盈浦街道2017部门决算公开
无
主动公开
无
无
2018.08.20
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度部门决算
目 录
第一部分 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处概况
一、主要职能
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处是青浦区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。街道办事处主要职责：
1
．统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
2.
组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
3
．对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
4.
对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
5
．指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
6.
承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
7.
承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
8
．维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
9
．开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10
．做好企业管理服务工作。
11
．承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
上海市青浦区盈浦街道办事处部门预算是包括行政单位1家，事业单位5家。
纳入
上海市青浦区盈浦街道办事处
2017
年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）
|
|
|
2
|
上海市盈浦街道社区事务受理服务中心
|
|
|
3
|
上海市盈浦街道社区党建服务中心
|
|
|
4
|
上海市盈浦街道社区发展服务中心
|
|
|
5
|
上海市盈浦街道城市网格化综合管理中心
|
|
第二部分 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2017年度部门决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
33744.18
|
一、一般公共服务支出
|
6911.60
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
952.73
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
526.80
|
三、国防支出
|
17.54
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
22.94
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
156.25
|
|
六、其他收入
|
518.78
|
七、文化体育与传媒支出
|
354.75
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
5221.17
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
383.45
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
17.59
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
18443.29
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1576.90
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
406.16
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
33.41
|
|
本年收入合计
|
34789.76
|
本年支出合计
|
33545.05
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
3138.54
|
年末结转和结余
|
4383.25
|
|
总计
|
37928.30
|
总计
|
37928.30
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
34,789.76
|
33,744.18
|
526.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
518.78
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
6,535.50
|
6,526.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.97
|
|||
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
6,286.48
|
6,277.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.97
|
|||
|
2010301
|
行政运行
|
2,413.94
|
2,404.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.97
|
|||
|
2010307
|
法制建设
|
13.20
|
13.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2010308
|
信访事务
|
15.11
|
15.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2010350
|
事业运行
|
467.55
|
467.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
3,376.67
|
3,376.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20105
|
统计信息事务
|
20.30
|
20.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2010599
|
其他统计信息事务支出
|
20.30
|
20.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20129
|
群众团体事务
|
59.16
|
59.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
59.16
|
59.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20133
|
宣传事务
|
164.15
|
164.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2013399
|
其他宣传事务支出
|
164.15
|
164.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20134
|
统战事务
|
3.80
|
3.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2013499
|
其他统战事务支出
|
3.80
|
3.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
1.61
|
1.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
1.61
|
1.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
203
|
国防支出
|
17.54
|
17.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20306
|
国防动员
|
17.54
|
17.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2030607
|
民兵
|
17.54
|
17.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
204
|
公共安全支出
|
19.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.06
|
|||
|
20499
|
其他公共安全支出
|
19.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.06
|
|||
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
19.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.06
|
|||
|
205
|
教育支出
|
22.94
|
22.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20508
|
进修及培训
|
22.94
|
22.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2050803
|
培训支出
|
22.94
|
22.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
206
|
科学技术支出
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20607
|
科学技术普及
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2060702
|
科普活动
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
450.85
|
450.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20701
|
文化
|
186.91
|
186.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2070108
|
文化活动
|
75.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2070199
|
其他文化支出
|
111.91
|
111.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20703
|
体育
|
263.94
|
263.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2070308
|
群众体育
|
189.01
|
189.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2070399
|
其他体育支出
|
74.93
|
74.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
5,234.83
|
4,882.16
|
351.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.75
|
|||
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
406.06
|
60.18
|
345.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
|||
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
406.06
|
60.18
|
345.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
|||
|
20802
|
民政管理事务
|
101.44
|
100.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.66
|
|||
|
2080204
|
拥军优属
|
60.75
|
60.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080205
|
老龄事务
|
40.69
|
40.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.66
|
|||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
382.93
|
382.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
22.94
|
22.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
14.66
|
14.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
249.25
|
249.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
96.07
|
96.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20807
|
就业补助
|
2,218.61
|
2,212.48
|
6.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080702
|
职业培训补贴
|
31.45
|
31.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080711
|
就业见习补贴
|
13.21
|
7.08
|
6.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080799
|
其他就业补助支出★
|
2,173.95
|
2,173.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20808
|
抚恤
|
148.01
|
148.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080803
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
148.01
|
148.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20810
|
社会福利
|
530.88
|
530.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2081002
|
老年福利
|
56.10
|
56.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2081099
|
其他社会福利支出
|
474.78
|
474.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20811
|
残疾人事业
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20816
|
红十字事业
|
24.02
|
24.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
24.02
|
24.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20819
|
最低生活保障
|
555.00
|
555.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
555.00
|
555.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20820
|
临时救助
|
3.80
|
3.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2082001
|
临时救助支出
|
3.80
|
3.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20825
|
其他生活救助
|
9.08
|
9.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2082502
|
其他农村生活救助
|
9.08
|
9.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
844.02
|
844.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
844.02
|
844.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
387.45
|
383.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
|||
|
21007
|
计划生育事务
|
243.64
|
239.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
|||
|
2100717
|
计划生育服务
|
243.64
|
239.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
|||
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
143.81
|
143.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
26.92
|
26.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
116.89
|
116.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
211
|
节能环保支出
|
17.59
|
17.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21101
|
环境保护管理事务
|
17.59
|
17.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
17.59
|
17.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
212
|
城乡社区支出
|
20,022.86
|
19,511.37
|
25.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
486.00
|
|||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
9,769.13
|
9,257.64
|
25.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
486.00
|
|||
|
2120104
|
城管执法
|
409.22
|
409.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
9,359.91
|
8,848.42
|
25.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
486.00
|
|||
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
15.55
|
15.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
15.55
|
15.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
442.56
|
442.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
442.56
|
442.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
8,842.89
|
8,842.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
8,842.89
|
8,842.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
952.73
|
952.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2121301
|
城市公共设施
|
952.73
|
952.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
213
|
农林水支出
|
1,630.27
|
1,480.86
|
149.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21301
|
农业
|
728.83
|
579.42
|
149.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2130104
|
事业运行
|
452.84
|
452.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
23.45
|
23.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2130109
|
农产品质量安全
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2130199
|
其他农业支出
|
250.54
|
101.13
|
149.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21302
|
林业
|
121.96
|
121.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2130299
|
其他林业支出
|
121.96
|
121.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21303
|
水利
|
14.70
|
14.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2130314
|
防汛
|
14.70
|
14.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21307
|
农村综合改革
|
764.78
|
764.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
764.78
|
764.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
406.16
|
406.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
22102
|
住房改革支出
|
406.16
|
406.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2210201
|
住房公积金
|
161.12
|
161.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2210203
|
购房补贴
|
245.04
|
245.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
229
|
其他支出
|
33.41
|
33.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
22999
|
其他支出
|
33.41
|
33.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2299901
|
其他支出
|
33.41
|
33.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
|
|||||||||||
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
33,545.05
|
9,131.09
|
24,413.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
6,911.60
|
6,261.87
|
649.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
6,535.07
|
6,261.87
|
273.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2010301
|
行政运行
|
2,405.01
|
2,305.22
|
99.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2010307
|
法制建设
|
13.20
|
0.00
|
13.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2010308
|
信访事务
|
15.11
|
0.00
|
15.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2010350
|
事业运行
|
619.84
|
619.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
3,481.90
|
3,336.82
|
145.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20105
|
统计信息事务
|
20.30
|
0.00
|
20.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2010599
|
其他统计信息事务支出
|
20.30
|
0.00
|
20.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20129
|
群众团体事务
|
138.08
|
0.00
|
138.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
138.08
|
0.00
|
138.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20133
|
宣传事务
|
212.74
|
0.00
|
212.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2013399
|
其他宣传事务支出
|
212.74
|
0.00
|
212.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20134
|
统战事务
|
3.80
|
0.00
|
3.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2013499
|
其他统战事务支出
|
3.80
|
0.00
|
3.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
1.61
|
0.00
|
1.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
1.61
|
0.00
|
1.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
203
|
国防支出
|
17.54
|
0.00
|
17.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20306
|
国防动员
|
17.54
|
0.00
|
17.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2030607
|
民兵
|
17.54
|
0.00
|
17.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
205
|
教育支出
|
22.94
|
0.00
|
22.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20508
|
进修及培训
|
22.94
|
0.00
|
22.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2050803
|
培训支出
|
22.94
|
0.00
|
22.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
206
|
科学技术支出
|
156.25
|
0.00
|
156.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20607
|
科学技术普及
|
156.25
|
0.00
|
156.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2060702
|
科普活动
|
156.25
|
0.00
|
156.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
354.75
|
0.00
|
354.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20701
|
文化
|
111.91
|
0.00
|
111.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2070108
|
文化活动
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2070199
|
其他文化支出
|
111.91
|
0.00
|
111.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20703
|
体育
|
242.85
|
0.00
|
242.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2070308
|
群众体育
|
167.92
|
0.00
|
167.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2070399
|
其他体育支出
|
74.93
|
0.00
|
74.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
5,221.17
|
382.93
|
4,838.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
390.90
|
0.00
|
390.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
390.90
|
0.00
|
390.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20802
|
民政管理事务
|
101.44
|
0.00
|
101.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080204
|
拥军优属
|
60.75
|
0.00
|
60.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080205
|
老龄事务
|
40.69
|
0.00
|
40.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
382.93
|
382.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
22.94
|
22.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
14.66
|
14.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
249.25
|
249.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
96.07
|
96.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20807
|
就业补助
|
2,220.11
|
0.00
|
2,220.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080702
|
职业培训补贴
|
31.45
|
0.00
|
31.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080711
|
就业见习补贴
|
14.71
|
0.00
|
14.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080799
|
其他就业补助支出★
|
2,173.95
|
0.00
|
2,173.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20808
|
抚恤
|
148.01
|
0.00
|
148.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080803
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
148.01
|
0.00
|
148.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20810
|
社会福利
|
530.88
|
0.00
|
530.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2081002
|
老年福利
|
56.10
|
0.00
|
56.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2081099
|
其他社会福利支出
|
474.78
|
0.00
|
474.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20811
|
残疾人事业
|
11.00
|
0.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
11.00
|
0.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20816
|
红十字事业
|
24.02
|
0.00
|
24.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
24.02
|
0.00
|
24.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20819
|
最低生活保障
|
555.00
|
0.00
|
555.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
555.00
|
0.00
|
555.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20820
|
临时救助
|
3.80
|
0.00
|
3.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2082001
|
临时救助支出
|
3.80
|
0.00
|
3.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20825
|
其他生活救助
|
9.08
|
0.00
|
9.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2082502
|
其他农村生活救助
|
9.08
|
0.00
|
9.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
844.02
|
0.00
|
844.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
844.02
|
0.00
|
844.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
383.45
|
143.81
|
239.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21007
|
计划生育事务
|
239.64
|
0.00
|
239.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2100717
|
计划生育服务
|
239.64
|
0.00
|
239.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
143.81
|
143.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
26.92
|
26.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
116.89
|
116.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
211
|
节能环保支出
|
17.59
|
0.00
|
17.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21101
|
环境保护管理事务
|
17.59
|
0.00
|
17.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
17.59
|
0.00
|
17.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
212
|
城乡社区支出
|
18,443.29
|
1,483.48
|
16,959.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
7,507.72
|
1,483.48
|
6,024.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2120104
|
城管执法
|
409.22
|
388.55
|
20.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
7,098.51
|
1,094.92
|
6,003.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
15.55
|
0.00
|
15.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
15.55
|
0.00
|
15.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
732.52
|
0.00
|
732.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
732.52
|
0.00
|
732.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
9,233.72
|
0.00
|
9,233.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
9,233.72
|
0.00
|
9,233.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
952.73
|
0.00
|
952.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2121301
|
城市公共设施
|
952.73
|
0.00
|
952.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
1.04
|
0.00
|
1.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
1.04
|
0.00
|
1.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
213
|
农林水支出
|
1,576.90
|
452.84
|
1,124.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21301
|
农业
|
675.46
|
452.84
|
222.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2130104
|
事业运行
|
452.84
|
452.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
23.45
|
0.00
|
23.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2130109
|
农产品质量安全
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2130199
|
其他农业支出
|
197.17
|
0.00
|
197.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21302
|
林业
|
121.96
|
0.00
|
121.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2130299
|
其他林业支出
|
121.96
|
0.00
|
121.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21303
|
水利
|
14.70
|
0.00
|
14.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2130314
|
防汛
|
14.70
|
0.00
|
14.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21307
|
农村综合改革
|
764.78
|
0.00
|
764.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
764.78
|
0.00
|
764.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
406.16
|
406.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
22102
|
住房改革支出
|
406.16
|
406.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2210201
|
住房公积金
|
161.12
|
161.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2210203
|
购房补贴
|
245.04
|
245.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
229
|
其他支出
|
33.41
|
0.00
|
33.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
22999
|
其他支出
|
33.41
|
0.00
|
33.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2299901
|
其他支出
|
33.41
|
0.00
|
33.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
|
||||||||||
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
32791.45
|
一、一般公共服务支出
|
6526.56
|
6526.56
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
952.73
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
三、国防支出
|
17.54
|
17.54
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
22.94
|
22.94
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
156.25
|
156.25
|
0.00
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
354.75
|
354.75
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4882.16
|
4882.16
|
0.00
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
383.45
|
383.45
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
17.59
|
17.59
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
18258.07
|
17305.34
|
952.73
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1480.86
|
1480.86
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
406.16
|
406.16
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
33.41
|
33.41
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
33744.18
|
本年支出合计
|
32539.76
|
31587.03
|
952.73
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
1929.17
|
年末财政拨款结转和结余
|
3133.58
|
3133.58
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
1929.17
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
35673.34
|
总计
|
35673.34
|
34720.61
|
952.73
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
6526.56
|
6109.58
|
416.98
|
||
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
6277.54
|
6109.58
|
167.96
|
||
|
2010301
|
行政运行
|
2405.01
|
2305.21
|
99.79
|
||
|
2010307
|
法制建设
|
13.20
|
|
13.20
|
||
|
2010308
|
信访事务
|
15.11
|
|
15.11
|
||
|
2010350
|
事业运行
|
467.55
|
467.55
|
|
||
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
3376.67
|
3336.82
|
39.86
|
||
|
20105
|
统计信息事务
|
20.30
|
|
20.30
|
||
|
2010599
|
其他统计信息事务支出
|
20.30
|
|
20.30
|
||
|
20129
|
群众团体事务
|
59.16
|
|
59.16
|
||
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
59.16
|
|
59.16
|
||
|
20133
|
宣传事务
|
164.15
|
|
164.15
|
||
|
2013399
|
其他宣传事务支出
|
164.15
|
|
164.15
|
||
|
20134
|
统战事务
|
3.80
|
|
3.80
|
||
|
2013499
|
其他统战事务支出
|
3.80
|
|
3.80
|
||
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
1.61
|
|
1.61
|
||
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
1.61
|
|
1.61
|
||
|
203
|
国防支出
|
17.54
|
|
17.54
|
||
|
20306
|
国防动员
|
17.54
|
|
17.54
|
||
|
2030607
|
民兵
|
17.54
|
|
17.54
|
||
|
205
|
教育支出
|
22.94
|
|
22.94
|
||
|
20508
|
进修及培训
|
22.94
|
|
22.94
|
||
|
2050803
|
培训支出
|
22.94
|
|
22.94
|
||
|
206
|
科学技术支出
|
156.25
|
|
156.25
|
||
|
20607
|
科学技术普及
|
156.25
|
|
156.25
|
||
|
2060702
|
科普活动
|
156.25
|
|
156.25
|
||
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
354.75
|
|
354.75
|
||
|
20701
|
文化
|
111.91
|
|
111.91
|
||
|
2070108
|
文化活动
|
|
|
|
||
|
2070199
|
其他文化支出
|
111.91
|
|
111.91
|
||
|
20703
|
体育
|
242.85
|
|
242.85
|
||
|
2070308
|
群众体育
|
167.92
|
|
167.92
|
||
|
2070399
|
其他体育支出
|
74.93
|
|
74.93
|
||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4882.16
|
382.93
|
4499.24
|
||
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
60.18
|
|
60.18
|
||
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
60.18
|
|
60.18
|
||
|
20802
|
民政管理事务
|
100.78
|
|
100.78
|
||
|
2080204
|
拥军优属
|
60.75
|
|
60.75
|
||
|
2080205
|
老龄事务
|
40.03
|
|
40.03
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
382.93
|
382.93
|
|
||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
22.94
|
22.94
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
14.66
|
14.66
|
|
||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
249.25
|
249.25
|
|
||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
96.07
|
96.07
|
|
||
|
20807
|
就业补助
|
2212.48
|
|
2212.48
|
||
|
2080702
|
职业培训补贴
|
31.45
|
|
31.45
|
||
|
2080711
|
就业见习补贴
|
7.08
|
|
7.08
|
||
|
2080799
|
其他就业补助支出★
|
2173.95
|
|
2173.95
|
||
|
20808
|
抚恤
|
148.01
|
|
148.01
|
||
|
2080803
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
148.01
|
|
148.01
|
||
|
20810
|
社会福利
|
530.88
|
|
530.88
|
||
|
2081002
|
老年福利
|
56.10
|
|
56.10
|
||
|
2081099
|
其他社会福利支出
|
474.78
|
|
474.78
|
||
|
20811
|
残疾人事业
|
11.00
|
|
11.00
|
||
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
11.00
|
|
11.00
|
||
|
20816
|
红十字事业
|
24.02
|
|
24.02
|
||
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
24.02
|
|
24.02
|
||
|
20819
|
最低生活保障
|
555.00
|
|
555.00
|
||
|
2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
555.00
|
|
555.00
|
||
|
20820
|
临时救助
|
3.80
|
|
3.80
|
||
|
2082001
|
临时救助支出
|
3.80
|
|
3.80
|
||
|
20825
|
其他生活救助
|
9.08
|
|
9.08
|
||
|
2082502
|
其他农村生活救助
|
9.08
|
|
9.08
|
||
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
844.02
|
|
844.02
|
||
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
844.02
|
|
844.02
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
383.45
|
143.81
|
239.64
|
||
|
21007
|
计划生育事务
|
239.64
|
|
239.64
|
||
|
2100717
|
计划生育服务
|
239.64
|
|
239.64
|
||
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
143.81
|
143.81
|
|
||
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
26.92
|
26.92
|
|
||
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
116.89
|
116.89
|
|
||
|
211
|
节能环保支出
|
17.59
|
|
17.59
|
||
|
21101
|
环境保护管理事务
|
17.59
|
|
17.59
|
||
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
17.59
|
|
17.59
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
17305.34
|
1463.94
|
15841.40
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
7407.84
|
1463.94
|
5943.90
|
||
|
2120104
|
城管执法
|
409.22
|
388.55
|
20.67
|
||
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
6998.62
|
1075.39
|
5923.24
|
||
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
15.55
|
|
15.55
|
||
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
15.55
|
|
15.55
|
||
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
732.52
|
|
732.52
|
||
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
732.52
|
|
732.52
|
||
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
9148.39
|
|
9148.39
|
||
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
9148.39
|
|
9148.39
|
||
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
1.04
|
|
1.04
|
||
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
1.04
|
|
1.04
|
||
|
213
|
农林水支出
|
1480.86
|
452.84
|
1028.02
|
||
|
21301
|
农业
|
579.42
|
452.84
|
126.58
|
||
|
2130104
|
事业运行
|
452.84
|
452.84
|
|
||
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
23.45
|
|
23.45
|
||
|
2130109
|
农产品质量安全
|
2.00
|
|
2.00
|
||
|
2130199
|
其他农业支出
|
101.13
|
|
101.13
|
||
|
21302
|
林业
|
121.96
|
|
121.96
|
||
|
2130299
|
其他林业支出
|
121.96
|
|
121.96
|
||
|
21303
|
水利
|
14.70
|
|
14.70
|
||
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
|
|
|
||
|
2130314
|
防汛
|
14.70
|
|
14.70
|
||
|
2130399
|
其他水利支出
|
|
|
|
||
|
21307
|
农村综合改革
|
764.78
|
|
764.78
|
||
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
764.78
|
|
764.78
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
406.16
|
406.16
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
406.16
|
406.16
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
161.12
|
161.12
|
|
||
|
2210203
|
购房补贴
|
245.04
|
245.04
|
|
||
|
229
|
其他支出
|
33.41
|
|
33.41
|
||
|
22999
|
其他支出
|
33.41
|
|
33.41
|
||
|
2299901
|
其他支出
|
33.41
|
|
33.41
|
||
|
|
合 计
|
31587.03
|
8959.26
|
22627.77
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
|
科目名称
|
||||
|
科目编码
|
|||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
7,114.18
|
7,114.18
|
0
|
|
301
|
1
|
基本工资
|
624.99
|
624.99
|
0
|
|
301
|
2
|
津贴补贴
|
934.43
|
934.43
|
0
|
|
301
|
3
|
奖金
|
341.76
|
341.76
|
0
|
|
301
|
4
|
其他社会保障缴费
|
252.32
|
252.32
|
0
|
|
301
|
6
|
伙食补助费
|
114.27
|
114.27
|
0
|
|
301
|
7
|
绩效工资
|
1,099.44
|
1,099.44
|
0
|
|
301
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
354.32
|
354.32
|
0
|
|
301
|
9
|
职业年金缴费
|
96.07
|
96.07
|
0
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
3,296.60
|
3,296.60
|
0
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,277.76
|
0
|
1,277.76
|
|
302
|
1
|
办公费
|
145.61
|
0
|
145.61
|
|
302
|
2
|
印刷费
|
3.92
|
0
|
3.92
|
|
302
|
3
|
咨询费
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
302
|
4
|
手续费
|
0.04
|
0
|
0.04
|
|
302
|
5
|
水费
|
10.56
|
0
|
10.56
|
|
302
|
6
|
电费
|
70.91
|
0
|
70.91
|
|
302
|
7
|
邮电费
|
48.21
|
0
|
48.21
|
|
302
|
8
|
取暖费
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
302
|
9
|
物业管理费
|
107.95
|
0
|
107.95
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.15
|
0
|
1.15
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
40.41
|
0
|
40.41
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
446.05
|
0
|
446.05
|
|
302
|
15
|
会议费
|
3.61
|
0
|
3.61
|
|
302
|
16
|
培训费
|
3.31
|
0
|
3.31
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.19
|
0
|
0.19
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1.35
|
0
|
1.35
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
1.40
|
0
|
1.40
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
72.63
|
0
|
72.63
|
|
302
|
29
|
福利费
|
94.81
|
0
|
94.81
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
11.93
|
0
|
11.93
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
138.38
|
0
|
138.38
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
75.36
|
0
|
75.36
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
517.77
|
517.77
|
0
|
|
303
|
1
|
离休费
|
12.09
|
12.09
|
0
|
|
303
|
2
|
退休费
|
25.52
|
25.52
|
0
|
|
303
|
3
|
退职（役）费
|
0.00
|
0.00
|
0
|
|
303
|
4
|
抚恤金
|
62.86
|
62.86
|
0
|
|
303
|
5
|
生活补助
|
5.21
|
5.21
|
0
|
|
303
|
7
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
0
|
|
303
|
8
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
0
|
|
303
|
9
|
奖励金
|
0.00
|
0.00
|
0
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
161.12
|
161.12
|
0
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
245.04
|
245.04
|
0
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
5.94
|
5.94
|
0
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
49.54
|
0
|
49.54
|
|
310
|
2
|
办公设备购置
|
46.31
|
0
|
46.31
|
|
310
|
3
|
专用设备购置
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
310
|
7
|
信息网络及软件购置更新
|
3.24
|
0
|
3.24
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0
|
0
|
0
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0
|
0
|
0
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0
|
0
|
0
|
|
合计
|
8,959.26
|
7,631.96
|
1,327.30
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
677
．02
|
|
96.99
|
73.14
|
|
|
75.49
|
72.95
|
58.69
|
58.69
|
16.80
|
14.25
|
21.50
|
0.19
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
2017
年度政府性基金财政拨款决算数
|
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
952.73
|
|
952.73
|
||
|
21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
952.73
|
|
952.73
|
||
|
2121301
|
城市公共设施
|
952.73
|
|
952.73
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
952.73
|
|
952.73
|
|||
第三部分 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度收入总计为37928.30万元、支出总计为37928.30万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加4991.46万元。主要原因：街道工作转向“公共管理、公共服务、公共安全”，管理服务投入增加；为做好公共体育设施的维护、开放工作的管理，投入增加；加大对生态环境整治的力度；政府性投资项目纳入部门预算，收支增加。
二、关于
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计34789.76万元，其中：财政拨款收入33744.18万元，占97%；上级补助收入526.80万元，占2%；其他收入518.78万元，占1%。
三、关于
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计33545.05万元，其中：基本支出9131.09万元，占28%；项目支出24413.96万元，占72%。
四、关于
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度财政拨款收支总决算35673.34万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加4626.70万元，增长15%。主要原因：社会救助、社会保障和就业等民生社会保障项目政策性调整，收支增加；为群众身心健康，组织各类文化、体育活动，收支增加；增加一次性项目公共安全整治项目。
五、关于
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度一般公共预算财政拨款支出32539.76万元，占本年支出合计的91%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3403.19万元，增长12%。主要原因：为群众健身，做好公共体育设施的维护、开放工作的管理、指导，水平提高支出增加；提高人员专业技能，增加教育培训支出；人员经费及救助项目等有政策性变动政策，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度一般公共预算财政拨款支出32539.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6526.56万元，占20.06%；国防支出（类）17.54万元，占0.05%；教育支出（类）22.94万元，占0.07%；科学技术支出（类）156.25万元，占0.48%；文化体育与传媒支出（类）354.75万元，占1.09%；社会保障和就业支出（类）4882.16万元，占15.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）383.45万元，占1.18%；节能环保支出（类）17.59万元，占0.05%；城乡社区支出（类）18258.07万元，占56.11%；农林水支出（类）1480.86万元，占4.55%；住房保障支出406.16万元，占1.25%；其他支出33.41万元，占0.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40136.67万元，支出决算为32539.76元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因：专项普查活动经费减少；公共安全整治项目政策性调整；人员经费及救助项目等有政策性变动。其中：
1
、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：街道办事处人员经费支出及日常运转经费。年初预算为2393.93万元，支出决算为2405.01万元。决算数大于预算数的主要原因：新增公务用车购置项目预算。
2
、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：街道办事处信访维稳支出包括劝返经费和宣传经费。年初预算为39.16万元，支出决算为15.11万元。决算数小于预算数的主要原因：劝返经费节约。
3
、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、失业保险、工险生育保险、独生费及商品和服务支出、办公设备购置费等。年初预算为468.67万元，支出决算为476.55万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。
4
、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）。主要用于：街道办事处特色法律援助项目及聘请律师费用。年初预算为13.2万元，支出决算为13.2万元。决算数等于预算数。
5
、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于：街道办事处廉政警示，区域化党建，法制宣传人民调解等经费；党建中心在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、失业保险、工险生育保险、独生费、社工及居委参照事业的人员经费。年初预算为2693.68万元，支出决算为3376.67万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素、社工人员增加。
6
、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于：统计。年初预算为35.96万元，支出决算为20.3万元。决算数小于预算数的主要原因：调查人数调减。
7
、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。主要用于：街道办事处妇女健康教育，团员青年组织建设活动，青少年教育帮困服务企业培训等经费。年初预算为62.62万元，支出决算为59.16万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
8
、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：街道办事处精神文明宣传教育经费支出。年初预算为224.8万元，支出决算为164.15万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
9
、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于：街道办事处统战团体学习活动经费知联会经费，统战先进表彰经费。年初预算为6万元，支出决算为3.80万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
10
、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：社会治安防控体系建设、政法综治维稳宣传业务、涉法涉诉及案件评查工作、全面推进依法治省工作、省法学会业务、国家司法救助等工作。年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元。决算数等于预算数。
11
、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于：街道办事处民兵预备役工作经费。年初预算为22.7万元，支出决算为17.54万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际，征兵工作先进单位和个人奖励项目部分未执行，年中调减预算。
12
、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：人员专业培训。年初预算为103万元，支出决算为22.94万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，培训人数减少。
13
、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：街道办事处创新屋，一镇一品，厨余垃圾，智慧养老，社区科普大学等经费支出。年初预算为55.8万元，支出决算为156.25万元。决算数大于预算数的主要原因：财政返还额度购买固态分离机及生化处理机。
14
、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：街道办事处文化节活动文艺演出经费。年初预算为118万元，支出决算为111.91万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
15
、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：街道办事处农民健身工程，健身器材，龙舟码头，体质检测文体中心维护等经费支出。年初预算为226.3万元，支出决算为167.92万元。决算数小于预算数的主要原因：健身器材维护经费节约
16
、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：街道办事处校园场地开放等经费支出。年初预算为75万元，支出决算为74.93万元。决算数等于预算数。
17
、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。主要用于：主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初预算为73.4万元，支出决算为60.18万元。决算数小于预算数的主要原因：就业补助人数变少.
18
、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：街道办事处八一建军，关爱功臣，春节双拥，故乡指导员经费支出。年初预算为66万元，支出决算为60.75万元。决算数小于预算数的主要原因：双拥经费节约，慰问经费节约。
19
、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。主要用于：街道办事处高龄老人活动及高龄老人补贴慰问经费支出。年初预算为202.89万元，支出决算为40.03万元。决算数小于预算数的主要原因：智慧养老服务中心项目全部未使用，调减预算152.01万。
20
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：街道办事处退休人员工资及其他活动经费。年初预算为34.21万元，支出决算为22.94万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员待遇统一纳入社会保障管理。
21
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的退休补助。年初预算为30.4万元，支出决算为14.66万元。决算数小于预算数的主要原因：退休补助调整。
22
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳人员基本养老保险。年初预算为385.43万元，支出决算为249.25万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，政策性变动调减预算。
23
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳事业单位职业年金。年初预算为103.6万元，支出决算为96.07万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，政策性变动调减预算。
24
、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于促进就业的补助支出。年初预算为35.1万元，支出决算为31.45万元。决算数小于预算数的主要原因：培训人数减少，厉行节约。
25
、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补助（项）。主要用于高校毕业生就业见习基本生活费给予补贴。年初预算为10.4万元，支出决算为7.08万元。决算数小于预算数的主要原因：实习人数减少，厉行节约。
26
、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于确定的其他用于促进就业的补助支出。年初预算为2130.13万元，支出决算为2173.95万元。决算数大于预算数的主要原因：万人就业人员经费增加。
27
、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍 生活补助（项）。主要用于：街道办事处优抚对象定项补助等经费。年初预算为166.6万元，支出决算为148.01万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作需要核减相关支出。
28
、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出（项）。主要用于：居家养老服务。年初预算为177.6万元，支出决算为56.1万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整
29
、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：街道办事处。敬老院搬迁敬老院工作经费。年初预算为481.8万元，支出决算为474.48万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作需要核减相关支出。
30
、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：街道办事处残疾人节日活动，残疾人帮困保障经费，特奥运动会经费。年初预算为108.48万元，支出决算为11万元。决算数小于预算数的主要原因：失业（无业）残疾人最低生活保障项目经费政策性因素核减。
31
、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：街道办事处世界红十字活动千万人帮万家经费等。年初预算为30.09万元，支出决算为24.02万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
32
、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：街道办事处城镇居民最低生活保障金经费支出。年初预算为555万元，支出决算为555万元。决算数等于预算数。
33
、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：街道办事处春节期间扶贫帮困经费。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元。决算数等于预算数。
34
、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。主要用于：街道办事处人员经费支出及日常运转经费。年初预算为13.26万元，支出决算为9.08万元。决算数小于预算数的主要原因：核定救助人数变动。
35
、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：街道办事处人员经费农婚知青补助经费。年初预算为959.83万元，支出决算为844.02万元。决算数小于预算数的主要原因：农婚知青有政策标准，按照民政局标准支出决算。
36
、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：街道办事处计划生育家庭奖励经费。年初预算为283.6万元，支出决算为239.64万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
37
、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：支付行政单位人员医疗保险。年初预算为80.21万元，支出决算为26.92万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性变动调减预算。
38
、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位支付医疗保险。年初预算为125.88万元，支出决算为116.89万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员数变动。
39
、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。主要用于：街道办事处世界环境日，无证无照废品收购点活禽整治经费。年初预算为40万元，支出决算为17.59万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
40
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：街道办事处城管人员公用经费。年初预算为393.36万元，支出决算为409.22万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需要动用结余。
41
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。主要用于：街道办事处便民设施项目，小区监控维护经费，街道办事处党员干部教育组织建设，宗教属地化管理，社区安全管理，青少年教育活动，社工站工作经费，街道发展统筹规划等。年初预算为9719.69万元，支出决算为6698.62万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作核减相关支出。
42
、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：街道综合发展课题研究经费、农村公路养护管理场及道班房建设。年初预算为109万元，支出决算为15.55万元，决算数小于预算数的主要原因：课题研究费项目政策性原因核减支出。
43
、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：街道办事处便民设施项目，小区监控维护经费。年初预算为1063万元，支出决算为732.52万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需要，调减防汛防灾抢修及房屋检测维修费经费。
44
、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：街道办事处环卫保洁环卫设施改造，安静小区绿色小区经费。年初预算为13683.66万元，支出决算为9148.39万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性变动，调减国家卫生城区复审宣传、综合整治经费及环卫保洁补短板治五乱等。
45
、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）452.84万元，主要用于：本单位的基本支出。年初预算为426.24万元，支出决算为452.84万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。
46
、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）23.45万元，主要用于：有机肥、新农药、种子、绿肥、冬翻、机械化。年初预算为23万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。
47
、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2万元，主要用于：畜禽防疫。年初预算为3万元，支出决算为2万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。
48
、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）101.13万元，主要用于：农业方面的支出 。年初预算为93.50万元，支出决算为101.13万元，完成年初预算的108.16%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。
49
、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）0万元，主要用于：农业方面的支出 。年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。
50
、农林水支出（类）林业(款)其他林业支出（项）121.96万元。主要用于：公益林。年初预算为280.17万元，支出决算为121.96万元，完成年初预算的43.53%。决算数小于预算数的主要原因:政策因素。
51
、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）14.70万元。主要用于：防汛。年初预算为80.5万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的18.26%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。
52
、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）0万元。主要用于：防汛。年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。
53
、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）764.78万元。主要用于：村托管经费及村干部工作绩效奖励和特殊奖励。年初预算为564.78万元，支出决算为764.78万元，完成年初预算的135.41%。决算数大于于预算数的主要原因：村干部绩效奖励增加，动用结余。
54
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定为单位职工缴纳的公积金。年初预算为168.32万元，支出决算为161.12万元。决算数大于预算数的主要原因：城管经费纳入办事处账户。
55
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于行政事业单位住房制度改革和住房建设的经费。年初预算为251.28万元，支出决算为245.04万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际核定面积、人数等因素发放，厉行节约。
56
、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：街道办事处财政应急，寒潮水管抢修经费支出。年初预算为253万元，支出决算为33.41万元。决算数小于预算数的主要原因：应急项目未发生，财政收回指标。
六、关于
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出8959.26万元，包括人员经费7361.96万元，公用经费1327.3万元。基本支出中：
1
、工资福利支出7114.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老金、职业年金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出1277.76万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、微修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出517.77万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出49.54万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为96.99万元，支出决算为73.14万元，完成预算的75.4%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的
0
%
；公务用车购置及运行维护费支出决算为72.95万元，完成预算的75.2%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的0.2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：政策因素，厉行节约。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加48.14万元，增长192.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.36万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加54.23万元，增长289.69%；公务接待费支出决算减少0.73万元，降低79.34%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是
2017
年起出国（境）费由区外事办、台侨办统一编制开支，街道不在安排相关经费
。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是机关购入3辆公务车。公务接待费支出减少主要原因是厉行节约。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算72.95万元，占99%；公务接待费支出决算0.19万元，占1%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出72.95万元。其中：
公务用车购置支出为58.69万元。主要用于购置3辆机关公务用车。
公务用车运行维护支出
14.25
万元。主要用于公车车辆的维护。
2017
年，上海市盈浦街道单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
5
辆。
3
、公务接待费支出0.19万元。其中：
国内公务接待支出0.19万（含外宾接待支出0万元）。主要用于食堂招待，其中：各活动、工作及会议的食堂招待，批次4次，人数49人。
八、关于
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出总计952.73万元，具体情况如下：
1
、城乡社区支出（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要用于：盈浦街道社区文化活动中心及政府性卫生服务站装修。年初预算为3000万元，支出决算为952万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调减预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度机关运行经费支出677.02万元，比2016年度减少260.41万元，降低27.78%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度政府采购金额（以合同签订为准）为6588.54万元，其中：货物采购金额654.95万元、工程采购金额72.06万元、服务采购金额5861.53万元。
2017
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1976.56万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1976.56万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日，
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
共有车辆
5
辆，其中，一般公务用车
3
辆、一般执法执勤用车
1
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
1
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆）。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市
青浦
区人民政府盈浦街道办事处
2017
年度预算绩效管理工作开展情况如下：
上海市青浦区盈浦街道办事处按照区财政部门的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报、绩效评价和绩效跟踪等环节的预算绩效管理工作。明确了将提高预算管理绩效纳入本街道预算控制目标，对项目预算实施全过程绩效管理，预算编制时设立绩效目标，执行时进行跟踪，完成后实施评价，接受财政绩效监督。上海市青浦区盈浦街道办事处及四个事业单位同时建立了内部控制规范，工作机制建设情况良好。
全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额6034.45万元，平均得分88.65分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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2017
年社区公共体育设施修理管理项目
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预算金额
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197.96
万元
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评价分值
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89.11
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评价结论
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良
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主要绩效
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2017
年，盈浦街道新增健身苑点5处，更新78个健身苑点12%的健身器材，百姓健身房采购更新22件健身器材，有效缓解了广大群众对健身场地需求不足的情况。项目决策得9分，得分率90%；项目管理得22.89分，得分率76.3%；项目绩效得57.22分，得分率95.37%
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存在问题
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项目单位年初制定预算是，把文体中心内员工工作服也纳入了项目预算。员工工作服与社区公共体育设施修理管理专项本身并无关联，项目单位在专项资金使用上有偏差。
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整改建议
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社区公共体育设施修理管理专项工作是一项实实在在的惠民实事工程。根据存在的问题，项目单位在往后的工作中应制定更加详细的专项资金管理办法，预算编制更加严谨，专项资金使用上更加准确。
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整改情况
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街道下一步将制定项目计划表，进一步完善明确费用支付内容，做到专款专用。
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绩效评价结果信息表
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项目名称
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2017
年环卫保洁经费项目绩效评价报告
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预算金额
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5836.49
万元
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评价分值
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88.19
分
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评价结论
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良
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主要绩效
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（1）项目完成情况较好：道路清扫和公共厕所保洁完成较好，生活垃圾和建筑垃圾得到及时清运；保洁公司保障基本工作时间，在必要时安排加班，同时配合其他子项目，较好的完成了相关整治及“治五乱”任务。（2）项目效益较高：较好地维持了街道环境卫生清洁，居民满意度较高。
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存在问题
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1
、合同条款不完整，考核机制落实不到位。
2
、环境整治结果公示工作有待加强
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整改建议
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1
、加强管理、完善合同条款，考核结果与资金支付挂钩，体现资金使用效用。
2
、扩宽公示渠道，邀请居民一同监督环境卫生问题
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整改情况
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街道下一步将建立并完善对建筑垃圾清运处置的监管考核，并落实到位，
完善合同条款
，针对盈浦街道建筑垃圾清运处置的现状确定考核方法和考核标准；加强过程公示和结果公示，将整治结果通过多种渠道向社会公布，接收周边居民监督。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：916.79账户销户。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。