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2019年盈浦街道（本级）预算公开

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2019.01.30

上海市青浦区2019年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）
                         
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
盈浦街道（部门）主要职能
    上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处是青浦区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。街道办事处主要职责：
    主要职能包括：
    1.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。    


    2. 组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
    3.对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
   4.对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
   5.指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
   6.承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
   7.承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
   8.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
   9.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
 10.做好企业管理服务工作。
 11.承办区政府交办的其他事项。
盈浦街道（部门）机构设置
    上海市青浦区人民政府盈浦街道办设15个内设机构，包括：下设“6+2”机构:党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、党群工作办公室、综合发展办公室。“7”个条线:人大代表联络室、信访办、纪工委监察室、武装部、总工会、团工委、妇联。
 
名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  

 
2019年单位预算编制说明
      2019年，盈浦街道预算支出总额为24170.81万元，其中：财政拨款支出预算24081.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24081.06万元，财政拨款支出主要内容如下：
      1. “一般公共服务支出”科目3411.05万元，主要用于街道本级和下属事业单位党建服务中心人员、
公用经费支出以及基层党建、服务企业等提供公共服务等项目支出。
      2. “国防支出”科目23万元，主要用于街道民防工作。
      3. “科学技术支出”科目24万元，主要用于科普创新屋、全国科普日（周）及科普示范点建设等科普创新项目经费。
      4. “文化体育与传媒支出”科目712.36万元，主要用于群众文化体育活动经费、社区公共体育设施维修维护经费以及文物保护等。
      5. “社会保障和就业支出”科目2643.83万元，主要用于居民最低生活保障、困难对象社会救助、敬老院房屋租金及运行经费补贴等项目经费。
      6. “卫生健康支出”科目410.88万元，主要用于行政事业单位医疗经费、社区为老服务项目经费、独生子女奖励经费等。
      7. “节能环保支出”科目18万元，主要用于环境污染监测治理经费。
      8. “城乡社区支出”科目15894.57万元，主要用于街道下属事业单位社区事务受理中心和网格化中心人员、公用经费支出以及城管执法、城区环卫保洁、建筑垃圾外运、公共安全整治，综合环境整治、老小区物业管理达标补贴及完工未结算政府性投资项目等项目经费。
      9. “交通运输支出”科目360万元，主要用于2018年农村公路（盈浦街道盈朱路）中修项目。
      10. “住房保障支出”科目460.13万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。
      11. “其他支出”科目213万元，主要用于街道应急专项。
2019年单位财务收支预算总表
             
编制单位：上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）   单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 240,810,589 一、一般公共服务支出 34,110,510 14,891,940 15,655,770 3,562,800
1、一般公共预算资金 240,810,589 二、国防支出 230,000 　 　 230,000
2、政府性基金 　 三、科学技术支出 240,000 　 　 240,000
二、事业收入 　 四、文化体育与传媒支出 7,123,599 　 　 7,123,599
三、事业单位经营收入 　 五、社会保障和就业支出 26,438,257 2,223,437 　 24,214,820
四、其他收入 897,500 六、医疗卫生与计划生育支出 4,108,755 808,355 　 3,300,400
　 　 七、节能环保支出 180,000 　 　 180,000
　 　 八、城乡社区支出 158,945,714 4,606,644 1,138,600 153,200,470
　 　 九、交通运输支出 3,600,000 　 　 3,600,000
　 　 十、住房保障支出 4,601,254 1,001,254 　 3,600,000
　 　 十一、其他支出 2,130,000 　 　 2,130,000
收入总计 241,708,089 支出总计 241,708,089 23,531,630 16,794,370 201,382,089

2019年单位收入预算总表
                 
编制单位：上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）       单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 34,110,510 34,110,510 　 　 　
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 31,197,510 31,197,510 　 　 　
201 03 01 行政运行 30,667,710 30,667,710 　 　 　
201 03 08 信访事务 200,000 200,000 　 　 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 329,800 329,800 　 　 　
201 29 　 群众团体事务 1,080,000 1,080,000 　 　 　
201 29 99 其他群众团体事务支出 1,080,000 1,080,000 　 　 　
201 33 　 宣传事务 1,668,000 1,668,000 　 　 　
201 33 99 其他宣传事务支出 1,668,000 1,668,000 　 　 　
201 34 　 统战事务 165,000 165,000 　 　 　
201 34 99 其他统战事务支出 165,000 165,000 　 　 　
203 　 　 国防支出 230,000 230,000 　 　 　
203 06 　 国防动员 230,000 230,000 　 　 　
203 06 07 民兵 230,000 230,000 　 　 　
206 　 　 科学技术支出 240,000 240,000 　 　 　
206 07 　 科学技术普及 240,000 240,000 　 　 　
206 07 02 科普活动 240,000 240,000 　 　 　
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 7,123,599 7,123,599 　 　 　
207 01 　 文化和旅游 1,606,500 1,606,500 　 　 　
207 01 09 群众文化 1,255,000 1,255,000 　 　 　
207 01 99 其他文化支出 351,500 351,500 　 　 　
207 02 　 文物 200,000 200,000 　 　 　
207 02 04 文物保护 200,000 200,000 　 　 　
207 03 　 体育 3,996,000 3,996,000 　 　 　
207 03 07 体育场馆 1,725,000 1,725,000 　 　 　
207 03 08 群众体育 855,000 855,000 　 　 　
207 03 99 其他体育支出 1,416,000 1,416,000 　 　 　
207 99 　 其他文化体育与传媒支出 1,321,099 1,321,099 　 　 　
207 99 99 其他文化体育与传媒支出 1,321,099 1,321,099 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 26,438,257 25,540,757 　 　 897,500
208 05 　 行政事业单位离退休 2,223,437 2,223,437 　 　 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 255,260 255,260 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,405,841 1,405,841 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 562,336 562,336 　 　 　
208 08 　 抚恤 1,632,200 1,454,700 　 　 177,500
208 08 01 死亡抚恤 240,000 240,000 　 　 　
208 08 02 伤残抚恤 1,050,000 1,050,000 　 　 　
208 08 06 农村籍退役士兵老年生活补助 177,500 　 　 　 177,500
208 08 99 其他优抚支出 164,700 164,700 　 　 　
208 09 　 退役安置 600,000 　 　 　 600,000
208 09 01 退役士兵安置 600,000 　 　 　 600,000
208 10 　 社会福利 4,460,440 4,340,440 　 　 120,000
208 10 01 儿童福利 24,000 24,000 　 　 　
208 10 02 老年福利 320,000 320,000 　 　 　
208 10 99 其他社会福利支出 4,116,440 3,996,440 　 　 120,000
208 11 　 残疾人事业 157,200 157,200 　 　 　
208 11 07 残疾人生活和护理补贴 97,200 97,200 　 　 　
208 11 99 其他残疾人事业支出 60,000 60,000 　 　 　
208 16 　 红十字事业 119,500 119,500 　 　 　
208 16 99 其他红十字事业支出 119,500 119,500 　 　 　
208 19 　 最低生活保障 10,734,840 10,734,840 　 　 　
208 19 01 城市最低生活保障金支出 10,734,840 10,734,840 　 　 　
208 21 　 特困人员救助供养 104,040 104,040 　 　 　
208 21 01 城市特困人员救助供养支出 104,040 104,040 　 　 　
208 25 　 其他生活救助 6,600 6,600 　 　 　
208 25 02 其他农村生活救助 6,600 6,600 　 　 　
208 99 　 其他社会保障和就业支出 6,400,000 6,400,000 　 　 　
208 99 01 其他社会保障和就业支出 6,400,000 6,400,000 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 4,108,755 4,108,755 　 　 　
210 07 　 计划生育事务 2,841,000 2,841,000 　 　 　
210 07 17 计划生育服务 55,000 55,000 　 　 　
210 07 99 其他计划生育事务支出 2,786,000 2,786,000 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 808,355 808,355 　 　 　
210 11 01 行政单位医疗 808,355 808,355 　 　 　
210 16 　 老龄卫生健康事务 459,400 459,400 　 　 　
210 16 01 老龄卫生健康事务 459,400 459,400 　 　 　
211 　 　 节能环保支出 180,000 180,000 　 　 　
211 03 　 污染防治 180,000 180,000 　 　 　
211 03 99 其他污染防治支出 180,000 180,000 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 158,945,714 158,945,714 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 24,987,914 24,987,914 　 　 　
212 01 04 城管执法 6,372,944 6,372,944 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 18,614,970 18,614,970 　 　 　
212 03 　 城乡社区公共设施 39,970,000 39,970,000 　 　 　
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 39,970,000 39,970,000 　 　 　
212 05 　 城乡社区环境卫生 93,987,800 93,987,800 　 　 　
212 05 01 城乡社区环境卫生 93,987,800 93,987,800 　 　 　
214 　 　 交通运输支出 3,600,000 3,600,000 　 　 　
214 01 　 公路水路运输 3,600,000 3,600,000 　 　 　
214 01 04 公路建设 3,600,000 3,600,000 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 4,601,254 4,601,254 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 1,001,254 1,001,254 　 　 　
221 02 01 住房公积金 1,001,254 1,001,254 　 　 　
221 03 　 城乡社区住宅 3,600,000 3,600,000 　 　 　
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 3,600,000 3,600,000 　 　 　
229 　 　 其他支出 2,130,000 2,130,000 　 　 　
229 99 　 其他支出 2,130,000 2,130,000 　 　 　
229 99 01 其他支出 2,130,000 2,130,000 　 　 　
合计 241,708,089 240,810,589 　 　 897,500
2019年单位支出预算总表
               
编制单位：上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）     单位：元
               
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 政府性投资项目 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 34,110,510 30,547,710 　 3,562,800
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 31,197,510 30,547,710 　 649,800
201 03 01 行政运行 30,667,710 30,547,710 　 120,000
201 03 08 信访事务 200,000 　 　 200,000
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 329,800 　 　 329,800
201 29 　 群众团体事务 1,080,000 　 　 1,080,000
201 29 99 其他群众团体事务支出 1,080,000 　 　 1,080,000
201 33 　 宣传事务 1,668,000 　 　 1,668,000
201 33 99 其他宣传事务支出 1,668,000 　 　 1,668,000
201 34 　 统战事务 165,000 　 　 165,000
201 34 99 其他统战事务支出 165,000 　 　 165,000
203 　 　 国防支出 230,000 　 　 230,000
203 06 　 国防动员 230,000 　 　 230,000
203 06 07 民兵 230,000 　 　 230,000
206 　 　 科学技术支出 240,000 　 　 240,000
206 07 　 科学技术普及 240,000 　 　 240,000
206 07 02 科普活动 240,000 　 　 240,000
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 7,123,599 　 200,000 6,923,599
207 01 　 文化和旅游 1,606,500 　 　 1,606,500
207 01 09 群众文化 1,255,000 　 　 1,255,000
207 01 99 其他文化支出 351,500 　 　 351,500
207 02 　 文物 200,000 　 200,000 　
207 02 04 文物保护 200,000 　 200,000 　
207 03 　 体育 3,996,000 　 　 3,996,000
207 03 07 体育场馆 1,725,000 　 　 1,725,000
207 03 08 群众体育 855,000 　 　 855,000
207 03 99 其他体育支出 1,416,000 　 　 1,416,000
207 99 　 其他文化体育与传媒支出 1,321,099 　 　 1,321,099
207 99 99 其他文化体育与传媒支出 1,321,099 　 　 1,321,099
208 　 　 社会保障和就业支出 26,438,257 2,223,437 　 24,214,820
208 05 　 行政事业单位离退休 2,223,437 2,223,437 　 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 255,260 255,260 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,405,841 1,405,841 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 562,336 562,336 　 　
208 08 　 抚恤 1,632,200 　 　 1,632,200
208 08 01 死亡抚恤 240,000 　 　 240,000
208 08 02 伤残抚恤 1,050,000 　 　 1,050,000
208 08 06 农村籍退役士兵老年生活补助 177,500 　 　 177,500
208 08 99 其他优抚支出 164,700 　 　 164,700
208 09 　 退役安置 600,000 　 　 600,000
208 09 01 退役士兵安置 600,000 　 　 600,000
208 10 　 社会福利 4,460,440 　 　 4,460,440
208 10 01 儿童福利 24,000 　 　 24,000
208 10 02 老年福利 320,000 　 　 320,000
208 10 99 其他社会福利支出 4,116,440 　 　 4,116,440
208 11 　 残疾人事业 157,200 　 　 157,200
208 11 07 残疾人生活和护理补贴 97,200 　 　 97,200
208 11 99 其他残疾人事业支出 60,000 　 　 60,000
208 16 　 红十字事业 119,500 　 　 119,500
208 16 99 其他红十字事业支出 119,500 　 　 119,500
208 19 　 最低生活保障 10,734,840 　 　 10,734,840
208 19 01 城市最低生活保障金支出 10,734,840 　 　 10,734,840
208 21 　 特困人员救助供养 104,040 　 　 104,040
208 21 01 城市特困人员救助供养支出 104,040 　 　 104,040
208 25 　 其他生活救助 6,600 　 　 6,600
208 25 02 其他农村生活救助 6,600 　 　 6,600
208 99 　 其他社会保障和就业支出 6,400,000 　 　 6,400,000
208 99 01 其他社会保障和就业支出 6,400,000 　 　 6,400,000
210 　 　 卫生健康支出 4,108,755 808,355 　 3,300,400
210 07 　 计划生育事务 2,841,000 　 　 2,841,000
210 07 17 计划生育服务 55,000 　 　 55,000
210 07 99 其他计划生育事务支出 2,786,000 　 　 2,786,000
210 11 　 行政事业单位医疗 808,355 808,355 　 　
210 11 01 行政单位医疗 808,355 808,355 　 　
210 16 　 老龄卫生健康事务 459,400 　 　 459,400
210 16 01 老龄卫生健康事务 459,400 　 　 459,400
211 　 　 节能环保支出 180,000 　 　 180,000
211 03 　 污染防治 180,000 　 　 180,000
211 03 99 其他污染防治支出 180,000 　 　 180,000
212 　 　 城乡社区支出 158,945,714 5,745,244 49,600,000 103,600,470
212 01 　 城乡社区管理事务 24,987,914 5,745,244 　 19,242,670
212 01 04 城管执法 6,372,944 5,745,244 　 627,700
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 18,614,970 　 　 18,614,970
212 03 　 城乡社区公共设施 39,970,000 　 38,600,000 1,370,000
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 39,970,000 　 38,600,000 1,370,000
212 05 　 城乡社区环境卫生 93,987,800 　 11,000,000 82,987,800
212 05 01 城乡社区环境卫生 93,987,800 　 11,000,000 82,987,800
214 　 　 交通运输支出 3,600,000 　 3,600,000 　
214 01 　 公路水路运输 3,600,000 　 3,600,000 　
214 01 04 公路建设 3,600,000 　 3,600,000 　
221 　 　 住房保障支出 4,601,254 1,001,254 3,600,000 　
221 02 　 住房改革支出 1,001,254 1,001,254 　 　
221 02 01 住房公积金 1,001,254 1,001,254 　 　
221 03 　 城乡社区住宅 3,600,000 　 3,600,000 　
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 3,600,000 　 3,600,000 　
229 　 　 其他支出 2,130,000 　 　 2,130,000
229 99 　 其他支出 2,130,000 　 　 2,130,000
229 99 01 其他支出 2,130,000 　 　 2,130,000
合计 241,708,089 40,326,000 57,000,000 144,382,089
2019年单位财政拨款收支预算总表
         
     
         
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
一、一般公共预算资金 240,810,589 一、一般公共服务支出 34,110,510 34,110,510
二、政府性基金 　 二、国防支出 230,000 230,000
　 　 三、科学技术支出 240,000 240,000
　 　 四、文化体育与传媒支出 7,123,599 7,123,599
　 　 五、社会保障和就业支出 25,540,757 25,540,757
　 　 六、医疗卫生与计划生育支出 4,108,755 4,108,755
　 　 七、节能环保支出 180,000 180,000
　 　 八、城乡社区支出 158,945,714 158,945,714
　 　 九、交通运输支出 3,600,000 3,600,000
　 　 十、住房保障支出 4,601,254 4,601,254
　 　 十一、其他支出 2,130,000 2,130,000
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
收入总计 240,810,589 支出总计 240,810,589 240,810,589
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 34,110,510 30,547,710 3,562,800
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 31,197,510 30,547,710 649,800
201 03 01 行政运行 30,667,710 30,547,710 120,000
201 03 08 信访事务 200,000 　 200,000
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 329,800 　 329,800
201 29 　 群众团体事务 1,080,000 　 1,080,000
201 29 99 其他群众团体事务支出 1,080,000 　 1,080,000
201 33 　 宣传事务 1,668,000 　 1,668,000
201 33 99 其他宣传事务支出 1,668,000 　 1,668,000
201 34 　 统战事务 165,000 　 165,000
201 34 99 其他统战事务支出 165,000 　 165,000
203 　 　 国防支出 230,000 　 230,000
203 06 　 国防动员 230,000 　 230,000
203 06 07 民兵 230,000 　 230,000
206 　 　 科学技术支出 240,000 　 240,000
206 07 　 科学技术普及 240,000 　 240,000
206 07 02 科普活动 240,000 　 240,000
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 7,123,599 　 7,123,599
207 01 　 文化和旅游 1,606,500 　 1,606,500
207 01 09 群众文化 1,255,000 　 1,255,000
207 01 99 其他文化支出 351,500 　 351,500
207 02 　 文物 200,000 　 200,000
207 02 04 文物保护 200,000 　 200,000
207 03 　 体育 3,996,000 　 3,996,000
207 03 07 体育场馆 1,725,000 　 1,725,000
207 03 08 群众体育 855,000 　 855,000
207 03 99 其他体育支出 1,416,000 　 1,416,000
207 99 　 其他文化体育与传媒支出 1,321,099 　 1,321,099
207 99 99 其他文化体育与传媒支出 1,321,099 　 1,321,099
208 　 　 社会保障和就业支出 25,540,757 2,223,437 23,317,320
208 05 　 行政事业单位离退休 2,223,437 2,223,437 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 255,260 255,260 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,405,841 1,405,841 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 562,336 562,336 　
208 08 　 抚恤 1,454,700 　 1,454,700
208 08 01 死亡抚恤 240,000 　 240,000
208 08 02 伤残抚恤 1,050,000 　 1,050,000
208 08 99 其他优抚支出 164,700 　 164,700
208 10 　 社会福利 4,340,440 　 4,340,440
208 10 01 儿童福利 24,000 　 24,000
208 10 02 老年福利 320,000 　 320,000
208 10 99 其他社会福利支出 3,996,440 　 3,996,440
208 11 　 残疾人事业 157,200 　 157,200
208 11 07 残疾人生活和护理补贴 97,200 　 97,200
208 11 99 其他残疾人事业支出 60,000 　 60,000
208 16 　 红十字事业 119,500 　 119,500
208 16 99 其他红十字事业支出 119,500 　 119,500
208 19 　 最低生活保障 10,734,840 　 10,734,840
208 19 01 城市最低生活保障金支出 10,734,840 　 10,734,840
208 21 　 特困人员救助供养 104,040 　 104,040
208 21 01 城市特困人员救助供养支出 104,040 　 104,040
208 25 　 其他生活救助 6,600 　 6,600
208 25 02 其他农村生活救助 6,600 　 6,600
208 99 　 其他社会保障和就业支出 6,400,000 　 6,400,000
208 99 01 其他社会保障和就业支出 6,400,000 　 6,400,000
210 　 　 卫生健康支出 4,108,755 808,355 3,300,400
210 07 　 计划生育事务 2,841,000 　 2,841,000
210 07 17 计划生育服务 55,000 　 55,000
210 07 99 其他计划生育事务支出 2,786,000 　 2,786,000
210 11 　 行政事业单位医疗 808,355 808,355 　
210 11 01 行政单位医疗 808,355 808,355 　
210 16 　 老龄卫生健康事务 459,400 　 459,400
210 16 01 老龄卫生健康事务 459,400 　 459,400
211 　 　 节能环保支出 180,000 　 180,000
211 03 　 污染防治 180,000 　 180,000
211 03 99 其他污染防治支出 180,000 　 180,000
212 　 　 城乡社区支出 158,945,714 5,745,244 153,200,470
212 01 　 城乡社区管理事务 24,987,914 5,745,244 19,242,670
212 01 04 城管执法 6,372,944 5,745,244 627,700
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 18,614,970 　 18,614,970
212 03 　 城乡社区公共设施 39,970,000 　 39,970,000
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 39,970,000 　 39,970,000
212 05 　 城乡社区环境卫生 93,987,800 　 93,987,800
212 05 01 城乡社区环境卫生 93,987,800 　 93,987,800
214 　 　 交通运输支出 3,600,000 　 3,600,000
214 01 　 公路水路运输 3,600,000 　 3,600,000
214 01 04 公路建设 3,600,000 　 3,600,000
221 　 　 住房保障支出 4,601,254 1,001,254 3,600,000
221 02 　 住房改革支出 1,001,254 1,001,254 　
221 02 01 住房公积金 1,001,254 1,001,254 　
221 03 　 城乡社区住宅 3,600,000 　 3,600,000
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 3,600,000 　 3,600,000
229 　 　 其他支出 2,130,000 　 2,130,000
229 99 　 其他支出 2,130,000 　 2,130,000
229 99 01 其他支出 2,130,000 　 2,130,000
合计 240,810,589 40,326,000 200,484,589
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 21,865,018 21,865,018 　
301 01 基本工资 2,737,908 2,737,908 　
301 02 津贴补贴 9,071,232 9,071,232 　
301 03 奖金 3,467,705 3,467,705 　
301 10 社保 3,029,586 3,029,586 　
301 06 伙食 720,000 720,000 　
301 99 其他福利 2,838,587 2,838,587 　
302 　 商品和服务支出 16,794,370 　 16,794,370
302 01 办公费 1,300,000 　 1,300,000
302 02 印刷费 120,000 　 120,000
302 05 水费 105,000 　 105,000
302 06 电费 610,000 　 610,000
302 07 电话费 450,000 　 450,000
302 11 差旅费 45,000 　 45,000
302 13 维修（护）费 290,000 　 290,000
302 15 会议费 104,000 　 104,000
302 16 培训费 205,000 　 205,000
302 17 公务接待费 110,000 　 110,000
302 26 劳务费 194,000 　 194,000
302 28 工会经费 209,500 　 209,500
302 29 职工福利费 419,040 　 419,040
302 99 其他商品和服务支出 2,085,860 　 2,085,860
302 18 办公设备购置费 340,600 　 340,600
302 31 公务用车运行维护费 280,000 　 280,000
302 39 公务交通补贴（行政及事业单位人员） 669,240 　 669,240
302 09 物业管理费 3,915,602 　 3,915,602
302 14 租赁费 5,341,528 　 5,341,528
303 　 对个人和家庭的补助 1,666,612 1,666,612 　
303 01 离休 113,660 113,660 　
303 02 退休 141,600 141,600 　
303 05 生活补贴 405,648 405,648 　
303 13 住房公积金 1,001,254 1,001,254 　
303 99 其他 4,450 4,450 　
合计 40,326,000 23,531,630 16,794,370
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
39 0 11 28 0 28 1679

其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为39万元，比2018年预算减少13.2万元。其中：
（一）因公出国（境）费0元，和2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费28万元，比2018年预算减少13.2万元，主要原因是根据工作实际情况，2019年无车辆购置计划，并据实安排编制公务用车运行维护费。
（三）公务接待费11万元。和2018年预算持平。
 二、机关运行经费预算
  2019年青浦区盈浦街道办事处 （本级）财政拨款的机关运行经费预算为1679.44万元。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，
 三、政府采购情况
 2019年度本单位政府采购预算4908.51万元，其中：政府采购货物预算214.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4693.85万元。
 四、绩效目标设置情况
 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共92个，涉及项目预算资金20138.21万元。 
         
         

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）（盖章）
项目名称 特殊困难群体救助经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类√                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2019.01.01 结束时间 2019.12.31
项目概况 近几年青浦区经济迅速发展，综合实力明显提高，在经济社会高度发展的同时注重提高困难群体的救助水平，本区为进一步完善社会救助体系，妥善安排困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐，制度了综合救助政策，让困难对象切实分享改革发展成果。
立项依据 沪民救（2017）24号、沪民救（2017）25号、沪民救（2017）26号、青民（2011）58号、沪工总保（2014）60号、沪民救发（2002）46号、沪劳访发（94）56号
项目设立的必要性 项目设立的目的是为社会困难人群提供一定的生活保障，包括低保人员、残疾无业人员、孤儿、支内回沪困难人群等，使这些困难人群感受到党和政府的温暖和关怀，让他们也享受到社会发展带来的福利。
保证项目实施的制度、措施 严格按照各类法规文件执行，相关救助政策文件公开可查询，市民政下属居民经济状况核对中心依法对受益人群进行经济状况核对，保证受益人符合申请条件。经费的使用由街道、区民政、区财政共同审计，确保资金安全。
项目总预算（元） 12370000 项目当年预算（元） 12525080
同名项目上年预算额（元） 12097920
同名项目上年预算执行数（元） 11927530
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 低保、孤儿、回沪人员 9007760
民政对象、重残无业 30240
军转干部解困金、春节困难人员补助 3332000
项目实施计划 计划在本年度实施完成。通过区级综合救助网站统一受理。由申请救助对象的户籍所在地的街道办事处负责审批、发放工作。按文件规定的标准执行，按月结算社会化发放。区级财政根据街道项目实际发生额进行资金配比。
项目总目标 努力实现应保尽保，对于社会困难人群的排摸、调查应认真仔细、及时掌握各类信息。在申请和审批过程中严格按照规章制度。对于受助人群的信息要保密。同时，在进行各类救助金发放的时候要认真仔细，避免发生不必要的错误。
年度绩效目标 资金使用率较高，各项目账目清晰，发放准确，受助人群反馈良好，群众满意度良好。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 健全
财务制度执行率    良好
预算资金执行率    ≥90.00%
产出目标 救助申请时效    及时
各类救助申请通过率  ≥90.00%
　 　
效果目标 救助资金发放准确率  ≥90.00%
救助资金发放时效    及时
收益群众满意度  满意
影响力目标 信息化管理情况    良好
政策宣传覆盖率    ≥80.00%
档案建立情况    =100.00%
备注