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青浦区盈浦街道办事处2015年度部门决算

主动公开

2016.07.18

    

第一部分    上海市青浦区盈浦街道办事处概况

 

一、主要职责    

上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处是青浦区人民政府的派出机关,依据法律法规的规定,履行相应的政府职能。街道办事处主要职责:

1  .统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。

2.  组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。

3  .对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护,配合做好救灾防灾工作。

4.  对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

5  .指导居(村)委会建设,健全自治平台,组织社区居民(村民)和单位参与社区(农村)建设和管理。

6.  承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。

7.  承担社会治安综合治理有关工作,处理人民来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

8  .维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

9  .开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。

10  .做好企业管理服务工作。

11  .承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成    

从预算单位构成看,  上海市青浦区盈浦街道办事处  部门决算包括:  上海市青浦区盈浦街道办事处  本级决算。

纳入  上海市青浦区盈浦街道办事处  2015  年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号    

单位名称    

备注    

1    

上海市盈浦街道办事处(本级)                

         

2    

         

         

3    

         

         


第二部分    上海市青浦区盈浦街道办事处2015年度部门决算表

2015  年度财务收支决算总表

单位:万元    

 

收入    

支出    

项目    

决算数    

项目(按功能分类)    

决算数    

项目(按支出性质和经济分类)    

决算数    

一、财政拨款收入    

29498.95           

一、一般公共服务支出    

3064.07           

一、基本支出    

22500.77           

  其中:政府性基金预算财政拨款    

     

二、外交支出    

     

         人员经费    

4463.38           

二、上级补助收入    

     

三、国防支出    

     

         日常公用经费    

18037.39           

三、事业收入    

     

四、公共安全支出    

     

二、项目支出    

6972.44           

四、经营收入    

     

五、教育支出    

     

         基本建设类项目    

     

五、附属单位上缴收入    

     

六、科学技术支出    

510.10           

         行政事业类项目    

6972.44           

六、其他收入    

287.85           

七、文化体育与传媒支出    

217.86           

三、上缴上级支出    

     

     

     

八、社会保障和就业支出    

5161.36           

四、经营支出    

     

     

     

九、医疗卫生与计划生育支出    

551.94           

五、对附属单位补助支出    

     

     

     

十、节能环保支出    

     

     

     

     

     

十一、城乡社区支出    

11720.62           

支出经济分类    

     

     

     

十二、农林水支出    

4188.92           

基本支出和项目支出合计    

29473.21           

     

     

十三、交通运输支出    

     

         工资福利支出    

1930.87           

     

     

十四、资源勘探信息等支出    

2149.95           

         商品和服务支出    

17307.94           

     

     

十五、商业服务业等支出    

     

         对个人和家庭的补助    

2532.51           

     

     

十六、金融支出    

     

         对企事业单位的补贴    

2692.45           

     

     

十七、援助其他地区支出    

     

         债务利息支出    

     

     

     

十八、国土海洋气象等支出    

     

         基本建设支出    

     

     

     

十九、住房保障支出    

90.94           

         其他资本性支出    

5009.44           

     

     

二十、粮油物资储备支出    

     

         其他支出    

     

     

     

二十一、其他支出    

1817.45           

     

     

     

     

二十二、债务还本支出    

     

     

     

     

     

二十三、债务付息支出    

     

     

     

本年收入合计            

29786.81           

本年支出合计            

29473.21           

         用事业基金弥补收支差额    

     

         结余分配    

     

         年初结转和结余    

746.88           

           交纳所得税    

     

           基本支出结转    

746.88           

           提取职工福利基金    

     

           项目支出结转和结余    

     

           转入事业基金    

     

           经营结余    

     

           其他    

     

     

     

         年末结转和结余    

1060.48    

     

     

           基本支出结转    

1044.48           

     

     

           项目支出结转和结余    

16           

     

     

           经营结余    

     

总计            

30533.69           

总计            

30533.69           

       


 

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表  

单位:万元  

     

一般公共预算财政拨款支出决算数    

功能分类    

科目编码    

科目名称    

     

基本支出    

项目支出    

类 款 项    

         

29075.75    

22103.32    

6972.44    

 

201                

一般公共服务支出                

2954.47    

2954.47    

0.00    

 

20103                

政府办公厅(室)及相关机构事务                

2954.47    

2954.47    

0.00    

 

2010301                

       行政运行                

1124.02    

1124.02    

0.00    

 

2010350                

       事业运行                

1830.45    

1830.45    

0.00    

 

206                

科学技术支出                

510.10    

12.60    

497.50    

 

20607                

科学技术普及                

12.60    

12.60    

0.00    

 

2060702                

       科普活动                

12.60    

12.60    

0.00    

 

20699                

其他科学技术支出                

497.50    

0.00    

497.50    

 

2069999                

       其他科学技术支出                

497.50    

0.00    

497.50    

 

207                

文化体育与传媒支出                

217.86    

217.86    

0.00    

 

20701                

文化                

127.86    

127.86    

0.00    

 

2070109                

       群众文化                

127.86    

127.86    

0.00    

 

20703                

体育                

90.00    

90.00    

0.00    

 

2070308                

       群众体育                

90.00    

90.00    

0.00    

 

208                

社会保障和就业支出                

5161.36    

5161.36    

0.00    

 

20801                

人力资源和社会保障管理事务                

659.17    

659.17    

0.00    

 

2080199                

       其他人力资源和社会保障管理事务支出                

659.17    

659.17    

0.00    

 

20802                

民政管理事务                

50.90    

50.90    

0.00    

 

2080204                

       拥军优属                

15.00    

15.00    

0.00    

 

2080205                

       老龄事务                

35.91    

35.91    

0.00    

 

20803                

财政对社会保险基金的补助                

278.29    

278.29    

0.00    

 

2080308                

       财政对城乡居民基本养老保险基金的补助                

192.81    

192.81    

0.00    

 

2080399                

       财政对其他社会保险基金的补助                

85.48    

85.48    

0.00    

 

20805                

行政事业单位离退休                

177.41    

177.41    

0.00    

 

2080501                

       归口管理的行政单位离退休                

161.74    

161.74    

0.00    

 

2080502                

       事业单位离退休                

15.67    

15.67    

0.00    

 

20807                

就业补助                

2404.06    

2404.06    

0.00    

 

2080702                

       职业培训补贴                

34.52    

34.52    

0.00    

 

2080711                

       就业见习补贴                

6.52    

6.52    

0.00    

 

2080799                

       其他就业补助支出                

2363.02    

2363.02    

0.00    

 

20808                

抚恤                

90.00    

90.00    

0.00    

 

2080803                

       在乡复员、退伍军人生活补助                

90.00    

90.00    

0.00    

 

20810                

社会福利                

767.00    

767.00    

0.00    

 

2081099                

       其他社会福利支出                

767.00    

767.00    

0.00    

 

20811                

残疾人事业                

16.00    

16.00    

0.00    

 

2081102                

       一般行政管理事务                

14.00    

14.00    

0.00    

 

2081199                

       其他残疾人事业支出                

2.00    

2.00    

0.00    

 

20819                

最低生活保障                

562.68    

562.68    

0.00    

 

2081901                

       城市最低生活保障金支出                

542.46    

542.46    

0.00    

 

2081902                

       农村最低生活保障金支出                

20.22    

20.22    

0.00    

 

20825                

其他生活救助                

0.50    

0.50    

0.00    

 

2082502                

       其他农村生活救助                

0.50    

0.50    

0.00    

 

20899                

其他社会保障和就业支出                

155.35    

155.35    

0.00    

 

2089901                

       其他社会保障和就业支出                

155.35    

155.35    

0.00    

 

210                

医疗卫生与计划生育支出                

551.94    

551.94    

0.00    

 

21005                

医疗保障                

361.90    

361.90    

0.00    

 

2100506                

       新型农村合作医疗                

56.90    

56.90    

0.00    

 

2100508                

       城镇居民基本医疗保险                

305.00    

305.00    

0.00    

 

21007                

计划生育事务                

190.04    

190.04    

0.00    

 

2100717                

       计划生育服务                

190.04    

190.04    

0.00    

 

212                

城乡社区支出                

11432.77    

10739.49    

693.28    

 

21201                

城乡社区管理事务                

6712.38    

6187.86    

524.53    

 

2120104                

       城管执法                

64.53    

64.53    

0.00    

 

2120199                

       其他城乡社区管理事务支出                

6647.85    

6123.33    

524.53    

 

21203                

城乡社区公共设施                

168.75    

0.00    

168.75    

 

2120399                

       其他城乡社区公共设施支出                

168.75    

0.00    

168.75    

 

21205                

城乡社区环境卫生                

4551.63    

4551.63    

0.00    

 

2120501                

       城乡社区环境卫生                

4551.63    

4551.63    

0.00    

 

213                

农林水支出                

4188.92    

557.21    

3631.71    

 

21301                

农业                

3771.54    

557.21    

3214.33    

 

2130199                

       其他农业支出                

3771.54    

557.21    

3214.33    

 

21302                

林业                

280.17    

0.00    

280.17    

 

2130226                

       林区公共支出                

280.17    

0.00    

280.17    

 

21303                

水利                

137.21    

0.00    

137.21    

 

2130316                

       农田水利                

137.21    

0.00    

137.21    

 

215                

资源勘探信息等支出                

2149.95    

0.00    

2149.95    

 

21508                

支持中小企业发展和管理支出                

2149.95    

0.00    

2149.95    

 

2150899                

       其他支持中小企业发展和管理支出                

2149.95    

0.00    

2149.95    

 

221                

住房保障支出                

90.94    

90.94    

0.00    

 

22102                

住房改革支出                

90.94    

90.94    

0.00    

 

2210201                

       住房公积金                

90.94    

90.94    

0.00    

 

229                

其他支出                

1817.45    

1817.45    

0.00    

 

22999                

其他支出                

1817.45    

1817.45    

0.00    

 

2299901                

       其他支出                

1817.45    

1817.45    

0.00    

 

     

         

         

         

       

 


 

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  单位:万元  

     

一般公共预算财政拨款    

基本支出决算数                

经济分类    

科目编码    

科目名称    

                 

人员经费    

公用经费    

   

   

301    

         

工资福利支出                

1930.87                

1930.87                

                 

301    

01    

       基本工资                

310.56                

310.56                

                 

301    

02    

       津贴补贴                

840.36                

840.36                

                 

301    

03    

       奖金                

376.07                

376.07                

                 

301    

04    

       社会保障缴费                

338.34                

338.34                

                 

301    

06    

       伙食补助费                

65.54                

65.54                

                 

301    

07    

       绩效工资                

0                

0                

                 

301    

99    

       其他工资福利支出                

0                

0                

                 

302    

         

商品和服务支出                

10307.94                

                 

10307.94                

302    

01    

       办公费                

242.13                

                 

242.13                

302    

02    

       印刷费                

39.58                

                 

39.58                

302    

03    

       咨询费                

0                

                 

0                

302    

04    

       手续费                

0                

                 

0                

302    

05    

       水费                

57.26                

                 

57.26                

302    

06    

       电费                

322.33                

                 

322.33                

302    

07    

       邮电费                

43.77                

                 

43.77                

302    

08    

       取暖费                

         

                 

         

302    

09    

       物业管理费                

80.84                

                 

80.84                

302    

11    

       差旅费                

0.1                

                 

0.1                

302    

12    

       因公出国(境)费用                

12.67                

                 

12.67                

302    

13    

       维修(护)费                

352.24                

                 

352.24                

302    

14    

       租赁费                

701.2                

                 

701.2                

302    

15    

       会议费                

2.99                

                 

2.99                

302    

16    

       培训费                

56.1                

                 

56.1                

302    

17    

       公务接待费                

15.03                

                 

15.03                

302    

18    

       专用材料费                

132                

                 

132                

302    

24    

       被装购置费                

125                

                 

125                

302    

25    

       专用燃料费                

0                

                 

0                

302    

26    

       劳务费                

10267.24                

                 

10267.24                

302    

27    

       委托业务费                

1306.23                

                 

1306.23                

302    

28    

       工会经费                

85.49                

                 

85.49                

302    

29    

       福利费                

132.97                

                 

132.97                

302    

31    

       公务用车运行维护费                

4                

                 

4                

302    

39    

       其他交通费用                

668.3                

                 

668.3                

302    

40    

       税金及附加费用                

0                

                 

0                

302    

99    

       其他商品和服务支出                

2660.47                

                 

2660.47                

303    

         

对个人和家庭的补助                

2532.51                

2532.51                

                 

303    

01    

       离休费                

20                

20                

                 

303    

02    

       退休费                

157.41                

157.41                

                 

303    

03    

       退职(役)费                

0                

0                

                 

303    

04    

       抚恤金                

49.73                

49.73                

                 

303    

05    

       生活补助                

1142.5                

1142.5                

                 

303    

07    

       医疗费                

361.9                

361.9                

                 

303    

08    

       助学金                

0                

0                

                 

303    

09    

       奖励金                

709.74                

709.74                

                 

303    

11    

       住房公积金                

90.94                

90.94                

                 

303    

12    

       提租补贴                

0                

0                

                 

303    

13    

       购房补贴                

0                

0                

                 

303    

99    

       其他对个人和家庭的补助支出                

0.3                

0.3                

                 

310    

         

其他资本性支出                

1259.03                

                 

1259.03                

310    

02    

       办公设备购置                

110                

                 

110                

310    

03    

       专用设备购置                

11.48                

                 

11.48                

310    

07    

       信息网络及软件购置更新                

0                

                 

0                

310    

13    

       公务用车购置                

0                

                 

0                

310    

19    

       其他交通工具购置    

5.76                

                 

5.76                

310    

99    

       其他资本性支出                

1131.79                

                 

1131.79                

                 

23030.36    

4463.39    

23030.36                

 


 

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表  

单位:万元  

一般公共预算财政拨款      “三公”经费    

机关运行    

经费    

决算数    

合计    

因公出国    

(境)费    

公务用车购置及运行费    

公务接待费    

小计    

公务用车    

购置费    

公务用车    

运行费    

预算数    

决算数    

预算数    

决算数    

预算数    

决算数    

预算数    

决算数    

预算数    

决算数    

预算数    

决算数    

2224.45    

40.9    

31.70    

13    

12.67    

5.6    

4    

         

         

5.6    

4    

22.3    

15.03    


 

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表  

单位:万元  

     

政府性基金预算财政拨款支出决算数    

功能分类    

科目编码    

科目名称    

     

基本支出    

项目支出    

   

   

   

     

     

     

         

         

         

         

     

     

     

         

         

         

         

     

     

     

         

         

         

         

     

     

     

         

         

         

         

     

     

     

         

         

         

         

       

         

         

         

 

 

 

(无政府性基金预算拨款支出的部门,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)  

注:上海市青浦区盈浦街道2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。  


第三部分  上海市青浦区盈浦街道2015年度部门决算情况说明  

 

一、关于 上海市青浦区盈浦街道 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市青浦区盈浦街道2015 年度部门决算收入总计30533.69万元,其中:财政拨款收入29498.95万元,占99.05%;其他收入287.85万元,占0.94%。  

 

二、关于 上海市青浦区盈浦街道 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市青浦区盈浦街道 2015 年度部门决算支出总计29473.21万元,其中:基本支出22500.77万元,占76.34%;项目支出6972.44万元,占23.66%。  

 

三、关于 上海市青浦区盈浦街道 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区盈浦街道 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计29075.75万元,具体情况如下:  

1 、“一般公共服务支出”2954.47万元,其中:  

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2954.47万元,主要用于:街道办事处人员经费支出及日常运转经费;  

2 、“科学技术支出”510.09万元,其中:  

“科学技术普及”12.60万元,主要用于:科普活动经费;  

“其他科学技术支出”497.5万元,主要用于:科技型企业的扶持支出;  

3 、“文体体育与传媒支出”217.86万元,其中:  

“文化”127.86万元,“体育”90万元,主要用于:社区群众文化体育活动经费;  

4 、“社会保障和就业支出”5161.36万元,其中:  

“人力资源和社会保障管理事务”659.17万元,主要用于:社区受理中心人员经费及日常运转经费;  

“民政管理事务”50.90万元,主要用于:高龄老人营养补贴等;  

“财政对社会保险基金的补助”278.29万元,主要用于:失地农民征地养老;  

“行政事业单位离退休”177.41万元,主要用于:行政事业单位人员离退休经费;  

“就业补助”2404.06万元,主要用于:万人就业人员经费;  

“抚恤”90万元,主要用于:退伍军人及烈军属抚恤金;  

“社会福利”767万元,主要用于:敬老院搬迁费及日常运转经费;  

“残疾人事业”16万元,主要用于:残疾人补贴经费;  

“最低生活保障”562.68万元,主要用于:城镇及农村低保人员生活保障经费;  

“其他生活救助”0.50万元,主要用于:贫困人员生活补助;  

“其他社会保障和就业支出”155.35万元,主要用于:未参保老人及农村老干部等生活补贴,新农保支出;  

5 、“医疗卫生与计划生育支出”551.94万元,其中:  

“医疗保障”361.90万元,主要用于:居民医保镇保统筹支出;  

“计划生育事务”190.04万元,主要用于:计划生育家庭奖励,计划生育各类技术服务及药具等支出;  

6 、“城乡社区支出”11432.77万元,其中:  

“城市社区管理事务”6712.38万元,主要用于:居委会及联防队等社区管理单位日常运转经费及社区管理方面项目支出;  

“城乡社区公共设施”168.75万元,主要用于:居民小区实事监控等公共设施支出;  

“城乡社区环境卫生”4551.63万元,主要用于:环境卫生整治及生活垃圾处置等经费;  

7 、“农林水支出”4188.92万元,其中:  

“农业”3771.54万元,主要用于:江涛养猪场及北浪奶牛场退养复垦经费及土地流转等农业专项支出;  

“林业”280.17万元,主要用于:公益林统筹经费;  

“水利”137.21万元,主要用于:水系沟通及中小河道养护等水利专项支出;  

8 、“资源勘探信息等支出”2149.95万元,其中:  

“支持中小企业发展和管理支出”2149.95万元,主要用于:现代服务型企业等扶持支出;  

9 、“住房保障支出”90.94万元,其中:  

“住房改革支出”90.94万元,主要用于:行政事业单位人员住房公积金支出;  

10 、“其他支出”1817.45万元,主要用于:开发区日常运转经费;  

 

四、关于 上海市青浦区盈浦街道 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市青浦区盈浦街道201 5 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计23030.36万元,具体情况如下:  

1 、“工资福利支出”1930.87万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。  

2 、“商品和服务支出” 17307.94万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

3 、“对个人和家庭的补助”2532.51万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出。  

4 、“其他资本性支出”1259.03万元,主要用于:办公设备购置,专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。  

 

五、关于上海市 青浦区盈浦街道 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数  

上海市青浦区盈浦街道2015年度“三公”经费决算数31.70万元,比预算节约9.2万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约、反对浪费原则。  

因公出国(境)费决算12.67万元,比预算节约0.33万元,主要用于因公出国(境)团组数3组、人次数3次,都为上级动员组织,本级配合参加。  

公务用车购置及运行维护费决算4万元,比预算节约1.6万元,其中:公务用车运行维护费4万元,主要用于年末公务用车保有量2辆。  

公务接待费决算15.03万元,比预算节约7.27万元,主要 用于:公务接待、项目中的客饭、办公茶叶等,公务接待批次220次、接待人次2820人(包含客饭次数、人数)。  

 

六、关于上海市 青浦区盈浦街道 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市青浦区盈浦街道2015年度机关运行经费决算数2224.45万元。  

 

七、关于 上海市青浦区盈浦街道 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区盈浦街道2015年度无政府性基金预算财政拨款 支出。  

 

八、关于 上海市 青浦区盈浦街道 2015 年度 政府采购情况  

2015 年度本部门政府采购预算执行总额8521.07万元,其中:政府采购货物预算执行176.53万元、政府采购工程预算执行7709.61万元、政府采购服务预算执行634.93万元。  

 

九、关于 上海市 青浦区盈浦街道 2015 年度 预算绩效情况  

2015 年度,本部门实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及预算金额 595 万元。2015年度开展的绩效评价项目 1 个,涉及预算金额 271 万元,平均得分 82.94 分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目1个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》 。  

绩效评价结果信息表  


项目名称      

盈浦街道城市综合委托管理经费项目      

预算金额      

217     万元      

评价分值      

82.94

评价结论      

基本实现预期目标      

主要绩效      

完成中心城区内外市容环境整治协助城管完成沿街商铺市容环境卫生责任告知书100%签约率。      

存在问题      

缺乏相应的反馈平台,影响实施管理效率的提高;管理单位工作计划制定不够详细,影响项目单位对实施情况的掌握      

整改建议      

建立城市综合治理反馈网络平台,提高城市综合治理效率;受托管理单位提前制定整治方案并报项目单位备案      

整改情况      

落实第三方监督评价机制      


 

十、关于 上海市青浦区盈浦街道2015年度 国有资产占有使用情况  

截至, 上海市青浦区盈浦街道 各单位共有车辆 2 辆,其中,一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要包括阳光之家用车,用于接送低能儿参与阳光之家的活动 。