80
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
25
　
其他生活救助
0.66
0.66
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
25
02
  其他农村生活救助
0.66
0.66
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
99
　
其他社会保障和就业支出
664.77
664.77
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
208
99
01
  其他社会保障和就业支出
664.77
664.77
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
210
　
　
医疗卫生与计划生育支出
270.56
266.56
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
4.00
210
07
　
计划生育事务
243.64
239.64
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
4.00
210
07
17
  计划生育服务
243.64
239.64
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
4.00
210
11
　
行政事业单位医疗★
26.92
26.92
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
210
11
01
  行政单位医疗★
26.92
26.92
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
211
　
　
节能环保支出
17.59
17.59
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
211
01
　
环境保护管理事务
17.59
17.59
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
211
01
99
  其他环境保护管理事务支出
17.59
17.59
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
212
　
　
城乡社区支出
10902.30
10416.29
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
486.00
212
01
　
城乡社区管理事务
2573.66
2087.65
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
486.00
212
01
04
  城管执法
409.22
409.22
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
212
01
99
  其他城乡社区管理事务支出
2164.44
1678.44
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
486.00
212
02
　
城乡社区规划与管理
15.55
15.55
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
212
02
01
  城乡社区规划与管理
15.55
15.55
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
212
03
　
城乡社区公共设施
442.56
442.56
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
212
03
99
  其他城乡社区公共设施支出
442.56
442.56
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
212
05
　
城乡社区环境卫生
6917.79
6917.79
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
212
05
01
  城乡社区环境卫生
6917.79
6917.79
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
212
13
　
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
952.73
952.73
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
212
13
01
  城市公共设施
952.73
952.73
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
221
　
　
住房保障支出
325.25
325.25
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
221
02
　
住房改革支出
325.25
325.25
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
221
02
01
  住房公积金
80.21
80.21
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
221
02
03
  购房补贴
245.04
245.04
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
229
　
　
其他支出
33.41
33.41
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
229
99
　
其他支出
33.41
33.41
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
229
99
01
  其他支出
33.41
33.41
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　
0.00 　

2017 年度支出决算表
单位：万元
 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目名称
科目编码
类
款
项
合计
17491.49
3234.85
14256.64
0.00
0.00
0.00
201
　
　
一般公共服务支出
3086.14
2456.71
629.43
0.00
0.00
0.00
201
03
　
政府办公厅（室）及相关机构事务
2729.91
2456.71
273.20
0.00
0.00
0.00
201
03
01
  行政运行
2404.21
2304.42
99.79
0.00
0.00
0.00
201
03
07
  法制建设
13.20
0.00
13.20
0.00
0.00
0.00
201
03
08
  信访事务
15.11
0.00
15.11
0.00
0.00
0.00
201
03
50
  事业运行
152.29
152.29
0.00
0.00
0.00
0.00
201
03
99
  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
145.09
0.00
145.09
0.00
0.00
0.00
201
29
　
群众团体事务
138.08
0.00
138.08
0.00
0.00
0.00
201
29
99
  其他群众团体事务支出
138.08
0.00
138.08
0.00
0.00
0.00
201
33
　
宣传事务
212.74
0.00
212.74
0.00
0.00
0.00
201
33
99
  其他宣传事务支出
212.74
0.00
212.74
0.00
0.00
0.00
201
34
　
统战事务
3.80
0.00
3.80
0.00
0.00
0.00
201
34
99
  其他统战事务支出
3.80
0.00
3.80
0.00
0.00
0.00
201
36
　
其他共产党事务支出
1.61
0.00
1.61
0.00
0.00
0.00
201
36
99
  其他共产党事务支出
1.61
0.00
1.61
0.00
0.00
0.00
203
　
　
国防支出
17.54
0.00
17.54
0.00
0.00
0.00
203
06
　
国防动员
17.54
0.00
17.54
0.00
0.00
0.00
203
06
07
  民兵
17.54
0.00
17.54
0.00
0.00
0.00
205
　
　
教育支出
13.20
0.00
13.20
0.00
0.00
0.00
205
08
　
进修及培训
13.20
0.00
13.20
0.00
0.00
0.00
205
08
03
  培训支出
13.20
0.00
13.20
0.00
0.00
0.00
206
　
　
科学技术支出
156.25
0.00
156.25
0.00
0.00
0.00
206
07
　
科学技术普及
156.25
0.00
156.25
0.00
0.00
0.00
206
07
02
  科普活动
156.25
0.00
156.25
0.00
0.00
0.00
207
　
　
文化体育与传媒支出
354.75
0.00
354.75
0.00
0.00
0.00
207
01
　
文化
111.91
0.00
111.91
0.00
0.00
0.00
207
01
08
  文化活动
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
01
99
  其他文化支出
111.91
0.00
111.91
0.00
0.00
0.00
207
03
　
体育
242.85
0.00
242.85
0.00
0.00
0.00
207
03
08
  群众体育
167.92
0.00
167.92
0.00
0.00
0.00
207
03
99
  其他体育支出
74.93
0.00
74.93
0.00
0.00
0.00
208
　
　
社会保障和就业支出
2071.44
31.86
2039.58
0.00
0.00
0.00
208
02
　
民政管理事务
101.44
0.00
101.44
0.00
0.00
0.00
208
02
04
  拥军优属
60.75
0.00
60.75
0.00
0.00
0.00
208
02
05
  老龄事务
40.69
0.00
40.69
0.00
0.00
0.00
208
05
　
行政事业单位离退休
31.86
31.86
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
01
  归口管理的行政单位离退休
22.94
22.94
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出★
8.92
8.92
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
　
抚恤
148.01
0.00
148.01
0.00
0.00
0.00
208
08
03
  在乡复员、退伍军人生活补助
148.01
0.00
148.01
0.00
0.00
0.00
208
10
　
社会福利
530.88
0.00
530.88
0.00
0.00
0.00
208
10
02
  老年福利
56.10
0.00
56.10
0.00
0.00
0.00
208
10
99
  其他社会福利支出
474.78
0.00
474.78
0.00
0.00
0.00
208
11
　
残疾人事业
11.00
0.00
11.00
0.00
0.00
0.00
208
11
99
  其他残疾人事业支出
11.00
0.00
11.00
0.00
0.00
0.00
208
16
　
红十字事业
24.02
0.00
24.02
0.00
0.00
0.00
208
16
99
  其他红十字事业支出
24.02
0.00
24.02
0.00
0.00
0.00
208
19
　
最低生活保障
555.00
0.00
555.00
0.00
0.00
0.00
208
19
01
  城市最低生活保障金支出
555.00
0.00
555.00
0.00
0.00
0.00
208
20
　
临时救助
3.80
0.00
3.80
0.00
0.00
0.00
208
20
01
  临时救助支出
3.80
0.00
3.80
0.00
0.00
0.00
208
25
　
其他生活救助
0.66
0.00
0.66
0.00
0.00
0.00
208
25
02
  其他农村生活救助
0.66
0.00
0.66
0.00
0.00
0.00
208
99
　
其他社会保障和就业支出
664.77
0.00
664.77
0.00
0.00
0.00
208
99
01
  其他社会保障和就业支出
664.77
0.00
664.77
0.00
0.00
0.00
210
　
　
医疗卫生与计划生育支出
266.56
26.92
239.64
0.00
0.00
0.00
210
07
　
计划生育事务
239.64
0.00
239.64
0.00
0.00
0.00
210
07
17
  计划生育服务
239.64
0.00
239.64
0.00
0.00
0.00
210
11
　
行政事业单位医疗★
26.92
26.92
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
01
  行政单位医疗★
26.92
26.92
0.00
0.00
0.00
0.00
211
　
　
节能环保支出
17.59
0.00
17.59
0.00
0.00
0.00
211
01
　
环境保护管理事务
17.59
0.00
17.59
0.00
0.00
0.00
211
01
99
  其他环境保护管理事务支出
17.59
0.00
17.59
0.00
0.00
0.00
212
　
　
城乡社区支出
11149.36
394.11
10755.25
0.00
0.00
0.00
212
01
　
城乡社区管理事务
2106.44
394.11
1712.32
0.00
0.00
0.00
212
01
04
  城管执法
409.22
388.55
20.67
0.00
0.00
0.00
212
01
99
  其他城乡社区管理事务支出
1697.22
5.56
1691.66
0.00
0.00
0.00
212
02
　
城乡社区规划与管理
15.55
0.00
15.55
0.00
0.00
0.00
212
02
01
  城乡社区规划与管理
15.55
0.00
15.55
0.00
0.00
0.00
212
03
　
城乡社区公共设施
732.52
0.00
732.52
0.00
0.00
0.00
212
03
99
  其他城乡社区公共设施支出
732.52
0.00
732.52
0.00
0.00
0.00
212
05
　
城乡社区环境卫生
7342.12
0.00
7342.12
0.00
0.00
0.00
212
05
01
  城乡社区环境卫生
7342.12
0.00
7342.12
0.00
0.00
0.00
212
13
　
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
952.73
0.00
952.73
0.00
0.00
0.00
212
13
01
  城市公共设施
952.73
0.00
952.73
0.00
0.00
0.00
221
　
　
住房保障支出
325.25
325.25
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
　
住房改革支出
325.25
325.25
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
  住房公积金
80.21
80.21
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
03
  购房补贴
245.04
245.04
0.00
0.00
0.00
0.00
229
　
　
其他支出
33.41
0.00
33.41
0.00
0.00
0.00
229
99
　
其他支出
33.41
0.00
33.41
0.00
0.00
0.00
229
99
01
  其他支出
33.41
0.00
33.41
0.00
0.00
0.00


2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
15371.11 　
一、一般公共服务支出
　2701.10
　2701.10
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
952.73 　
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
　
　
三、国防支出
17.54 　
17.54 　
0.00
　
　
四、公共安全支出
0.00 　
0.00 　
0.00
　
　
五、教育支出
13.20 　
13.20 　
0.00
　
　
六、科学技术支出
156.25 　
156.25 　
0.00
　
　
七、文化体育与传媒支出
354.75 　
354.75 　
0.00
　
　
八、社会保障和就业支出
2070.78 　
2070.78 　
0.00
　
　
九、医疗卫生与计划生育支出
266.56 　
266.56 　
0.00
　
　
十、节能环保支出
17.59 　
17.59 　
0.00
　
　
十一、城乡社区支出
10992.28 　
10039.55 　
952.73 　
　
　
十二、农林水支出
0.00 　
0.00 　
0.00 　
　
　
十三、交通运输支出
0.00 　
0.00 　
0.00 　
　
　
十四、资源勘探信息等支出
0.00 　
0.00 　
0.00 　
　
　
十五、商业服务业等支出
0.00 　
0.00 　
0.00 　
　
　
十六、金融支出
0.00 　
0.00 　
0.00
　
　
十七、援助其他地区支出
0.00 　
0.00 　
0.00
　
　
十八、国土海洋气象等支出
0.00 　
0.00 　
0.00
　
　
十九、住房保障支出
325.25 　
325.25 　
0.00
　
　
二十、粮油物资储备支出
0.00 　
0.00 　
0.00
　
　
二十一、其他支出
33.41 　
33.41 　
0.00
本年收入合计
16323.85 　
本年支出合计
16948.72 　
15995.99 　
952.73 　
年初财政拨款结转和结余
1718.12 　
年末财政拨款结转和结余
1093.24 　
1093.24 　
0.00 　
      一般公共预算财政拨款
1718.12 　
　
　
　
　
      政府性基金预算财政拨款
0.00 　
　
　
　
　
总计
18041.96 　
总计
18041.96 　
17089.23 　
952.73 　
 


2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
201
　
　
一般公共服务支出
2701.10
2304.41
396.69
201
03
 
政府办公厅（室）及相关机构事务
2472.38
2304.41
167.96
201
03
01
行政运行
2404.21
2304.41
99.79
201
03
07
法制建设
13.20
0.00
13.20
201
03
08
信访事务
15.11
0.00
15.11
201
03
99
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
39.86
0.00
39.86
201
29
 
群众团体事务
59.16
0.00
59.16
201
29
99
其他群众团体事务支出
59.16
0.00
59.16
201
33
 
宣传事务
164.15
0.00
164.15
201
33
99
其他宣传事务支出
164.15
0.00
164.15
201
34
 
统战事务
3.80
0.00
3.80
201
34
99
其他统战事务支出
3.80
0.00
3.80
201
36
 
其他共产党事务支出
1.61
0.00
1.61
201
36
99
其他共产党事务支出
1.61
0.00
1.61
203
 
 
国防支出
17.54
0.00
17.54
203
06
 
国防动员
17.54
0.00
17.54
203
06
07
民兵
17.54
0.00
17.54
205
 
 
教育支出
13.20
0.00
13.20
205
08
 
进修及培训
13.20
0.00
13.20
205
08
03
  培训支出
13.20
0.00
13.20
206
 
 
科学技术支出
156.25
0.00
156.25
206
07
 
科学技术普及
156.25
0.00
156.25
206
07
02
  科普活动
156.25
0.00
156.25
207
 
 
文化体育与传媒支出
354.75
0.00
354.75
207
01
 
文化
111.91
0.00
111.91
207
01
08
文化活动
0.00
0.00
0.00
207
01
99
  其他文化支出
111.91
0.00
111.91
207
03
 
体育
242.85
0.00
242.85
207
03
08
  群众体育
167.92
0.00
167.92
207
03
99
  其他体育支出
74.93
0.00
74.93
208
 
 
社会保障和就业支出
2070.78
31.86
2038.92
208
02
 
民政管理事务
100.78
0.00
100.78
208
02
04
  拥军优属
60.75
0.00
60.75
208
02
05
  老龄事务
40.03
0.00
40.03
208
05
 
行政事业单位离退休
31.86
31.86
0.00
208
05
01
  归口管理的行政单位离退休
22.94
22.94
0.00
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出★
8.92
8.92
0.00
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出★
0.00
0.00
0.00
208
08
 
抚恤
148.01
0.00
148.01
208
08
03
  在乡复员、退伍军人生活补助
148.01
0.00
148.01
208
10
 
社会福利
530.88
0.00
530.88
208
10
02
  老年福利
56.10
0.00
56.10
208
10
99
  其他社会福利支出
474.78
0.00
474.78
208
11
 
残疾人事业
11.00
0.00
11.00
208
11
99
  其他残疾人事业支出
11.00
0.00
11.00
208
16
 
红十字事业
24.02
0.00
24.02
208
16
99
  其他红十字事业支出
24.02
0.00
24.02
208
19
 
最低生活保障
555.00
0.00
555.00
208
19
01
  城市最低生活保障金支出
555.00
0.00
555.00
208
20
 
临时救助
3.80
0.00
3.80
208
20
01
  临时救助支出
3.80
0.00
3.80
208
25
 
其他生活救助
0.66
0.00
0.66
208
25
02
  其他农村生活救助
0.66
0.00
0.66
208
99
 
其他社会保障和就业支出
664.77
0.00
664.77
208
99
01
  其他社会保障和就业支出
664.77
0.00
664.77
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
266.56
26.92
239.64
210
07
 
计划生育事务
239.64
0.00
239.64
210
07
17
  计划生育服务
239.64
0.00
239.64
210
11
 
行政事业单位医疗★
26.92
26.92
0.00
210
11
01
  行政单位医疗★
26.92
26.92
0.00
211
 
 
节能环保支出
17.59
0.00
17.59
211
01
 
环境保护管理事务
17.59
0.00
17.59
211
01
99
  其他环境保护管理事务支出
17.59
0.00
17.59
212
 
 
城乡社区支出
10039.55
394.11
9645.44
212
01
 
城乡社区管理事务
2034.69
394.11
1640.58
212
01
04
  城管执法
409.22
388.55
20.67
212
01
99
  其他城乡社区管理事务支出
1625.47
5.56
1619.91
212
02
 
城乡社区规划与管理
15.55
0.00
15.55
212
02
01
  城乡社区规划与管理
15.55
0.00
15.55
212
03
 
城乡社区公共设施
732.52
0.00
732.52
212
03
99
  其他城乡社区公共设施支出
732.52
0.00
732.52
212
05
 
城乡社区环境卫生
7256.79
0.00
7256.79
212
05
01
  城乡社区环境卫生
7256.79
0.00
7256.79
221
 
 
住房保障支出
325.25
325.25
0.00
221
02
 
住房改革支出
325.25
325.25
0.00
221
02
01
  住房公积金
80.21
80.21
0.00
221
02
03
  购房补贴
245.04
245.04
0.00
229
 
 
其他支出
33.41
0.00
33.41
229
99
 
其他支出
33.41
0.00
33.41
229
99
01
  其他支出
33.41
0.00
33.41
合计
15995.99
3082.56
12913.43
 

 
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位：万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目名称
科目编码
类
款
301
　
工资福利支出
1988.46
1988.46
0.00
301
01
  基本工资
261.49
261.49
0.00
301
02
  津贴补贴
736.52
736.52
0.00
301
03
  奖金
341.20
341.20
0.00
301
04
  其他社会保障缴费
100.88
100.88
0.00
301
06
  伙食补助费
56.48
56.48
0.00
301
07
  绩效工资
0.00
0.00
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
113.99
113.99
0.00
301
09
职业年金缴费
0.00
0.00
0.00
301
99
  其他工资福利支出
377.90
377.90
0.00
302
　
商品和服务支出
640.28
0.00
640.28
302
01
  办公费
93.27
0.00
93.27
302
02
  印刷费
3.87
0.00
3.87
302
03
  咨询费
0.00
0.00
0.00
302
04
  手续费
0.02
0.00
0.02
302
05
  水费
7.67
0.00
7.67
302
06
  电费
31.67
0.00
31.67
302
07
  邮电费
30.88
0.00
30.88
302
08
  取暖费
0.00
0.00
0.00
302
09
  物业管理费
79.72
0.00
79.72
302
11
  差旅费
0.50
0.00
0.50
302
12
  因公出国（境）费用
0.00
0.00
0.00
302
13
  维修（护）费
34.69
0.00
34.69
302
14
  租赁费
191.90
0.00
191.90
302
15
  会议费
3.61
0.00
3.61
302
16
  培训费
2.06
0.00
2.06
302
17
  公务接待费
0.12
0.00
0.12
302
18
  专用材料费
0.00
0.00
0.00
302
24
  被装购置费
0.00
0.00
0.00
302
25
  专用燃料费
0.00
0.00
0.00
302
26
  劳务费
1.32
0.00
1.32
302
27
  委托业务费
0.00
0.00
0.00
302
28
  工会经费
22.83
0.00
22.83
302
29
  福利费
28.48
0.00
28.48
302
31
  公务用车运行维护费
11.93
0.00
11.93
302
39
  其他交通费用
63.37
0.00
63.37
302
40
  税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
302
99
  其他商品和服务支出
32.36
0.00
32.36
303
　
对个人和家庭的补助
417.09
417.09
0.00
303
01
  离休费
12.09
12.09
0.00
303
02
  退休费
10.86
10.86
0.00
303
03
  退职（役）费
0.00
0.00
0.00
303
04
  抚恤金
62.86
62.86
0.00
303
05
  生活补助
5.21
5.21
0.00
303
07
  医疗费
0.00
0.00
0.00
303
08
  助学金
0.00
0.00
0.00
303
09
  奖励金
0.00
0.00
0.00
303
11
  住房公积金
80.21
80.21
0.00
303
12
  提租补贴
0.00
0.00
0.00
303
13
  购房补贴
245.04
245.04
0.00
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.83
0.83
0.00
310
　
其他资本性支出
36.73
0.00
36.73
310
2
  办公设备购置
33.50
0.00
33.50
310
3
  专用设备购置
　
0.00
　
310
7
  信息网络及软件购置更新
3.24
0.00
3.24
310
13
  公务用车购置
0.00
0.00
0.00
310
19
  其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
310
99
  其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
合计
3082.56
2405.55
677.01
 


2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
677.02
95.49
73.07
0.00
0.00
75.49
72.95
58.69
58.69
16.80
14.25
20.00
0.12
 


2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
212
 
 
城乡社区支出
952.73
0.00
952.73
212
13
 
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
952.73
0.00
952.73
212
13
01
  城市公共设施
952.73
0.00
952.73
合计
952.73
0.00
952.73


第三部分  上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2017年度决算情况说明
 
一、关于 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度收入总计为16842.53万元、支出总计为17491.49万元。与2016年度相比，收入总计减少1803.85万元、支出总计增加869.56万元。主要原因：新建文化活动中心和社区卫生中心、消防设施改造等政府性投资项目纳入预决算，支出增加；加大对生态卫生整治的力度；社会救助等民生保障项目有政策性调整。
二、关于 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度收入决算情况说明
本年 收入合计16842.53万元，其中：财政拨款收入16323.85万元，占96.92%；其他收入518.69万元，占3.08%。
三、关于 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度支出决算情况说明
本年 支出合计17491.49万元，其中：基本支出3234.85万元，占18.49%；项目支出14256.64万元，占81.51%。
四、关于 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度财政拨款收入总决算16323.85万元，支出总决算16948.72万元。与2016年度相比，财政拨款收入减少1311.56万元，降低7.44%，支出增加589.14万元，增长3.60%。主要原因：政府性投资建设类项目增加，部分建设类项目使用返还额度。
五、关于 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出15995.99万元，占本年支出合计的91.45%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少363.59万元，降低2.22%。主要原因：人员经费及救助项目等有政策性变动；部分预算项目厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出15995.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2701.10万元，占16.89%；国防支出（类）17.54万元，占0.11%；教育支出（类）13.20万元，占0.08%；科学技术支出（类）156.25万元，占0.98%；文化体育与传媒支出（类）354.75万元，占2.22%；社会保障和就业支出（类）2070.78万元，占12.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）266.56万元，占1.67%；节能环保支出（类）17.59万元，占0.11%；城乡社区支出（类）10039.55万元，占62.76%；住房保障支出（类）325.25万元，占2.03%；其他支出（类）33.41万元，占0.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16212.84万元，支出决算为15995.99万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费及救助项目等有政策性变动；部分预算项目厉行节约，根据实际工作核减相关支出。其中：
1 、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：街道办事处人员经费支出及日常运转经费。年初预算为2393.93万元，支出决算为2404.21万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因：新增公务用车购置项目预算；其他公用经费调整预算核减。
2 、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）法制建设（项）。主要用于：聘请律师费用。年初预算为13.20万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的100%。
3 、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：街道办事处信访维稳支出，包括劝返经费、活动经费和宣传经费。年初预算为39.16万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的38.59%。决算数小于预算数的主要原因：劝返经费及维稳专项资金调整预算核减。
4 、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。主要用于：服务企业专项经费、党风廉政建设、人大代表经费、党建党群工作、法制宣传、人民调解工作、作风建设工作等。年初预算为101.30万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的39.35%。决算数小于预算数的主要原因：大量项目调整预算核减。
5 、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：街道办事处妇女健康教育帮困，团员青年组织建设活动，青少年教育帮困服务企业培训、工会组织工作经费。年初预算为62.62万元，支出决算为59.16万元，完成年初预算的94.47%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
6 、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：街道办事处精神文明宣传教育经费支出。年初预算为224.80万元，支出决算为164.15万元，完成年初预算的73.02%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目优先使用上级单位拨款，未动用本年预算。
7 、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于：街道办事处统战团体学习活动经费。年初预算为6.00万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的63.33%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。课程费、门票款等项目共1.00万元预算未使用，其他部分项目厉行节约，按照实际工作核减相关支出。
8 、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：行政党组业务培训。年初预算为1.62万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
9 、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于：街道办事处征兵工作经费。年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因：征兵工作先进单位和个人奖励项目1.00万元全部 调整预算核减。
10 、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于：街道办事处民兵预备役工作经费。年初预算为21.70万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的80.83%。决算数小于预算数的主要原因：征兵体检工作预算执行率较低，余额为3.79万。
11 、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：财务人员继续教育。年初预算为80.00万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的16.50%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
12 、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科普活动工作经费。年初预算为55.80万元，支出决算为156.25万元，完成年初预算的280.02%。决算数大于预算数的主要原因：财政返还额度购买固态分离机及生化处理机。
13 、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。主要用于：新建社区文化活动中心建设。年初预算为75.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因：文体中心活动室及办公家具项目预算未使用。
14 、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：街道文化体育活动支出。年初预算为118.00万元，支出决算为111.91万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
15 、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：社区公共体育设施的修缮及管理，包括器材更新及维护，场地建设、教练及志愿者费用、保险费用等。年初预算为226.30万元，支出决算为167.92万元，完成年初预算的74.20%。决算数小于预算数的主要原因：百姓健身房委托管理费调整预算核减。
16 、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：街道文化体育活动举办经费，如龙舟赛，门球赛，体质监测健身讲座等。年初预算为75.00万元，支出决算为74.93万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
17 、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：街道双拥经费，拥军活动、走访慰问经费。年初预算为66.00万元，支出决算为60.75万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于预算数的主要原因：“八一”双拥经费节约使用，预算余额较多。
18 、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。主要用于：街道高龄老人补贴慰问及活动经费支出、智慧养老服务中心建设及运营费用。年初预算为202.89万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的19.73%。决算数小于预算数的主要原因：智慧养老服务中心项目全部未使用，调减预算152.01万。
19 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）。主要用于：街道办事处退休人员工资及其他活动经费。年初预算为34.21万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的67.06%。决算数小于预算数的主要原因：政策性变动调减预算。
20 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：街道办事处本级人员养老保险。年初预算为133.68万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的6.67%。决算数小于预算数的主要原因：政策性变动调减预算。
21 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：街道办事处本级人员职业年金。年初预算为2.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因：政策性变动调减预算。
22 、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原退伍军人生活补助（项）。主要用于：街道优抚对象定项补助等经费。年初预算为166.60万元，支出决算为148.01万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
23 、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：老年人日间服务中心工程项目。年初预算为0.00万元，支出决算为56.10万元。决算数大于预算数的主要原因：新增老年人日间服务中心工程项目支出。
24 、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：敬老院工作经费及养护院孤老补助、保险及医疗费。年初预算为481.80万元，支出决算为474.78万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
25 、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（项）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人帮困保障经费、残疾人活动工作经费及残疾人服务社工作经费。年初预算为108.48万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的10.14%。决算数小于预算数的主要原因：失业（无业）残疾人最低生活保障项目经费全部调整预算核减，为91.68万元。
26 、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：街道红十字工作经费及献血工作经费。年初预算为30.09万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的79.83%。决算数小于预算数的主要原因：献血工作经费及节日活动经费执行率较低，千万人帮万家经费预算未使用。
27 、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：城镇居民最低生活保障支出及农村居民最低生活保障支出。年初预算为555.00万元，支出决算为555.00万元，完成年初预算的100.00%。
28 、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：复员军人定期定量补助。年初预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100.00%。
29 、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（项）其他农村生活救助（项）。主要用于：农婚知青生活补助。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。
30 、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：特殊困难群体救助经费。年初预算为687.13万元，支出决算为664.77万元，完成年初预算的96.75%。决算数小于预算数的主要原因：按照民政局政策标准进行支出。
31 、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计生活动以及奖励经费。年初预算为283.60万元，支出决算为239.64万元，完成年初预算的84.50%。决算数小于预算数的主要原因：部分计生服务项目未执行。
32 、★医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：街道办事处本级人员医疗保险。年初预算为80.21万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的33.56%。决算数小于预算数的主要原因：政策性变动调减预算。
33 、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。主要用于：生态环保创建整治经费。年初预算为40.00万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的43.98%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
34 、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：街道城管人员工作经费、执法装备购置费用以及人员和公用经费。年初预算为393.36万元，支出决算为409.22万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于预算数的主要原因：政策性变动，调整预算调增。
35 、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：16年度以奖代拨考核经费、城市综合管理经费、村居财力结算款、党组织培训及活动经费、社区代表大会经费、社区平安管理专项经费、社区自治建设及创建经费等。年初预算为2184.91万元，支出决算为1625.47万元，完成年初预算的74.40%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
36 、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：街道综合发展课题研究经费、农村公路养护管理场及道班房建设。年初预算为109.00万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的14.27%。决算数小于预算数的主要原因：课题研究费项目共90万调减预算，核减支出。
37 、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：房屋检测费、防汛物资购买及设施抢修费、市政设施维修费等。公共安全整治经费年初预算为43.00万元，支出决算为732.52万元，完成年初预算的1703.53%。决算数大于预算数的主要原因：增加基础设施建设类支出。
38 、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：除四害工作经费、国家卫生城区复审、环卫保洁经费、环卫设施修缮改造、垃圾分类经费、卫生创建评比经费、有害生物防治费等。年初预算为6565.62万元，支出决算为7256.79万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加，调整预算调增。
39 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：街道办事处本级人员住房公积金。年初预算为80.21万元，支出决算为80.21万元，完成年初预算的100.00%。
40 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：街道办事处本级人员购房补贴。年初预算为251.28万元，支出决算为245.04万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因：政策性变动调减预算。。
41 、其他支出（类）其他支出（类）其他支出（项）。主要用于：街道办事处财政应急，寒潮水管抢修经费支出。年初预算为213.00万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的15.69%，决算数小于预算数的主要原因：应急项目未发生，财政收回指标。
六、关于 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出3082.56万元，包括人员经费2405.55万元，公用经费677.01万元。基本支出中：
1 、工资福利支出1988.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出640.28万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3 、对个人和家庭的补助支出417.09万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4 、其他资本性支出36.73万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为95.49万元，支出决算为73.07万元，完成预算的76.52%，其中：因公出国（境）费预算与决算均为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为72.95万元，完成预算的96.64%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的0.60%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加48.40万元，增长196.19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.36万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加58.23万元，增长311.06%；公务接待费支出决算减少0.47万元，降低79.66%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年无因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支增加的主要原因是街道机关购置3辆公务车。公务接待费支出减少的主要原因：厉行节约。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算72.95万元，占99.84%；公务接待费支出决算0.12万元，占0.16%。具体情况如下：
1 、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次 。
2 、公务用车购置及运行维护费支出72.95万元。其中：
公务用车购置支出为58.69万元。主要用于街道机关公务车辆购置，数量为3辆。
公务用车运行维护支出 14.25 万元。主要用于城管执法 车辆维修、车辆保险及油卡充值 。 2017 年，上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。
3 、公务接待费支出0.12万元。其中：
国内公务接待支出0.12万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于：各活动、工作及会议的食堂招待，共4批，49人次。
八、关于 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计952.73万元，具体情况如下：
1 、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要用于：盈浦街道文化活动中心及社区配套中心建设、政府性卫生服务站装修。年初预算为3000.00万元，支出决算为952.73万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际基建项目进行支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2017年度机关运行经费支出677.02万元，比2016年度减少937.43万元，降低27.78%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为6228.66万元，其中：货物采购金额572.99万元、工程采购金额72.06万元、服务采购金额5583.61万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日 ，上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2017年度预算绩效管理工作开展情况如下： 按照区财政部门的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，实施项目的业务科室为责任部门，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报（绩效评价和绩效跟踪）等环节的预算绩效管理工作。 上海市青浦区盈浦 街道办事处建设制度《盈浦街道 办事处 内部控制规范》，工作机制建设情况良好。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额6034.45万元，平均得分88.65分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
绩效评价结果信息表

项目名称
2017 年社区公共体育设施修理管理项目
预算金额
197.96 万元
评价分值
89.11
评价结论
良
主要绩效
2017 年，盈浦街道新增健身苑点5处，更新78个健身苑点12%的健身器材，百姓健身房采购更新22件健身器材，有效缓解了广大群众对健身场地需求不足的情况。项目决策得9分，得分率90%；项目管理得22.89分，得分率76.3%；项目绩效得57.22分，得分率95.37%
存在问题
项目单位年初制定预算是，把文体中心内员工工作服也纳入了项目预算。员工工作服与社区公共体育设施修理管理专项本身并无关联，项目单位在专项资金使用上有偏差。
整改建议
社区公共体育设施修理管理专项工作是一项实实在在的惠民实事工程。根据存在的问题，项目单位在往后的工作中应制定更加详细的专项资金管理办法，预算编制更加严谨，专项资金使用上更加准确。
整改情况
街道下一步将制定项目计划表，进一步完善明确费用支付内容，做到专款专用。

 
绩效评价结果信息表

项目名称
2017 年环卫保洁经费项目绩效评价报告
预算金额
5836.49 万元
评价分值
88.19 分
评价结论
良
主要绩效
（1）项目完成情况较好：道路清扫和公共厕所保洁完成较好，生活垃圾和建筑垃圾得到及时清运；保洁公司保障基本工作时间，在必要时安排加班，同时配合其他子项目，较好的完成了相关整治及“治五乱”任务。（2）项目效益较高：较好地维持了街道环境卫生清洁，居民满意度较高。
存在问题
1 、合同条款不完整，考核机制落实不到位。
2 、环境整治结果公示工作有待加强
整改建议
1 、加强管理、完善合同条款，考核结果与资金支付挂钩，体现资金使用效用。
2 、扩宽公示渠道，邀请居民一同监督环境卫生问题
整改情况
街道下一步将建立并完善对建筑垃圾清运处置的监管考核，并落实到位， 完善合同条款 ，针对盈浦街道建筑垃圾清运处置的现状确定考核方法和考核标准；加强过程公示和结果公示，将整治结果通过多种渠道向社会公布，接收周边居民监督。

 
 


第四部分    名词解释
 
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。