目  录

第一部分 上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心按照“以人为本，服务群众”的理念，切实为群众办事提供便捷、亲和、和透明的服务。本单位的宗旨和业务范围是为社区群众提供各类政务服务和有关社区公共服务的综合性服务。

主要职能包括：做好劳动保障法律、法规及政策的贯彻落实工作，督促用人单位与劳动者建立稳定和谐的劳动关系，协调处理劳资纠纷，协助做好劳动监察工作；负责劳动力管理、失业登记、就业服务、职业指导和培训工作；负责征地劳动力安置、征地养老人员管理工作；负责城镇职工社会保险、农村养老保险、农村合作医疗基金管理等工作；负责社区事务受理平台建设和公共事务受理窗口的日常管理、协调工作；开展社区服务、社会救助、法律援助、计划生育等工作；负责来沪人员册籍管理工作；指导开展便民服务、拥军优属、扶贫帮困、敬老助残等工作。

二、机构设置

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理中心无内设机构。

第二部分    上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：元

2018年度收入决算表

单位：元

2018年度支出决算表

单位：元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：元

注：上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度收入总计为604.90万元、支出总计为611.84万元。与2017年度相比，收入总计增加103.44万元、支出总计增加26.11万元。主要原因：2018年增加了第三方运营管理服务项目经费。

二、关于上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计604.90万元，其中：财政拨款收入491.84万元，占81.31%；其他收入113.08万元，占18.69%

三、关于上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计611.84万元，其中：基本支出480.53万元，占78.54%；项目支出131.32万元，占21.46% 。

四、关于上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度财政拨款收入总决算491.84万元，支出总决算491.84万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计增加85.76万元、增加21.12%；支出总计增加66.14万元，增加15.54%。主要原因：2018年增加了第三方运营管理服务项目经费。

五、关于上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出491.84万元，占本年支出合计的80.39%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.14万元，增长15.54%。主要原因：2018年增加了第三方运营管理服务项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出491.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）460.43万元，占93.61%；医疗卫生与计划生育支出18.23万元，占3.71%；住房保障支出（类）13.18万元，占2.68% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为512.74万元，支出决算为491.84万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于预算数的主要原因：农村双困、特困专项经费减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事物支出（项）385.49万元。主要用于：本单位人员经费及公用经费。年初预算为399.27万元，支出决算为385.49万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.39万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为37.65万元，支出决算为38.39万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因：缴金基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.35万元。主要用于：缴纳单位职业年金支出。年初预算为15.06万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因：缴金基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）21.20万元。主要用于：职业培训补贴。年初预算为30.00万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的70.66%。决算数小于预算数的主要原因：职业培训补贴人员减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.23万元。主要用于：事业单位医疗。年初预算为17.88万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于预算数的主要原因：缴金基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 13.18万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为12.88  万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因：缴金基数调整。

六、关于上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出413.90万元，包括人员经费256.43万元，公用经费157.47万元。基本支出中：

1、工资福利支出247.49万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出148.22万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出8.95万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出9.26万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.04万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党风廉政建设、“八项”费用规定。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度支出决算数持平。主要原因：严格执行党风廉政建设、“八项”费用规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度政府采购金额31.72万元，其中：货物采购金额27.71万元、工程采购金额4.01万元、服务采购金额0万元。

2018年度上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.52万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.71万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额9.52万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额5.71万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度无车辆占用情况说明。

2、房屋

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心2018年度无项目开展绩效评价。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。