盈浦街道办事处（本级）2018年度决算公开
无
主动公开
无
无
2019.08.20
目 录
第一部分 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处概况
一、主要职能
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处是青浦区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。街道办事处主要职责：
1．统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
2.组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
3．对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
4.对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
5．指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
6.承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
7.承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
8．维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
9．开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10．做好企业管理服务工作。
11．承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处设15个内设机构，包括：下设“6+2”机构:党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、党群工作办公室、综合发展办公室。“7”个条线:人大代表联络室、信访办、纪工委监察室、武装部、总工会、团工委、妇联。
第二部分 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度决算表
2018年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 33,020.18 | 一、一般公共服务支出 | 3,086.40 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 306.95 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 16.63 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 61.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 52.93 |
六、其他收入 | 755.25 | 七、文化体育与传媒支出 | 807.04 |
八、社会保障和就业支出 | 2,061.69 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 325.64 | ||
十、节能环保支出 | 45.35 | ||
十一、城乡社区支出 | 15,627.17 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 8,630.61 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 129.21 | ||
本年收入合计 | 33,775.43 | 本年支出合计 | 30,843.67 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 905.91 | 年末结转和结余 | 3,837.67 |
总计 | 34,681.35 | 总计 | 34,681.35 |
2018年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 33,775.43 | 33,020.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755.25 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,069.85 | 3,069.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,727.42 | 2,727.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,670.70 | 2,670.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44.59 | 44.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 83.16 | 83.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 83.16 | 83.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 33 | 宣传事务 | 206.54 | 206.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 206.54 | 206.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 34 | 统战事务 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 国防支出 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 06 | 国防动员 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 02 | 公安 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,329.11 | 1,329.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 01 | 文化 | 597.92 | 597.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 597.92 | 597.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 03 | 体育 | 731.19 | 731.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 660.85 | 660.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 70.34 | 70.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,159.53 | 2,159.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | |||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |
208 | 02 | 民政管理事务 | 187.97 | 187.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 154.47 | 154.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 229.47 | 229.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.61 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.97 | 116.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.89 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 08 | 抚恤 | 125.07 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 125.07 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 10 | 社会福利 | 369.93 | 369.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 343.09 | 343.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 19 | 最低生活保障 | 535.44 | 535.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 535.44 | 535.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 20 | 临时救助 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 25 | 其他生活救助 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 686.01 | 686.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 686.01 | 686.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 325.64 | 325.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 07 | 计划生育事务 | 270.08 | 270.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 270.08 | 270.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 55.56 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.56 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 45.35 | 45.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 31.29 | 31.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 31.29 | 31.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 03 | 污染防治 | 14.06 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 14.06 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 17,956.93 | 17,201.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.96 | |||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 3,442.35 | 3,092.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.97 | ||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 560.44 | 560.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,881.91 | 2,531.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.97 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 2,537.91 | 2,537.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,537.91 | 2,537.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 11,669.73 | 11,264.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 11,669.73 | 11,264.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 | |
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 306.95 | 306.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 306.95 | 306.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 8,630.61 | 8,630.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 住房改革支出 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 8,518.64 | 8,518.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 8,518.64 | 8,518.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 129.21 | 129.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 129.21 | 129.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 129.21 | 129.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2018年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 30,843.67 | 3,580.04 | 27,263.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,086.40 | 2,685.16 | 401.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,750.88 | 2,685.16 | 65.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,694.16 | 2,685.16 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 12.13 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44.59 | 0.00 | 44.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 83.16 | 0.00 | 83.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 83.16 | 0.00 | 83.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 33 | 宣传事务 | 199.64 | 0.00 | 199.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 199.64 | 0.00 | 199.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 34 | 统战事务 | 52.73 | 0.00 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 52.73 | 0.00 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 国防支出 | 16.63 | 0.00 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 06 | 国防动员 | 16.63 | 0.00 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 16.63 | 0.00 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 02 | 公安 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 52.93 | 0.00 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 52.93 | 0.00 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 52.93 | 0.00 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 807.04 | 0.00 | 807.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 01 | 文化 | 471.18 | 0.00 | 471.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 69.54 | 0.00 | 69.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 401.64 | 0.00 | 401.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 03 | 体育 | 335.86 | 0.00 | 335.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 265.52 | 0.00 | 265.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 70.34 | 0.00 | 70.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,061.69 | 229.47 | 1,832.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 02 | 民政管理事务 | 90.27 | 0.00 | 90.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 33.50 | 0.00 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 56.77 | 0.00 | 56.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 229.47 | 229.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.61 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.97 | 116.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.89 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 08 | 抚恤 | 125.07 | 0.00 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 125.07 | 0.00 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 10 | 社会福利 | 369.93 | 0.00 | 369.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 26.84 | 0.00 | 26.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 343.09 | 0.00 | 343.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 14.43 | 0.00 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 14.43 | 0.00 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 19 | 最低生活保障 | 535.44 | 0.00 | 535.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 535.44 | 0.00 | 535.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 20 | 临时救助 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 25 | 其他生活救助 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 686.01 | 0.00 | 686.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 686.01 | 0.00 | 686.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 325.64 | 55.56 | 270.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 07 | 计划生育事务 | 270.08 | 0.00 | 270.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 270.08 | 0.00 | 270.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 55.56 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.56 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 45.35 | 0.00 | 45.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 31.29 | 0.00 | 31.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 31.29 | 0.00 | 31.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 03 | 污染防治 | 14.06 | 0.00 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 14.06 | 0.00 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 15,627.17 | 509.87 | 15,117.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,670.83 | 509.87 | 2,160.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 560.44 | 509.87 | 50.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,110.39 | 0.00 | 2,110.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 2,537.91 | 0.00 | 2,537.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,537.91 | 0.00 | 2,537.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 10,111.49 | 0.00 | 10,111.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 10,111.49 | 0.00 | 10,111.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 306.95 | 0.00 | 306.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 306.95 | 0.00 | 306.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 8,630.61 | 99.98 | 8,530.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 住房改革支出 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 8,518.64 | 0.00 | 8,518.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 8,518.64 | 0.00 | 8,518.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 129.21 | 0.00 | 129.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 129.21 | 0.00 | 129.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 129.21 | 0.00 | 129.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 32,713.23 | 一、一般公共服务支出 | 3,062.95 | 3,062.95 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 306.95 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 807.04 | 807.04 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 2,061.54 | 2,061.54 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 325.64 | 325.64 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 45.35 | 45.35 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 14,984.14 | 14,677.19 | 306.95 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 8,630.61 | 8,630.61 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 129.21 | 129.21 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 33,020.18 | 本年支出合计 | 30,177.04 | 29,870.09 | 306.95 |
年初财政拨款结转和结余 | 484.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 3,328.12 | 3,328.12 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 484.98 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 33,505.16 | 总计 | 33,505.16 | 33,198.21 | 306.95 |
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,062.95 | 2,661.70 | 401.24 | ||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,727.42 | 2,661.70 | 65.72 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,670.70 | 2,661.70 | 9.00 |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 12.13 | 0.00 | 12.13 |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44.59 | 0.00 | 44.59 |
201 | 29 | 群众团体事务 | 83.16 | 0.00 | 83.16 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 83.16 | 0.00 | 83.16 |
201 | 33 | 宣传事务 | 199.64 | 0.00 | 199.64 | |
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 199.64 | 0.00 | 199.64 |
201 | 34 | 统战事务 | 52.73 | 0.00 | 52.73 | |
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 52.73 | 0.00 | 52.73 |
203 | 国防支出 | 16.63 | 0.00 | 16.63 | ||
203 | 06 | 国防动员 | 16.63 | 0.00 | 16.63 | |
203 | 06 | 07 | 民兵 | 16.63 | 0.00 | 16.63 |
204 | 公共安全支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ||
204 | 02 | 公安 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | |
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
206 | 科学技术支出 | 52.93 | 0.00 | 52.93 | ||
206 | 07 | 科学技术普及 | 52.93 | 0.00 | 52.93 | |
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 52.93 | 0.00 | 52.93 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 807.04 | 0.00 | 807.04 | ||
207 | 01 | 文化 | 471.18 | 0.00 | 471.18 | |
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 69.54 | 0.00 | 69.54 |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 401.64 | 0.00 | 401.64 |
207 | 03 | 体育 | 335.86 | 0.00 | 335.86 | |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 265.52 | 0.00 | 265.52 |
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 70.34 | 0.00 | 70.34 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,061.54 | 229.32 | 1,832.22 | ||
208 | 02 | 民政管理事务 | 90.27 | 0.00 | 90.27 | |
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 33.50 | 0.00 | 33.50 |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 56.77 | 0.00 | 56.77 |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 229.32 | 229.32 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.47 | 26.47 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.97 | 116.97 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.89 | 85.89 | 0.00 |
208 | 08 | 抚恤 | 125.07 | 0.00 | 125.07 | |
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 125.07 | 0.00 | 125.07 |
208 | 10 | 社会福利 | 369.93 | 0.00 | 369.93 | |
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 26.84 | 0.00 | 26.84 |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 343.09 | 0.00 | 343.09 |
208 | 11 | 残疾人事业 | 14.43 | 0.00 | 14.43 | |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 14.43 | 0.00 | 14.43 |
208 | 16 | 红十字事业 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | |
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 7.17 | 0.00 | 7.17 |
208 | 19 | 最低生活保障 | 535.44 | 0.00 | 535.44 | |
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 535.44 | 0.00 | 535.44 |
208 | 20 | 临时救助 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | |
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
208 | 25 | 其他生活救助 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | |
208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 686.01 | 0.00 | 686.01 | |
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 686.01 | 0.00 | 686.01 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 325.64 | 55.56 | 270.08 | ||
210 | 07 | 计划生育事务 | 270.08 | 0.00 | 270.08 | |
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 270.08 | 0.00 | 270.08 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 55.56 | 55.56 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.56 | 55.56 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 45.35 | 0.00 | 45.35 | ||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 31.29 | 0.00 | 31.29 | |
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 31.29 | 0.00 | 31.29 |
211 | 03 | 污染防治 | 14.06 | 0.00 | 14.06 | |
211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 14.06 | 0.00 | 14.06 |
212 | 城乡社区支出 | 14,677.19 | 509.87 | 14,167.32 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,267.70 | 509.87 | 1,757.82 | |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 560.44 | 509.87 | 50.57 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,707.26 | 0.00 | 1,707.26 |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 2,537.91 | 0.00 | 2,537.91 | |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,537.91 | 0.00 | 2,537.91 |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 9,871.59 | 0.00 | 9,871.59 | |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 9,871.59 | 0.00 | 9,871.59 |
221 | 住房保障支出 | 8,630.61 | 99.98 | 8,530.64 | ||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
221 | 02 | 住房改革支出 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99.98 | 99.98 | 0.00 |
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 8,518.64 | 0.00 | 8,518.64 | |
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 8,518.64 | 0.00 | 8,518.64 |
229 | 其他支出 | 129.21 | 0.00 | 129.21 | ||
229 | 99 | 其他支出 | 129.21 | 0.00 | 129.21 | |
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 129.21 | 0.00 | 129.21 |
合计 | 29,870.09 | 3,556.44 | 26,313.65 | |||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2,336.31 | 2,336.31 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 262.48 | 262.48 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 1,002.13 | 1,002.13 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 409.82 | 409.82 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 72.88 | 72.88 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 116.97 | 116.97 | 0.00 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 85.89 | 85.89 | 0.00 |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 73.69 | 73.69 | 0.00 |
301 | 13 | 住房公积金 | 99.98 | 99.98 | 0.00 |
301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 212.48 | 212.48 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 1,146.79 | 0.00 | 1,146.79 | |
302 | 01 | 办公费 | 210.67 | 0.00 | 210.67 |
302 | 02 | 印刷费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 04 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 05 | 水费 | 6.53 | 0.00 | 6.53 |
302 | 06 | 电费 | 63.15 | 0.00 | 63.15 |
302 | 07 | 邮电费 | 41.38 | 0.00 | 41.38 |
302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 125.25 | 0.00 | 125.25 |
302 | 11 | 差旅费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 33.61 | 0.00 | 33.61 |
302 | 14 | 租赁费 | 222.19 | 0.00 | 222.19 |
302 | 15 | 会议费 | 4.09 | 0.00 | 4.09 |
302 | 16 | 培训费 | 9.30 | 0.00 | 9.30 |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 22.08 | 0.00 | 22.08 |
302 | 29 | 福利费 | 38.48 | 0.00 | 38.48 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.95 | 0.00 | 15.95 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 65.16 | 0.00 | 65.16 |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 263.87 | 0.00 | 263.87 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 66.05 | 66.05 | 0.00 | |
303 | 01 | 离休费 | 10.74 | 10.74 | 0.00 |
303 | 02 | 退休费 | 15.72 | 15.72 | 0.00 |
303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 04 | 抚恤金 | 18.54 | 18.54 | 0.00 |
303 | 05 | 生活补助 | 20.13 | 20.13 | 0.00 |
303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 7.28 | 0.00 | 7.28 | |
310 | 02 | 办公设备购置 | 7.28 | 0.00 | 7.28 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 3556.44 | 2,402.36 | 1,154.07 | ||
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 1,154.07 |
28.00 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | |
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 306.95 | 0.00 | 306.95 | ||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 306.95 | 0.00 | 306.95 | |
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 306.95 | 0.00 | 306.95 |
合计 | 306.95 | 0.00 | 306.95 | |||
2018年度资产负债情况表 | ||||
金额单位：万元 | ||||
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 5,382.97 | 8,290.49 |
（一）流动资产 | —— | —— | 1,406.53 | ,419.31 |
（二）固定资产 | —— | —— | 3,976.44 | 3,871.18 |
其中：1.房屋（平方米） | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,972.35 | 2,972.35 |
2.通用设备（台/套/辆） | 764.30 | 694.47 | ||
（1）车辆 | 5 | 5 | 76.28 | 76.28 |
一般公务用车 | 5 | 5 | 76.28 | 76.28 |
执法执勤用车 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
特种专业技术用车 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其他用车 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3.专用设备（台/套） | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
单价100万元以上专用设备 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4.其他固定资产 | —— | —— | 239.79 | 204.37 |
减：累计折旧及减值准备 | —— | —— | 0.00 | 0.00 |
（三）长期投资 | —— | —— | 0.00 | 0.00 |
（四）在建工程 | —— | —— | 0.00 | 0.00 |
（五）无形资产 | —— | —— | 0.00 | 0.00 |
减：累计摊销 | —— | —— | 0.00 | 0.00 |
（六）其他资产 | —— | —— | 0.00 | 0.00 |
二、负债合计 | —— | —— | 500.61 | 581.64 |
三、净资产合计 | —— | —— | 4,882.35 | 7,708.85 |
第三部分 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度收入总计为33,775.43万元、支出总计为30,843.67万元。与2017年度相比，收入总计增加16,932.90万元、支出总计增加13,352.18万元。主要原因：街道工作转向“公共管理、公共服务、公共安全”，管理服务投入增加。
二、关于上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度收入决算情况说明
本年收入合计33,775.43万元，其中：财政拨款收入33,020.18万元，占97.76%；其他收入755.25万元，占2.24%。
三、关于上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度支出决算情况说明
本年支出合计30,843.67万元，其中：基本支出3,580.04万元，占11.61%；项目支出27,263.63万元，占88.39%。
四、关于上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度财政拨款收入33,020.18万元，财政拨款支出30,177.04万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计增加16,696.33万元，增长102.28%；财政拨款支出总计增加13,228.32万元,增长78.05%。主要原因：为做好公共体育设施的维护、开放工作的管理；投入增加社会救助、社会保障和就业等民生社会保障项目政策性调整，收支增加。
五、关于上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出29,870.09万元，占本年支出合计的96.84%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,874.10万元，增长86.73%。主要原因：人员经费及救助项目等有政策性变动政策，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出29,870.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,062.95万元，占10.25%；国防支出（类）16.63万元，占0.06%；公共安全支出（类）61.00万元，占0.20%；科学技术支出（类）52.93万元，占0.18%；文化体育与传媒支出（类）807.04万元，占2.27%；社会保障和就业支出（类）2,061.54万元，占6.90%；医疗卫生与计划生育支出（类）325.64万元，占1.09%；节能环保支出（类）45.35万元，占0.15%；城乡社区支出（类）14,677.19万元，占49.14%；住房保障支出（类）8,630.61万元，占28.89%；其他支出（类）129.21万元，占0.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,400.04万元，支出决算为29,870.09万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及救助项目等有政策性变动；部分预算项目如清水管网工程及文体中心物业管理费等为新增项目。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：街道办事处人员经费支出及日常运转经费。年初预算为2,745.20万元，支出决算为2,670.70万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，其他公用经费调整预算核减。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：街道办事处信访维稳支出，包括劝返经费、活动经费和宣传经费。年初预算为20.00万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的60.67%。决算数小于预算数的主要原因：劝返经费及维稳专项资金调整预算核减。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。主要用于：服务企业专项经费、党风廉政建设、人大代表经费、党建党群工作、法制宣传、人民调解工作、作风建设工作等。年初预算为39.17万元，支出决算为44.59万元，完成年初预算的113.84%。决算数大于预算数的主要原因：法制宣传版面挂图书籍资金调整预算调增。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：街道办事处妇女健康教育帮困，团员青年组织建设活动，青少年教育帮困服务企业培训、工会组织工作经费。年初预算为87.54万元，支出决算为83.16万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：街道办事处精神文明宣传教育经费支出。年初预算为189.80万元，支出决算为199.64万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因：新增盈浦街道形象宣传片及先进评优视频制作项目。
6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于：街道办事处统战团体学习活动经费。年初预算为45.00万元，支出决算为52.73万元，完成年初预算的117.17%。决算数大于预算数的主要原因：新增统战俱乐部宣传氛围布置项目。
7、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于：街道办事处民兵预备役工作经费。年初预算为18.70万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的88.94%。决算数小于预算数的主要原因：征兵体检工作预算执行率较低，余额为1.54万。
8、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。主要用于：消防设施改造。年初预算为0.00元，支出决算为61.00万元。决算数大于预算数的主要原因：新增庆华1-3村及庆丰新村消防设施改造项目。
9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科普活动工作经费。年初预算为55.80万元，支出决算为52.93万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。主要用于：新建社区文化活动中心建设。年初预算为0.00元，支出决算为69.54万元。决算数大于预算数的主要原因：新增文体中心活动室办公家具项目。
11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：街道文化体育活动支出。年初预算为349.12万元，支出决算为401.64万元，完成年初预算的115.04%。决算数大于预算数的主要原因：新增文体中心设备购置项目及落成表彰仪式活动项目。
12、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：社区公共体育设施的修缮及管理，包括器材更新及维护，场地建设、教练及志愿者费用、保险费用等。年初预算为677.86万元，支出决算为265.52万元，完成年初预算的39.17%。决算数小于预算数的主要原因：更新5-8年健身器材项目356.48万结转下年。
13、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：街道文化体育活动举办经费，如龙舟赛，门球赛，体质监测健身讲座等。年初预算为75.00万元，支出决算为70.34万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因：华人龙舟赛活动余4.00万元左右未使用。
14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：街道双拥经费，拥军活动、走访慰问经费。年初预算为36.50万元，支出决算为33.50万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于预算数的主要原因：新兵服役部队慰问活动项目3.00万元未使用。
15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。主要用于：街道高龄老人补贴慰问及活动经费支出、智慧养老服务中心建设及运营费用。年初预算为165.29万元，支出决算为56.77万元，完成年初预算的34.35%。决算数小于预算数的主要原因：委托第三方管理居家养老专项经费97.70万元结转下年。。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）。主要用于：街道办事处退休人员工资及其他活动经费。年初预算为25.57万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的103.51%。决算数小于预算数的主要原因：政策性变动调增预算。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：街道办事处本级人员养老保险。年初预算为141.82万元，支出决算为116.97万元，完成年初预算的82.48%。决算数小于预算数的主要原因：政策性变动调减预算。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：街道办事处本级人员职业年金。年初预算为5.00万元，支出决算为85.89万元，完成年初预算的1,717.70%。决算数大于预算数的主要原因：政策性变动调增预算。
19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原退伍军人生活补助（项）。主要用于：街道优抚对象定项补助等经费。年初预算为157.30万元，支出决算为125.07万元，完成年初预算的79.51%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作核减相关支出。
20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：老年人日间服务中心工程项目。年初预算为119.00万元，支出决算为26.84万元，完成年初预算的22.55%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作核减相关支出。
21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：敬老院工作经费及养护院孤老补助、保险及医疗费。年初预算为478.80万元，支出决算为343.09万元，完成年初预算的71.66%。决算数小于预算数的主要原因：敬老院人员经费及租金各余45.93万元及32.05万元，社区服务活动执行率低，余49.18万元，。
22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（项）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人帮困保障经费、残疾人活动工作经费及残疾人服务社工作经费。年初预算为18.00万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的80.15%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人活动车辆租赁费执行率为58.17%。
23、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：街道红十字工作经费、博爱家园村居建设及遗体捐献志愿者纪念活动经费。年初预算为8.80万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的81.43%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
24、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：城镇居民最低生活保障支出及农村居民最低生活保障支出。年初预算为535.44万元，支出决算为535.44万元，完成年初预算的100.00%。
25、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：复员军人定期定量补助。年初预算为4.00万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的81.05%。决算数小于预算数的主要原因：政策性变动调减预算。
26、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（项）其他农村生活救助（项）。主要用于：农婚知青生活补助。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。
27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：特殊困难群体救助经费。年初预算为738.40万元，支出决算为686.01万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于预算数的主要原因：按照民政局政策标准进行支出。
28、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计生活动以及奖励经费。年初预算为299.80万元，支出决算为270.08万元，完成年初预算的90.09%。决算数小于预算数的主要原因：部分计生服务项目如两非治理、双桥红缘场地租赁未执行。
29、★医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：街道办事处本级人员医疗保险。年初预算为81.54万元，支出决算为55.56万元，完成年初预算的68.13%。决算数小于预算数的主要原因：政策性变动调减预算。
30、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。主要用于：生态环保创建整治经费。年初预算为42.11万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的74.30%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
31、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要用于：环境污染治理及调查经费。年初预算为18.00万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的78.12%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：街道城管人员工作经费、执法装备购置费用以及人员和公用经费。年初预算为581.15万元，支出决算为560.44万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因：部分政策性变动，支出项目厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：以奖代拨考核经费、城市综合管理经费、村居财力结算款、党组织培训及活动经费、社区代表大会经费、社区平安管理专项经费、社区自治建设及创建经费等。年初预算为2,672.19万元，支出决算为1,707.26万元，完成年初预算的63.89%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：房屋检测费、防汛物资购买及设施抢修费、市政设施维修费等。公共安全整治经费年初预算为5,542.00万元，支出决算为2,537.91万元，完成年初预算的45.79%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目结转下年，并根据实际工作核减相关支出。
35、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：除四害工作经费、中心城区环卫保洁经费、环卫设施修缮改造、垃圾分类经费、卫生创建评比经费、有害生物防治费等。年初预算为10,610.72万元，支出决算为9,871.59万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
36、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。主要用于：消防设施改造。年初预算为0.00元，支出决算为12.00万元。决算数大于预算数的主要原因：新增2018年农村低收入户危房改造项目。
37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：街道办事处本级人员住房公积金。年初预算为101.76万元，支出决算为99.98万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因：政策性变动调减预算。
38、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：街道小区屋面改造，非机动车库整治及小区综合改造等。年初预算为1,500.00万元，支出决算为8,518.64万元，完成年初预算的567.91%。决算数大于预算数的主要原因：项目实施推进调增相关预算。
39、其他支出（类）其他支出（类）其他支出（项）。主要用于：街道办事处财政应急经费。年初预算为213.00万元，支出决算为129.21万元，完成年初预算的60.66%，决算数小于预算数的主要原因：根据实际应急情况支出并核减预算。
六、关于上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,556.44万元，包括人员经费2,402.36万元，公用经费1,154.07万元。基本支出中：
1、工资福利支出2,336.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出1,146.79万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出66.05万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出7.28万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为28.00万元，支出决算为15.95万元，完成预算的56.96%，其中：因公出国（境）费决算为0.00元，年初无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算为28.00万元，完成预算的56.96%；公务接待费支出决算为0.00元，年初无预算。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，车辆按需维护使用。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少57.12万元，降低78.17%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少57.00万元，降低78.14%；公务接待费支出决算减少0.12万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2018年未购置车辆。公务接待费支出减少的主要原因是2018年无公务接待事务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.95万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0.00万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出15.95万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行维护支出15.95万元。主要用于机关及城管中队车辆维修及燃料费。2018年，上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3、公务接待费支出0.00元。
八、关于上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计306.95万元，具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：公益林建设及道路景观改造。年初预算为0.00元，支出决算为306.95万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际基建项目进行调增。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度机关运行经费支出1,154.07万元，比2017年度增加677.02万元，增长70.46%。主要原因是固定资产与软件购置及其他政策性调整调增。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为8,317.44万元，其中：货物采购金额135.55万元、工程采购金额306.95万元、服务采购金额7,874.94万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1.车辆
截至2018年12月31日，上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处机关共有车辆5辆,城管中队共有车辆3辆，共8辆。其中，一般公务用车辆3辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2.房屋
截至2018年12月31日，上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处拥有产权的房屋共2,000平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为0平方米。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018度预算绩效管理工作开展情况如下：按照区财政部门的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，实施项目的业务科室为责任部门，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报（绩效评价和绩效跟踪）等环节的预算绩效管理工作。上海市青浦区盈浦街道办事处建设制度《盈浦街道办事处内部控制规范》，工作机制建设情况良好。全过程绩效管理实施情况：2018度开展的绩效跟踪评价项目0个；2018度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额11,842.44万元，平均得分84.51分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
绩效评价结果信息表
项 目 | 具 体 内 容 |
项目名称 | 2018年盈浦街道环卫保洁经费 |
预算金额 | 8706.64万元 |
主管部门 | 青浦区盈浦街道办事处 |
评价分值 | 82.59 |
评价等级 | 良 |
主要绩效 | 1.项目完成情况较好：道路和公共场所清扫保洁完成较好，生活垃圾和建筑垃圾得到及时清运；保洁公司保障基本工作时间，在必要时安排加班，同时配合其他子项目工作，较好地完成了相关整治任务； 2.项目效益较高：较好地维持了街道环境卫生清洁。 |
主要问题 | 1、合同条款不完整，考核机制落实不到位。 2、绩效目标申报表中各绩效评价指标不够详细明确 3、未形成建筑垃圾清运在时限规定内运输和处置的文字记录 4、退出机制未得到落实 |
整改建议 | 1、切实提高项目管理水平，完善合同条款，考核结果与资金支付挂钩，体现资金使用效用。 2、细化年度绩效目标，明确相应的绩效评价指标 3、形成建筑垃圾清运在时限规定内运输和处置的文字记录 4、进一步完善退出机制，并严格遵守退出机制 |
整改情况 | 1.跟保洁公司沟通，明确合同中约定的环卫保洁要求。落实合同中的规定，安排开展保洁效果百分制考核，并将考核结果与支付资金挂钩，从每季度的包干费中提取20%作为考核经费，实行百分制倒扣方式。考核得分在90分以上，全额支付考核经费；80-90分，扣除考核经费的1/3；70-80分，扣除考核经费的2/3；60-70分，扣除全部考核经费。” 2.根据整改和绩效评价意见调整年度绩效目标，设置包括数量、质量、时效的产出目标和包括社会效益、受益群众满意度的效果目标，满足指向明确、细化量化、合理可行及相应匹配的要求。 3.与实施方保洁公司沟通，要求其提供垃圾清运在时限规定内运输和处置的文字记录，并纳入支付的记录依据中。 4.与实施方保洁公司确认项目质量考核60分以下的，下一年度不得参与该项工作，并在新合同中明确该项条款。 |
评价机构 | 上海厚贤科技咨询有限公司 |
项 目 | 具 体 内 容 |
项目名称 | 公共安全专项整治经费 |
预算金额 | 1939.44万元 |
主管部门 | 上海市青浦区盈浦街道办事处 |
评价分值 | 89.25 |
评价等级 | 良 |
主要绩效 | （1）项目立项依据充分且立项规范、绩效目标的设置基本科学合理；预算编制依据今年需要实际支出数额，具有测算依据表，编制比较合理； （2）100%完成项目工作，并顺利通过相关部门的验收； （3）受益群众满意度达到80%以上。 |
主要问题 | 1.合同管理执行不够规范。 2.档案存档出现缺失，档案管理存在漏洞。 |
整改建议 | 1. 在今后合同签订时，应避免合同相关因素存在空白，以防合同无效与合同不成立。 2. 在人员变动较大的既定现实下，为保障档案安全及准确性，可适当建立健全档案管理制度。以《档案法》为指导，建立健全管理员职责、归案、调阅、管理等制度，使档案管理有章可循、有据可依，保证档案管理制度化、规范化。另外因拆违办事临时机构的既定，为了减少数据文件的缺失，可采用基础档案电子化，即通过扫描现原文件数字化，建立文件目录和扫描后的电子文档，实现一一对应。 |
整改情况 | 本单位已经根据绩效评价报告进行修改。着重关注合同管理方面，其次本单位已经在积极推进电子档案，争取在年底完成项目档案完全电子化。 |
评价机构 | 上海厚贤科技咨询有限公司 |
项 目 | 具 体 内 容 |
项目名称 | 社区平安管理专项经费 |
预算金额 | 1196.36万元 |
主管部门 | 青浦区盈浦街道办事处 |
评价分值 | 81.7 |
评价等级 | 良 |
主要绩效 | 更新了平安志愿者装备，按要求进行了平安宣传，保障了平安志愿者工作的正常进行，提升了辖区居民群众安全意识。禁毒工作完成率为100%，提升了禁毒志愿者的工作效率，增强了在校学生的禁毒意识；完成技防物防建设维护，为无名道口增添安检设施，为老旧小区安装视频监控系统，提升了辖区安全，减少安全事件发生数；完成进博会平安志愿者参与社会面防控项目，协助稳定进博会期间社会面稳定。 |
主要问题 | 1.预算编制不够合理，调整预算不够及时，导致预算执行率较低。 2.合同管理不够规范，存在履约风险。 3.部分工作未能在计划时间内完成。 4.视频监控系统建设一次验收通过率较低，且在实际使用中存在部分问题。 |
整改建议 | 1.依据历史数据及合同规定等，提升预算编制精细化水平。 2.增强合同管理制度执行有效性。 3.制定详细的项目计划，保时保质完成规定任务。 4.强化过程性监督，建立第三方“红黑榜”。 |
整改情况 | 1已依据历史数据对以往年度未有支出的费用，包括设备日常维护费，减少年度预算金额；对已经签订合同的项目，包括跨年度项目，根据合同金额、支付方式和合同日期，对不在本年度支付的部分相应调减。 2已联系禁毒工作中制作宣传用品的受委托方上海祥佳广告设计中心签订合同，联系老旧小区视频监控系统租赁的受委托方上海青浦东方有线网络有限公司沟通付款时间事宜，并要求财务部门在以后的付款中严格按照合同规定的时间支付。 3对于未及时完成的平安公益视频宣传项目，督促受委托方加快拍摄进度，确定计划安排；对于老旧小区食品监控系统工程，与建设单位沟通项目计划进度，督促前端设备点位建设落实到位。另外，告知单位确认合同中的违约措施，明确单位的责任意识。 4（1）对于硬件设备不符合标书要求的点位的问题不存在！项目设计初期，盈浦街道建设采点和上报监控数据都是由派出所图侦室按照社区监控全覆盖提出，后期监控建设完成后，监控点位和角度都是由派出所派驻社区的民警和居委书记确认后签字。（2）要求调整监控角度避免重复和盲区，盲区的确存在，监控设备是主要提供给公安派出所办案用，在一年的使用中社区民警一直在为自己管辖社区作增加调整。（3）重复点位，老旧小区项目自己和自己的监控肯定没重复。使用一年来，监控拍摄角度和加装设备都是社区民警出于治安需要向平安办申请批准后实施。（4）更新系统设置使屏幕可以同时显示画面，更换硬件设备避免回访卡顿。画面卡顿是因为监控数据从存储器传输到显示屏时，网络延迟原因，是不影响拍摄存储，公安在事后调取录像显示时，不存在画面卡顿。 5已建立第三方“红黑榜”制度，对于实施质量较差的单位、使用者反馈较差的单位增加跟踪检查次数，保证其施工质量和工作进度，对于多次上榜的单位，依据合同进行相应处理。 |
评价机构 | 上海厚贤科技咨询有限公司 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。