目  录

第一部分上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心概况

一、主要职能

赵巷镇社区党建服务中心的主要职能是承担服务党员、服务群众、服务社会的职能。负责落实区域化党建的具体组织、协调、联络和服务工作，配合做好对居民区党组织书记的教育培训和相关管理工作，协助做好区域内专职党群工作者的日常管理工作，指导区域内基层党组织做好党员发展教育管理等工作，开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典型的宣传展示，负责区域内公益活动的组织和开展，归口管理社区工作者。

二、机构设置

上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心无内设机构。

第二部分  上海市青浦区赵巷镇党建服务中心2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：元

2018年度收入决算表

单位：元

2018年度支出决算表

单位：元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：元

注：上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度收入总计为272.48万元、支出总计为271.14万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加75.12万元、84.72万元。主要原因：人员的增加、情景党课项目、章妈妈党员志愿服务团队和远程教育教学资源建设等项目的增加。

二、关于上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计272.48万元，其中：财政拨款收入243.02万元，占89%；其他收入29.46万元，占11%。

三、关于上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计271.14万元，其中：基本支出132.47万元，占48.86%,项目支出138.67，占51.14%。

四、关于上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度财政拨款收入总决算243.02万元，支出总决算241.65万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计增加84.63万元，增长53.43%；支出总计增加73.27万元，增加43.51%。主要原因：人员的增加、情景党课项目、章妈妈党员志愿服务团队和远程教育教学资源建设等项目的增加。

五、关于上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出243.02万元，占本年支出合计的89.6%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.63万元，增长34.82%。主要原因：人员的增加、情景党课项目、章妈妈党员志愿服务团队和远程教育教学资源建设等项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出243.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出213.53万元，占87.87%；社会保障和就业支出18.44万元，占7.59%；医疗卫生与计划生育支出6.26万元，占2.57%；住房保障支出4.79，占1.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.63万元，支出决算为243.02万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加、情景党课项目、章妈妈党员志愿服务团队和远程教育教学资源建设等项目的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：本单位职工人员经费、公用经费以及拍摄党员教育电视片项目等支出。年初预算为197.98万元，支出决算为213.53万元。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：人员的增加、情景党课项目、章妈妈党员志愿服务团队和远程教育教学资源建设等项目的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工基本养老保险。年初预算为12.92万元，支出决算为13.17万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴金基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为5.17万元，支出决算为5.27万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴金基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳单位职工医疗保险费、失业保险金、工伤保险。年初预算为6.14万元，支出决算为6.26万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴金基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳单位职工住房公积金。年初预算为4.42万元，支出决算为4.79万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、关于上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出107.99万元，包括人员经费89.67万元，公用经费18.32万元。基本支出中：

1、工资福利支出89.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出18.32万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.05万元，主要用于：独生子女抚养费。

七、关于上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格执行有关规定，勤俭节约，无“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年度持平。本单位严格执行党风廉政建设、“八项”费用规定，勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度政府采购金额为1.75万元，其中：货物采购金额1.75万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2018年度本部门政府采购预算1.75万元，全部为政府采购货物预算，其中：面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.53万元，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.32万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.53万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0.32万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区赵巷镇社区党建服务中心2018年度无项目开展绩效评价。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。