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2019年青浦区盈浦街道网格化中心预算公开

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2019.01.30

上海市青浦区2019年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
目  录
 
 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心主要职能
 
    
    盈浦街道城市网格化综合管理中心是街道所属事业单位，机构规格相当于正科级，增挂安全管理事务中心牌子。1、主要承担“12345”市民服务热线；2、网格化管理受理派单；3、应急值守；4、巡查发现辖区内各类城市综合管理问题；5、对各渠道发现的问题进行现场处置、派单调度、督办核查；6、指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置；7、安全监督检查和安全隐患排查等工作；8、根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的功能，是盈浦街道开展城市网格化综合管理工作的实施主体。
         
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心机构设置
 
   上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心无内设机构。
名词解释
 
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  
2019年单位预算编制说明
 
    2019年，网格化中心预算支出总额为7777.87万元，其中：财政拨款支出预算7105.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7105.16万元，比上年执行数减少1263.84万元，主要原因是一次性项目无违村居奖劢项目减少；政府性基金拨款支出预算无。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目379.63万元，主要用于万人就业人员的工资支出及单位职工按规定缴纳的基本养老保险金。
    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目12.11万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。
    4. “城乡社区支出”科目6704.55万元，主要用于公共安全整治、联防队、卫生保洁等城乡社区安全及环境卫生项目经费。
    5. “住房保障支出”科目8.87万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的公积金。
2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 71,051,640 一、社会保障和就业支出 10,523,358 373,931 　 10,149,427
1、一般公共预算资金 71,051,640 二、医疗卫生与计划生育支出 121,096 121,096 　 　
2、政府性基金 　 三、城乡社区支出 67,045,458 1,514,812 934,200 64,596,446
二、事业收入 　 四、住房保障支出 88,763 88,763 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 6,727,035 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 77,778,675 支出总计 77,778,675 2,098,602 934,200 74,745,873
2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 10,523,358 3,796,323 　 　 6,727,035
208 05 　 行政事业单位离退休 373,931 373,931 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 18,880 18,880 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 253,608 253,608 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 101,443 101,443 　 　 　
208 07 　 就业补助 10,149,427 3,422,392 　 　 6,727,035
208 07 99 其他就业补助支出 10,149,427 3,422,392 　 　 6,727,035
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 121,096 121,096 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 121,096 121,096 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 121,096 121,096 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 67,045,458 67,045,458 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 49,240,098 49,240,098 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 49,240,098 49,240,098 　 　 　
212 05 　 城乡社区环境卫生 17,805,360 17,805,360 　 　 　
212 05 01 城乡社区环境卫生 17,805,360 17,805,360 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 88,763 88,763 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 88,763 88,763 　 　 　
221 02 01 住房公积金 88,763 88,763 　 　 　
合计 77,778,675 71,051,640 　 　 6,727,035
2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 10,523,355 373,931 10,149,424
208 05 　 行政事业单位离退休 373,931 373,931 　
208 05 02 事业单位离退休 18,880 18,880 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 253,608 253,608 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 101,443 101,443 　
208 07 　 就业补助 10,149,424 0 10,149,424
208 07 99 其他就业补助支出 10,149,424 　 10,149,424
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 121,096 121,096 　
210 11 　 行政事业单位医疗 121,096 121,096 　
210 11 02 事业单位医疗 121,096 121,096 　
212 　 　 城乡社区支出 67,045,458 2,449,012 64,596,446
212 01 　 城乡社区管理事务 49,240,098 2,449,012 46,791,086
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 49,240,098 2,449,012 46,791,086
212 05 　 城乡社区环境卫生 17,805,360 0 17,805,360
212 05 01 城乡社区环境卫生 17,805,360 　 17,805,360
221 　 　 住房保障支出 88,763 88,763 　
221 02 　 住房改革支出 88,763 88,763 　
221 02 01 住房公积金 88,763 88,763 　
合计 77,778,672 3,032,802 74,745,870
2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 71,051,640 一、社会保障和就业支出 3,796,323 3,796,323 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 121,096 121,096 　
　 　 三、城乡社区支出 67,045,458 67,045,458 　
　 　 四、住房保障支出 88,763 88,763 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 71,051,640 支出总计 71,051,640 71,051,640 　
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 3,796,323 373,931 3,422,392
208 05 　 行政事业单位离退休 373,931 373,931 　
208 05 02 事业单位离退休 18,880 18,880 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 253,608 253,608 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 101,443 101,443 　
208 07 　 就业补助 3,422,392 0 3,422,392
208 07 99 其他就业补助支出 3,422,392 　 3,422,392
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 121,096 121,096 　
210 11 　 行政事业单位医疗 121,096 121,096 　
210 11 02 事业单位医疗 121,096 121,096 　
212 　 　 城乡社区支出 67,045,458 2,449,012 64,596,446
212 01 　 城乡社区管理事务 49,240,098 2,449,012 46,791,086
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 49,240,098 2,449,012 46,791,086
212 05 　 城乡社区环境卫生 17,805,360 0 17,805,360
212 05 01 城乡社区环境卫生 17,805,360 　 17,805,360
221 　 　 住房保障支出 88,763 88,763 　
221 02 　 住房改革支出 88,763 88,763 　
221 02 01 住房公积金 88,763 88,763 　
合计 71,051,640 3,032,802 68,018,838
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
229 　 　 其他支出 　 　 　
229 08 　 彩票发行销售机构业务费安排的支出 　 　 　
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 　 　 　
… … … … 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 1989759 1989759 　
　 01   基本工资 276024 276024 　
　 02   津贴补贴 53928 53928 　
　 03   奖金 　 　 　
　 04   社会保障缴费 521796 521796 　
　 06   伙食补助费 51411 51411 　
　 07   绩效工资 966220 966220 　
　 99   其他工资福利支出 120380 120380 　
302 　 商品和服务支出 905700 　 905700
　 01   办公费 176500 　 176500
　 02   印刷费 　 　 　
　 05   水费 6000 　 6000
　 06   电费 20000 　 20000
　 07   邮电费 35000 　 35000
　 09   物业管理费 　 　 　
　 10   差旅费 5000 　 5000
　 12   因公出国（境）费用 　 　 　
　 13   维修（护）费 140000 　 140000
　 14   租赁费 　 　 　
　 15   会议费 　 　 　
　 16   培训费 65000 　 65000
　 17   公务接待费 10000 　 10000
　 28   工会经费 25360 　 25360
　 29   福利费 38880 　 38880
　 31   公务用车运行维护费 　 　 　
　 39   其他交通费用 70200 　 70200
　 99   其他商品和服务支出 313760 　 313760
303 　 对个人和家庭的补助 108843 108843 　
　 01   离休费 　 　 　
　 02   退休费 18880 18880 　
　 05   生活补助 　 　 　
　 11   住房公积金 88763 88763 　
　 99   其他对个人和家庭的补助支出 1200 1200 　
310 　 其他资本性支出 28500 　 28500
　 02   办公设备购置 28500 　 28500
合计 3032802 2098602 934,200
             
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1 　 1 　 　 　 　
其他相关情况说明
 
  一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为1万元，与2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，未安排预算。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，未安排预算。
（三）公务接待费1万元。比2018年预算增加（减少）0万元。
  二、机关运行经费预算
 2019年本单位无机关运行经费。
  三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算777.42万元，其中：政府采购货物预算72.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算705万元。
    

  四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金6801.88万元。 
         
         

 
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称： 盈浦街道城市网格化综合管理中心
项目名称 服务企业专项
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□ √  其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□√ 
开始时间 2019.1.1 结束时间 2019.12.31
项目概况 创建企业培训；组织村（居）委、安委会等人员安全培训；安全生产经营单位培训经费_1；食品生产经营单位负责人、食品安全管理人员、食品安全信息员、协管员、志愿者培训；组织生产经营单位人员安全培训；组织村（居）委、消防委等人员消防安全培训；义务消防队日常训练。
立项依据 青委办【2017】20号《青浦区建设市民满意的食品安全城区暨加强食品安全工作的实施意见》；沪青消防委〔2017〕6号《青浦区“三合一”场所和居住出租房消防安全整治工作的实施方案》；《上海市安全生产条例》；
项目设立的必要性 加强安全生产培训，树立安全生产观；加强和规范生产经营单位安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害；增强安全生产的责任感；提高广大职工遵守规章制度和劳动纪律的自觉性，增强安全生产的法制观念；提高广大职工的安全技术知识水平，熟练掌握操作技术要求和预防、处理事故的能力。
保证项目实施的制度、措施 为确保生产安全，建立安全管理机构和健全安全保证体系，加强安全技术管理，严格遵守有关安全规范，采取有力的安全保护和防护措施。具体做法是：建立健全各项安全规章制度，做到有章可循；加强安全教育，提高广大职工的安全意识和防范安全事故的能力；及时开展安全隐患排查工作，消除事故隐患；制定切实可行的安全技术措施，在生产过程中严格执行；遵守安全生产相关的法规和规定并设置安全装置、设备与保护器材，以保护职工的生命、健康及公众的安全；严格执行安全标准化规范，针对实际情况，开展群众性的各种活动，及时解决生产过程中的安全问题，以达到安全目标的顺利实现
项目总预算（元） 1170000 项目当年预算（元） 1170000
同名项目上年预算额（元） 1270000 同名项目上年预算执行数（元） 1033110
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 第三方公共安全隐患排查经费 1050000
生产经营单位培训 120000
　 　
项目实施计划 计划抓领导带头学习生产经营活动相应的安全生产知识；抓管理队员对安全生产管理工作知识的水平；抓新录用人员、转岗、复工和“四新”人员的安全教育培训；建立分健全从业人员安全培训档案。
项目总目标  1、通过安全技术培训提高安全生产水平； 2、通过安全培训提高工人的技术知识水平； 3、通过安全培训提高干部的安全管理业务水平； 4、促进技术知识的更新
年度绩效目标  加强和规范生产经营单位安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害；增强安全生产的责任感；提高广大职工遵守规章制度和劳动纪律的自觉性，增强安全生产的法制观念；、通过安全技术培训提高安全生产水平；通过安全培训提高工人的技术知识水平；通过安全培训提高干部的安全管理业务水平；促进技术知识的更新
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
资金到位率 =100.00%
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 计划完成率 =100.00%
完成及时率 及时
　 　
效果目标 防范伤亡事故率 =100.00%
　 　
　 　
影响力目标 安全设施管理 合理
　 　
　 　
备注