目  录

第一部分 上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心概况

一、主要职能

协助生产、消防、交通、食品药品等部门做好安全监督、检查工作，督促完善安全管理制度和落实各种安全事故隐患整改。

协助做好防汛防台、防震减灾等工作和应急预案的制定实施。

二、机构设置

上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位无内设机构。

第二部分    上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：元

                                                         2018年度收入决算表

单位：元

2018年度支出决算表

单位：元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：元

注：上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位2018年度收入总计为451.06万元、支出总计为444.05万元。与2017年度相比，收入总计减少51.88万元、支出减少105.55万元。主要原因：2018年减少了菜场消防系统维修工程、镇区道路侧石油漆工程、购买第三方服务费用等费用的支出。

二、关于上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位2018年度收入决算情况说明

本年收入合计451.06万元，其中：财政拨款收入398.29万元，占88.30%。其他收入52.77万元，占11.70%。

三、关于上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位2018年度支出决算情况说明

本年支出合计444.05万元，其中：基本支出329.08万元，占74.11%，项目支出114.97万元，占25.89%。

四、关于上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位2018年度财政拨款收入总决算398.29万元，支出总决算393.25万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计减少104.65万元、减少20.81%；支出总计减少156.35万元，减少28.45%。主要原因：2018年减少菜场消防系统维修工程、镇区道路侧石油漆工程、购买第三方服务费用等费用的支出。

五、关于上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位2018年度一般公共预算财政拨款支出393.25万元，占本年支出合计的82.09%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.65万元，占20.81%。主要原因：2018年减少了菜场消防系统维修工程、镇区道路侧石油漆工程、购买第三方服务费用等费用的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位2018年度一般公共预算财政拨款支出393.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.64万元，占4.70%，医疗卫生和计划生育业支出6.32万元，占1.61%，城乡社区支出363.74万元，占75.21%，住房保障支出4.55万元，占1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.26万元，支出决算为393.25万元，完成年初预算的83.45%。决算数小于预算数的主要原因：2018年减少了菜场消防系统维修工程、镇区道路侧石油漆工程、购买第三方服务费用等费用的支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为13.89万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.32万元。主要用于：缴纳单位职业年金支出。年初预算为5.55万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因：缴金基数调整。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.32万元。主要用于：缴纳单位医疗支出。年初预算为6.60万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的95.76%。决算小于预算数的主要原因：缴金基数调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）363.74万元。主要用于：人员经费、公用经费、专项经费支出，年初预算为440.47万元，支出决算为363.74万元，完成年初预算的82.58%。决算数小于预算数的主要原因：2018年减少了菜场消防系统维修工程、镇区道路侧石油漆工程、购买第三方服务费用等费用的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 4.60万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为4.75万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的96.80%。决算数小于预算数的主要原因：缴金基数调整。

六、关于上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出305.77元，包括人员经费89.16万元，公用经费216.61万元。基本支出中：

1、工资福利支出89.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险经费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出212.22万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、资本性支出4.39万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13.40万元，支出决算为4.57万元，完成预算的34.10%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为4.57万元，完成预算的91.40%；公务接待费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党风廉政建设、“八项”费用规定。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加了1.28万元，增加0.39 %，其中主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算4.57万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.57万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.18万元。主要用于CO2Y92车辆的加油卡充值、车辆养护维修、车辆保险费。2018年，上海市安全管理事务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心单位2018年度政府采购金额为42.72万元，其中：货物采购金额4.62万元、工程采购金额38.10万元、服务采购金额0万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.82万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.70万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额12.82万元。面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额7.70万元。

（三）车辆、房屋特殊占有使用情况

1、车辆

上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心2018年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区赵巷镇安全管理事务中心2018年度无项目开展绩效评价。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。