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2018年盈浦街道（本级）预算公开

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2018.02.01

 

上海市青浦区2018年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         

预算单位：上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）

 

 
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
盈浦街道（部门）机构设置
    上海市青浦区人民政府盈浦街道办设15个内设机构，包括：下设“6+2”机构:党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、党群工作办公室、综合发展办公室。“7”个条线:人大代表联络室、信访办、纪工委监察室、武装部、总工会、团工委、妇联。
 
盈浦街道（部门）主要职能
    上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处是青浦区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。街道办事处主要职责：
    主要职能包括：
    1.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。    


    2. 组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
    3.对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
   4.对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
   5.指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
   6.承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
   7.承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
   8.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
   9.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
 10.做好企业管理服务工作。
 11.承办区政府交办的其他事项。
名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  

 
2018年单位预算编制说明
      2018年，盈浦街道预算支出总额为28514.54万元，其中：财政拨款支出预算28400.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28400.04万元，财政拨款支出主要内容如下：
      1. .一般公共服务支出科目3245.7094万元，主要用于主要用于街道本级和下属事业单位党建服务中心人员、
公用经费支出以及基层党建、服务企业等提供公共服务等项目支出。
      2. “国防支出”科目18.7万元，主要用于街道民防工作。
      3. “科学技术支出”科目55.8万元，主要用于橱余垃圾处理、智慧养老、智能便民终端系统等科普创新项目经费。
      4. “文化体育与传媒支出”科目1101.9818万元，主要用于群众文化体育活动经费、社区公共体育设施维修维护经费。
      5. “社会保障和就业支出”科目2319.0772万元，主要用于居民最低生活保障、困难对象社会救助、敬老院房屋租金及运行经费补贴等项目经费。
      6. “医疗卫生与计划生育支出”科目384.3449万元，主要用于行政事业单位医疗经费、盈浦社区卫生服务中心装修专业设备购置补贴、、独生子女奖励经费。
      7. “节能环保支出”科目60.1080万元，主要用于世界环境日宣传等节能环保治理创建经费。
      8. “城乡社区支出”科目21014.0605万元，主要用于街道下属事业单位社区事务受理中心和网格化中心人员、公用经费支出以及城管执法、城区环卫保洁、建筑垃圾外运、公共安全整治以及老小区物业管理达标补贴等项目经费。
      9. “住房保障支出”科目101.7582万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。
      10. “其他支出”科目213万元，主要用于街道应急专项。
               
2018年单位财务收支预算总表
               
编制单位：上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）     单位：元
               
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 政府性投资项目 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 284,000,400 一、一般公共服务支出 32,457,094 15,452,140 11,879,900 1,190,000 3,935,054
1、一般公共预算资金 284,000,400 二、国防支出 187,000 　 　 　 187,000
2、政府性基金 　 三、科学技术支出 558,000 　 　 　 558,000
二、事业收入 　 四、文化体育与传媒支出 11,019,818 　 　 　 11,019,818
三、事业单位经营收入 　 五、社会保障和就业支出 23,190,772 1,723,872 　 　 21,466,900
四、其他收入 1,145,000 六、医疗卫生与计划生育支出 3,843,449 815,449 　 　 3,028,000
　 　 七、节能环保支出 601,080 　 　 　 601,080
　 　 八、城乡社区支出 210,140,605 4,120,474 1,051,000 90,000,000 114,969,131
　 　 九、住房保障支出 1,017,582 1,017,582 　 　 　
　 　 十、其他支出 2,130,000 　 　 　 2,130,000
　 　 　 　 　 　 　 　
收入总计 285,145,400 支出总计 285,145,400 23,129,517 12,930,900 91,190,000 157,894,983
2018年单位收入预算总表
                 
编制单位：上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）       单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 31,267,094 31,267,094 　 　 　
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 28,043,690 28,043,690 　 　 　
201 03 01 行政运行 27,452,040 27,452,040 　 　 　
201 03 08 信访事务 200,000 200,000 　 　 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 391,650 391,650 　 　 　
201 29 　 群众团体事务 875,400 875,400 　 　 　
201 29 99 其他群众团体事务支出 875,400 875,400 　 　 　
201 33 　 宣传事务 1,898,000 1,898,000 　 　 　
201 33 99 其他宣传事务支出 1,898,000 1,898,000 　 　 　
201 34 　 统战事务 450,004 450,004 　 　 　
201 34 99 其他统战事务支出 450,004 450,004 　 　 　
203 　 　 国防支出 187,000 187,000 　 　 　
203 06 　 国防动员 187,000 187,000 　 　 　
203 06 07 民兵 187,000 187,000 　 　 　
206 　 　 科学技术支出 558,000 558,000 　 　 　
206 07 　 科学技术普及 558,000 558,000 　 　 　
206 07 02 科普活动 558,000 558,000 　 　 　
207 　 　 文化体育与传媒支出 11,019,818 11,019,818 　 　 　
207 01 　 文化 3,491,218 3,491,218 　 　 　
207 01 99 其他文化支出 3,491,218 3,491,218 　 　 　
207 03 　 体育 7,528,600 7,528,600 　 　 　
207 03 08 群众体育 6,778,600 6,778,600 　 　 　
207 03 99 其他体育支出 750,000 750,000 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 24,380,772 24,345,772 　 　 35,000
208 02 　 民政管理事务 2,052,900 2,017,900 　 　 35,000
208 02 04 拥军优属 400,000 365,000 　 　 35,000
208 02 05 老龄事务 1,652,900 1,652,900 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,723,872 1,723,872 　 　 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 255,700 255,700 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,418,172 1,418,172 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 50,000 50,000 　 　 　
208 08 　 抚恤 1,573,000 1,573,000 　 　 　
208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 1,573,000 1,573,000 　 　 　
208 10 　 社会福利 5,978,000 5,978,000 　 　 　
208 10 02 老年福利 1,190,000 1,190,000 　 　 　
208 10 99 其他社会福利支出 4,788,000 4,788,000 　 　 　
208 11 　 残疾人事业 180,000 180,000 　 　 　
208 11 99 其他残疾人事业支出 180,000 180,000 　 　 　
208 16 　 红十字事业 88,000 88,000 　 　 　
208 16 99 其他红十字事业支出 88,000 88,000 　 　 　
208 19 　 最低生活保障 5,354,400 5,354,400 　 　 　
208 19 01 城市最低生活保障金支出 5,354,400 5,354,400 　 　 　
208 20 　 临时救助 40,000 40,000 　 　 　
208 20 01 临时救助支出 40,000 40,000 　 　 　
208 25 　 其他生活救助 6,600 6,600 　 　 　
208 25 02 其他农村生活救助 6,600 6,600 　 　 　
208 99 　 其他社会保障和就业支出 7,384,000 7,384,000 　 　 　
208 99 01 其他社会保障和就业支出 7,384,000 7,384,000 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 3,843,449 3,813,449 　 　 30,000
210 07 　 计划生育事务 3,028,000 2,998,000 　 　 30,000
210 07 17 计划生育服务 3,028,000 2,998,000 　 　 30,000
210 11 　 行政事业单位医疗 815,449 815,449 　 　 　
210 11 01 行政单位医疗 815,449 815,449 　 　 　
211 　 　 节能环保支出 601,080 601,080 　 　 　
211 01 　 环境保护管理事务 421,080 421,080 　 　 　
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 421,080 421,080 　 　 　
211 03 　 污染防治 180,000 180,000 　 　 　
211 03 99 其他污染防治支出 180,000 180,000 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 195,140,605 194,060,605 　 　 1,080,000
212 01 　 城乡社区管理事务 32,533,419 32,533,419 　 　 　
212 01 04 城管执法 5,811,474 5,811,474 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 26,721,945 26,721,945 　 　 　
212 03 　 城乡社区公共设施 55,420,000 55,420,000 　 　 　
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 55,420,000 55,420,000 　 　 　
212 05 　 城乡社区环境卫生 107,187,186 106,107,186 　 　 1,080,000
212 05 01 城乡社区环境卫生 107,187,186 106,107,186 　 　 1,080,000
221 　 　 住房保障支出 16,017,582 16,017,582 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 1,017,582 1,017,582 　 　 　
221 02 01 住房公积金 1,017,582 1,017,582 　 　 　
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 15,000,000 15,000,000 　 　 　
229 　 　 其他支出 2,130,000 2,130,000 　 　 　
229 99 　 其他支出 2,130,000 2,130,000 　 　 　
229 99 01 其他支出 2,130,000 2,130,000 　 　 　
合计 285,145,400 284,000,400 　 　 1,145,000
               
2018年单位支出预算总表
               
编制单位：上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）     单位：元
               
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 政府性投资项目 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 31,267,094 27,332,040 　 3,935,054
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 28,043,690 27,332,040 　 711,650
201 03 01 行政运行 27,452,040 27,332,040 　 120,000
201 03 08 信访事务 200,000 　 　 200,000
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 391,650 　 　 391,650
201 29 　 群众团体事务 875,400 　 　 875,400
201 29 99 其他群众团体事务支出 875,400 　 　 875,400
201 33 　 宣传事务 1,898,000 　 　 1,898,000
201 33 99 其他宣传事务支出 1,898,000 　 　 1,898,000
201 34 　 统战事务 450,004 　 　 450,004
201 34 99 其他统战事务支出 450,004 　 　 450,004
203 　 　 国防支出 187,000 　 　 187,000
203 06 　 国防动员 187,000 　 　 187,000
203 06 07 民兵 187,000 　 　 187,000
206 　 　 科学技术支出 558,000 　 　 558,000
206 07 　 科学技术普及 558,000 　 　 558,000
206 07 02 科普活动 558,000 　 　 558,000
207 　 　 文化体育与传媒支出 11,019,818 　 　 11,019,818
207 01 　 文化 3,491,218 　 　 3,491,218
207 01 99 其他文化支出 3,491,218 　 　 3,491,218
207 03 　 体育 7,528,600 　 　 7,528,600
207 03 08 群众体育 6,778,600 　 　 6,778,600
207 03 99 其他体育支出 750,000 　 　 750,000
208 　 　 社会保障和就业支出 24,380,772 1,723,872 1,190,000 21,466,900
208 02 　 民政管理事务 2,052,900 　 　 2,052,900
208 02 04 拥军优属 400,000 　 　 400,000
208 02 05 老龄事务 1,652,900 　 　 1,652,900
208 05 　 行政事业单位离退休 1,723,872 1,723,872 　 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 255,700 255,700 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,418,172 1,418,172 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 50,000 50,000 　 　
208 08 　 抚恤 1,573,000 　 　 1,573,000
208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 1,573,000 　 　 1,573,000
208 10 　 社会福利 5,978,000 　 1,190,000 4,788,000
208 10 02 老年福利 1,190,000 　 1,190,000 　
208 10 99 其他社会福利支出 4,788,000 　 　 4,788,000
208 11 　 残疾人事业 180,000 　 　 180,000
208 11 99 其他残疾人事业支出 180,000 　 　 180,000
208 16 　 红十字事业 88,000 　 　 88,000
208 16 99 其他红十字事业支出 88,000 　 　 88,000
208 19 　 最低生活保障 5,354,400 　 　 5,354,400
208 19 01 城市最低生活保障金支出 5,354,400 　 　 5,354,400
208 20 　 临时救助 40,000 　 　 40,000
208 20 01 临时救助支出 40,000 　 　 40,000
208 25 　 其他生活救助 6,600 　 　 6,600
208 25 02 其他农村生活救助 6,600 　 　 6,600
208 99 　 其他社会保障和就业支出 7,384,000 　 　 7,384,000
208 99 01 其他社会保障和就业支出 7,384,000 　 　 7,384,000
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 3,843,449 815,449 　 3,028,000
210 07 　 计划生育事务 3,028,000 　 　 3,028,000
210 07 17 计划生育服务 3,028,000 　 　 3,028,000
210 11 　 行政事业单位医疗 815,449 815,449 　 　
210 11 01 行政单位医疗 815,449 815,449 　 　
211 　 　 节能环保支出 601,080 　 　 601,080
211 01 　 环境保护管理事务 421,080 　 　 421,080
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 421,080 　 　 421,080
211 03 　 污染防治 180,000 　 　 180,000
211 03 99 其他污染防治支出 180,000 　 　 180,000
212 　 　 城乡社区支出 195,140,605 5,171,474 75,000,000 114,969,131
212 01 　 城乡社区管理事务 32,533,419 5,171,474 　 27,361,945
212 01 04 城管执法 5,811,474 5,171,474 　 640,000
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 26,721,945 　 　 26,721,945
212 03 　 城乡社区公共设施 55,420,000 　 55,000,000 420,000
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 55,420,000 　 55,000,000 420,000
212 05 　 城乡社区环境卫生 107,187,186 　 20,000,000 87,187,186
212 05 01 城乡社区环境卫生 107,187,186 　 20,000,000 87,187,186
221 　 　 住房保障支出 16,017,582 1,017,582 15,000,000 　
221 02 　 住房改革支出 1,017,582 1,017,582 　 　
221 02 01 住房公积金 1,017,582 1,017,582 　 　
221 03 　 城乡社区住宅 15,000,000 　 15,000,000 　
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 15,000,000 　 15,000,000 　
229 　 　 其他支出 2,130,000 　 　 2,130,000
229 99 　 其他支出 2,130,000 　 　 2,130,000
229 99 01 其他支出 2,130,000 　 　 2,130,000
合计 285,145,400 36,060,417 91,190,000 157,894,983
         
2018年单位财政拨款收支预算总表
         
     
         
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
一、一般公共预算资金 284,000,400 一、一般公共服务支出 32,457,094 32,457,094
二、政府性基金 　 二、国防支出 187,000 187,000
　 　 三、科学技术支出 558,000 558,000
　 　 四、文化体育与传媒支出 11,019,818 11,019,818
　 　 五、社会保障和就业支出 23,155,772 23,155,772
　 　 六、医疗卫生与计划生育支出 3,813,449 3,813,449
　 　 七、节能环保支出 601,080 601,080
　 　 八、城乡社区支出 209,060,605 209,060,605
　 　 九、住房保障支出 1,017,582 1,017,582
　 　 十、其他支出 2,130,000 2,130,000
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
收入总计 284,000,400 支出总计 284000400 284000400
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 31,267,094 27,332,040 3,935,054
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 28,043,690 27,332,040 711,650
201 03 01 行政运行 27,452,040 27,332,040 120,000
201 03 08 信访事务 200,000 　 200,000
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 391,650 　 391,650
201 29 　 群众团体事务 875,400 　 875,400
201 29 99 其他群众团体事务支出 875,400 　 875,400
201 33 　 宣传事务 1,898,000 　 1,898,000
201 33 99 其他宣传事务支出 1,898,000 　 1,898,000
201 34 　 统战事务 450,004 　 450,004
201 34 99 其他统战事务支出 450,004 　 450,004
203 　 　 国防支出 187,000 　 187,000
203 06 　 国防动员 187,000 　 187,000
203 06 07 民兵 187,000 　 187,000
206 　 　 科学技术支出 558,000 　 558,000
206 07 　 科学技术普及 558,000 　 558,000
206 07 02 科普活动 558,000 　 558,000
207 　 　 文化体育与传媒支出 11,019,818 　 11,019,818
207 01 　 文化 3,491,218 　 3,491,218
207 01 99 其他文化支出 3,491,218 　 3,491,218
207 03 　 体育 7,528,600 　 7,528,600
207 03 08 群众体育 6,778,600 　 6,778,600
207 03 99 其他体育支出 750,000 　 750,000
208 　 　 社会保障和就业支出 24,345,772 1,723,872 22,621,900
208 02 　 民政管理事务 2,017,900 　 2,017,900
208 02 04 拥军优属 365,000 　 365,000
208 02 05 老龄事务 1,652,900 　 1,652,900
208 05 　 行政事业单位离退休 1,723,872 1,723,872 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 255,700 255,700 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,418,172 1,418,172 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 50,000 50,000 　
208 08 　 抚恤 1,573,000 　 1,573,000
208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 1,573,000 　 1,573,000
208 10 　 社会福利 5,978,000 　 4,788,000
208 10 2 老年福利 1,190,000 　 1,190,000
208 10 99 其他社会福利支出 4,788,000 　 4,788,000
208 11 　 残疾人事业 180,000 　 180,000
208 11 99 其他残疾人事业支出 180,000 　 180,000
208 16 　 红十字事业 88,000 　 88,000
208 16 99 其他红十字事业支出 88,000 　 88,000
208 19 　 最低生活保障 5,354,400 　 5,354,400
208 19 01 城市最低生活保障金支出 5,354,400 　 5,354,400
208 20 　 临时救助 40,000 　 40,000
208 20 01 临时救助支出 40,000 　 40,000
208 25 　 其他生活救助 6,600 　 6,600
208 25 02 其他农村生活救助 6,600 　 6,600
208 99 　 其他社会保障和就业支出 7,384,000 　 7,384,000
208 99 01 其他社会保障和就业支出 7,384,000 　 7,384,000
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 3,813,449 815,449 2,998,000
210 07 　 计划生育事务 2,998,000 　 2,998,000
210 07 17 计划生育服务 2,998,000 　 2,998,000
210 11 　 行政事业单位医疗 815,449 815,449 　
210 11 01 行政单位医疗 815,449 815,449 　
211 　 　 节能环保支出 601,080 　 601,080
211 01 　 环境保护管理事务 421,080 　 421,080
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 421,080 　 421,080
211 03 　 污染防治 180,000 　 180,000
211 03 99 其他污染防治支出 180,000 　 180,000
212 　 　 城乡社区支出 194,060,605 5,171,474 188,889,131
212 01 　 城乡社区管理事务 32,533,419 5,171,474 27,361,945
212 01 04 城管执法 5,811,474 5,171,474 640,000
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 26,721,945 　 26,721,945
212 03 　 城乡社区公共设施 55,420,000 　 55,420,000
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 55,420,000 　 55,420,000
212 05 　 城乡社区环境卫生 107,187,186 　 107,187,186
212 05 01 城乡社区环境卫生 107,187,186 　 107,187,186
221 　 　 住房保障支出 16,017,582 1,017,582 15,000,000
221 02 　 住房改革支出 1,017,582 1,017,582 　
221 02 01 住房公积金 1,017,582 1,017,582 　
221 3 99 其他城乡社区住宅支出 15,000,000 　 15,000,000
229 　 　 其他支出 2,130,000 　 2,130,000
229 99 　 其他支出 2,130,000 　 2,130,000
229 99 01 其他支出 2,130,000 　 2,130,000
合计 284,000,400 36,060,417 247,939,983
             
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
           
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 23,129,517 23,129,517 　
301 01 基本工资 2,641,836 2,641,836 　
301 02 津贴补贴 8,879,784 8,879,784 　
301 03 奖金 3,392,453 3,392,453 　
301 10 社保 2,541,369 2,541,369 　
301 06 伙食 710,400 710,400 　
301 99 其他福利 3,413,249 3,413,249 　
303 　 对个人和家庭的补助 　 　 　
303 04 抚恤金 　 　 　
303 01 离休 104,660 104,660 　
303 02 退休 151,040 151,040 　
303 05 生活补贴 272,544 272,544 　
303 13 住房公积金 1,017,582 1,017,582 　
303 99 其他 4,600 4,600 　
302 　 公用支出 12,930,900 　 12,930,900
302 01 办公费 1,256,100 　 1,256,100
302 02 印刷费 70,000 　 70,000
302 05 水费 120,000 　 120,000
302 06 电费 400,000 　 400,000
302 7 电话费 425,000 　 425,000
302 11 差旅费 60,000 　 60,000
302 13 维修费 274,800 　 274,800
302 15 会议费 69,000 　 69,000
302 16 培训费 305,600 　 305,600
302 18 设备购置 444,000 　 444,000
302 31 车辆公用经费 280,000 　 280,000
302 39 交通补贴 732,479 　 732,479
302 9 物业费 3,174,557 　 3,174,557
302 14 租赁 2,367,864 　 2,367,864
302 28 工会 220,783 　 220,783
302 29 福利费 449,280 　 449,280
302 17 公务接待费 110,000 　 110,000
302 26 劳务费 262,000 　 262,000
302 99 其他商品和服务支出 1,909,437 　 1,909,437
　 　 　 　 　 　
合计 36,060,417 　 36,060,417
             
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
52.2 0 11 41.2 13.2 28 1293.09
其他相关情况说明
 一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为52.2万元，比2017年预算增加15.4万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，和2017年预算持平。主要原因是因公出国（境）费2017年由区上级组织部门统一纳入预算。
（二）公务用车购置及运行费41.2万元，比2017年预算增加24.4万元，主要原因是根据工作实际情况，
     据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。
（三）公务接待费11万元。比2017年预算减少9万元，主要原因是据实安排执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。
 二、机关运行经费预算
 2018年青浦区盈浦街道办事处 （本级）财政拨款的机关运行经费预算为1293.09万元。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，
 三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算6827.41万元，其中：政府采购货物预算42.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6785.30万元。
    


 四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共52个，涉及项目预算资金15789.49万元。 
         
         

 
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）（盖章）
项目名称 特殊困难群体救助经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类√                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018.01.01 结束时间 2018.12.31
项目概况 近几年青浦区经济迅速发展，综合实力明显提高，在经济社会高度发展的同时注重提高困难群体的救助水平，本区为进一步完善社会救助体系，妥善安排困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐，制度了综合救助政策，让困难对象切实分享改革发展成果。
立项依据 沪民救（2017）24号、沪民救（2017）25号、沪民救（2017）26号、青民（2011）58号、沪工总保（2014）60号、沪民救发（2002）46号、沪劳访发（94）56号
项目设立的必要性 项目设立的目的是为社会困难人群提供一定的生活保障，包括低保人员、残疾无业人员、孤儿、支内回沪困难人群等，使这些困难人群感受到党和政府的温暖和关怀，让他们也享受到社会发展带来的福利。
保证项目实施的制度、措施 严格按照各类法规文件执行，相关救助政策文件公开可查询，市民政下属居民经济状况核对中心依法对受益人群进行经济状况核对，保证受益人符合申请条件。经费的使用由街道、区民政、区财政共同审计，确保资金安全。
项目总预算（元） 12370000 项目当年预算（元） 12525080
同名项目上年预算额（元） 12097920
同名项目上年预算执行数（元） 11927530
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 低保、孤儿、回沪人员 9007760
民政对象、重残无业 30240
军转干部解困金、春节困难人员补助 3332000
项目实施计划 计划在本年度实施完成。通过区级综合救助网站统一受理。由申请救助对象的户籍所在地的街道办事处负责审批、发放工作。按文件规定的标准执行，按月结算社会化发放。区级财政根据街道项目实际发生额进行资金配比。
项目总目标 努力实现应保尽保，对于社会困难人群的排摸、调查应认真仔细、及时掌握各类信息。在申请和审批过程中严格按照规章制度。对于受助人群的信息要保密。同时，在进行各类救助金发放的时候要认真仔细，避免发生不必要的错误。
年度绩效目标 资金使用率较高，各项目账目清晰，发放准确，受助人群反馈良好，群众满意度良好。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 健全
财务制度执行率    良好
预算资金执行率    ≥90.00%
产出目标 救助申请时效    及时
各类救助申请通过率  ≥90.00%
　 　
效果目标 救助资金发放准确率  ≥90.00%
救助资金发放时效    及时
收益群众满意度  满意
影响力目标 信息化管理情况    良好
政策宣传覆盖率    ≥80.00%
档案建立情况    =100.00%
备注