上海市青浦区朱家角镇城市管理行政执法中队2019年预算公开
无
主动公开
无
无
无
2019-02-15
目录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2019
年部门财务收支预算总表
2. 2019
年部门收入预算总表
3. 2019
年部门支出预算总表
4. 2019
年部门财政拨款收支预算总表
5. 2019
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019
年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
7. 2019
年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
8. 2019
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
六、其他相关情况说明
七、特保队员服务费项目经费情况说明
上海市青浦区朱家角镇城市管理行政执法中队主要
职能
上海市青浦区朱家角镇城市管理行政执法中队成立于2015年7月，财政全额拨款单位。主要职责：
(
一)、依据相关法律、法规的规定，以镇人民政府名义在本辖区范围内开展城市管理综合执法，具体实施城市管理综合执法事项。
(
二)、负责制定和组织实施辖区内城市管理执法工作计划、重大执法整治任务和专项行动方案。
(
三)、负责辖区内重大活动、重要工作的城市管理执法保障，，做好相关应急突发事件处置工作。
(
四)、参与辖区内联勤联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。
(
五)、按照区城市管理行政执法局的统一安排，参与全区性跨区域重大执法行动。
(
六)、完成镇人民政府交办的其他工作。
上海市青浦区朱家角镇城市管理行政执法中队
机构设置
上海市青浦区朱家角镇城市管理行政执法中队包括上海市青浦区朱家角镇城市管理行政执法中队本部以及下属0家预算单位的综合收支计划，其无内设机构。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的公务用车购置及运行费、公务接待费。公务接待费主要执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
上海市青浦区朱家角镇城市管理行政执法中队
2019
年部门预算编制说明
2019
年，上海市青浦区朱家角镇城市管理行政执法中队预算支出总额为
1426.51
万元，其中：财政拨款支出预算
1426.51
万元。财政拨款支出预算中，基本支出
880.51
万元；项目支出
546
万元。与2018年相比总支出增加了68.84万元，主要原因是2019年辅助人员工资在市容综合管理服务社核算，故人员工资减少75.04万元，项目增加了143.88万元，故总体增加了98.84万元。具体财政拨款支出主要内容如下：
1.
“
城乡社区支出
”
科目
1316.37
万元，具体明细如下：①工资福利支出
521.98
万元：主要用于发放中心编制人员的工资、津补贴、奖金等。②商品和服务支出
244.04
万元：其中138.11万元用于支付非编人员工资。其中
67.12
万元主要用于购置一般日常办公用品、印刷、手续费及保障本单位正常运行而支付的一切公用支出。其中14万元用于执法车日常运行，20.46万元用于编制人员交通补贴③其他资本性支出4.35万元，主要用于购买办公设备。④项目支出546万元，用于中队日常整治项目。
2.
“
社会保障和就业支出
”
科目
60.94
万元，主要用于中心编制人员每月缴纳基本养老金和职业年金。
3.
“
卫生健康支出
”
科目
20.4
万元，主要用于编制人员的医疗保险费。
4.
“
住房保障支出
”
科目
28.81
万元，主要用于按照国家政策规定为在职列编人员缴纳住房公积金的支出。
2019
年部门财务收支预算总表
单位：元
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
14265133
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
1.
一般公共预算资金
|
14265133
|
二、教育支出
|
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、科学技术支出
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、文化和体育传媒支出
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、社会保障和就业支出
|
609372
|
|
四、其他收入
|
|
六、卫生健康支出
|
204000
|
|
|
|
七、城乡社区支出
|
13163665
|
|
|
|
八、农林水支出
|
|
|
|
|
九、住房保障支出
|
288096
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
14265133
|
支出总计
|
14265133
|
2019
年部门收入预算总表
单位：元
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
609372
|
609372
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
609372
|
609372
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
429372
|
429372
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
180000
|
180000
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
204000
|
204000
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
204000
|
204000
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
204000
|
204000
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
13163665
|
13163665
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
13163665
|
13163665
|
|
|
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
13163665
|
13163665
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
288096
|
288096
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
288096
|
288096
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
288096
|
288096
|
|
|
|
|
合 计
|
14265133
|
14265133
|
||||||
|
|
|
|||||||
2019
年部门支出预算总表
单位：元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
609372
|
609372
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
609372
|
609372
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
429372
|
429372
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
180000
|
180000
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
204000
|
204000
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
204000
|
204000
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
204000
|
204000
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
13163665
|
7703665
|
5460000
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
13163665
|
7703665
|
5460000
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
13163665
|
7703665
|
5460000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
288096
|
288096
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
288096
|
288096
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
288096
|
288096
|
|
|
合计
|
14265133
|
8805133
|
5460000
|
|||
2019
年部门财政拨款收支预算总表
单位：元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
14265133
|
一、社会保障和就业支出
|
609372
|
609372
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、卫生健康支出
|
204000
|
204000
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出
|
13163665
|
13163665
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
288096
|
288096
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
14265133
|
支出总计
|
14265133
|
14265133
|
|
2019
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|
||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||
|
类
|
款
|
项
|
|
|||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
609372
|
609372
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
609372
|
609372
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
429372
|
429372
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
180000
|
180000
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
204000
|
204000
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
204000
|
204000
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
204000
|
204000
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
13163665
|
7703665
|
5460000
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
13163665
|
7703665
|
5460000
|
|
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
13163665
|
7703665
|
5460000
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
288096
|
288096
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
288096
|
288096
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
288096
|
288096
|
|
|
|
|
合计
|
14265133
|
8805133
|
5460000
|
13576738
|
9555538
|
|||
2019
年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位:元
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
6321236
|
6321236
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
732540
|
732540
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
2903628
|
2903628
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
1057500
|
1057500
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
249600
|
249600
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
429372
|
429372
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
180000
|
180000
|
|
|
301
|
10
|
职业基本医疗保险费
|
204000
|
204000
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
66500
|
66500
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
288096
|
288096
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
210000
|
210000
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
2440397
|
|
2440397
|
|
302
|
01
|
办公费
|
150000
|
|
150000
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
56600
|
|
56600
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
5000
|
|
5000
|
|
302
|
04
|
手续费
|
5000
|
|
5000
|
|
302
|
05
|
水费
|
5000
|
|
5000
|
|
302
|
06
|
邮电费
|
40000
|
|
40000
|
|
302
|
07
|
差旅费
|
12500
|
|
12500
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
10000
|
|
10000
|
|
302
|
15
|
会议费
|
20000
|
|
20000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
21400
|
|
21400
|
|
302
|
17
|
*
公务接待费
|
5000
|
|
5000
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
54000
|
|
54000
|
|
302
|
|
专用燃料费
|
40000
|
|
40000
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1381120
|
|
1381120
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
90177
|
|
90177
|
|
302
|
29
|
福利费
|
200000
|
|
200000
|
|
302
|
31
|
*
公务用车运行维护费
|
140000
|
|
140000
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
204600
|
|
204600
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
43500
|
|
43500
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
43500
|
|
43500
|
|
合 计：
|
8805133
|
6321236
|
2483897
|
||
2019
年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经 费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国 (境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
32.12
|
0
|
0.5
|
31.62
|
17.62
|
14
|
213.96
|
2019
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
单位:元
|
项目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
本部门2019年无政府性基金预算，故本表无数据。
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019
年“三公”经费预算数为32.12万元，比2018年预算增加5.62万元。其中：因公出国为0万元，与上年持平，公务接待费减少0.5万元，公务车购置及运行费增加6.12万元。
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年持平，主要原因是无相关业务发生。
（二）公务用车购置及运行费31.62万元，比2018年预算增加6.12万元，主要原因本年采购一辆公务车价格上调，故公务车购置费增加2.62万元，公务车运行费增加是因为已经增加一辆公务用车故增加3.5万元。
（三）公务接待费0.5万元。比2018年预算减少0.5万元，主要原因是原本各单位的招待费统一在镇政府列支，现按照上级规定要求列支到各单位，上年未发生相关业务故本单位减少0.5万元公务接待费。
二、机关运行经费预算：
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位是参照公务员法管理的事业单位，故朱家角城市管理行政执法中队
2019
年度机关运行经费财政拨款预算为213.96万元。
三、政府采购情况：
2019
年度本部门政府采购预算2.7万元，全部是政府采购货物预算。
2019
年本部门面向中小企业预算采购金额0.81万元；面向小微企业预算采购金额0.49万元。
四、绩效目标设置情况：
按照本镇预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金546万元。其中信息库建立及宣传预算为15万元整，具体明细如下：
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上海市财政支出项目绩效目标申报表
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(2019
年 )
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申报单位名称：（盖章）上海市青浦区朱家角城市管理行政执法中队
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项目名称
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信息库建立及宣传
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项目类型
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经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ |
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项目属性
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一次性项目√ 经常性项目□
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资金用途
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事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他√
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资金来源
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中央财政□ 省级财政□ 市级财政□ 县（区）财政□ 镇（街道）财政√ 自筹资金□
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项目负责人
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陈健荣
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联系人
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潘欢
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联系电话
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59242817
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开始时间
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2019-01-01
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结束时间
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2019-12-31
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项目概况
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"
按照户外设施、店招店牌“一店一档”要求，建立基础信息档案，录入店铺户外设施、店招店牌数据，包括商家信息、户外招牌设施基本信息、户外招牌设施审批信息、户外招牌设施安检信息等，调查对象分为地面招牌设施、墙面招牌设施、屋顶招牌设施。
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立项依据
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上海市人民政府办公厅关于印发《本市全面开展空中坠物安全隐患专项整治实施方案》（沪府办〔2018〕54号）
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项目设立的必要性
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信息库创建能够对店招店牌进行全方位、立体式管控，预防高空坠物安全隐患。朱家角辖区商铺多，前期信息收集、录入和维护过程中需要投入大量的人力和物力。
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保证项目实施的制度、措施
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按照区绿化市容局、城管执法局相关技术标准严格实施。
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项目总预算（元）
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150000
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项目当年预算（元）
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150000
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同名项目上年预算额（元）
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0
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同名项目上年预算执行数（元）
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子项目名称
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预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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信息库建立及宣传
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150000
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项目当年投入资金来源
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预算内
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150000
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项目实施计划
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第一阶段：2019年1月-3月项目信准备阶段；第二阶段：2019年4月-10月店招店牌基础信息收集；第三阶段：11月店招店牌基础信息录入；第四阶段：验收阶段
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项目总目标
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完成辖区所有商铺店招店牌“一店一档”数据库的创建和维护
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年度绩效目标
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信息维护的及时性、准确性、完整性
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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资金到位率
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=100.00%
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财务制度健全性
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健全
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专款专用率
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=100.00%
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产出目标
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完成执法数
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=100.00%
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效果目标
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市容环境
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较好
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影响力目标
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长效管理制度建设
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健全
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备注
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无
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填报单位负责人（签名）：陈健荣
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填报人：潘欢
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填报日期：2019.01.31
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特保队员服务费项目经费情况说明
一、项目概述
为了进一步加强朱家角地区的社会管理，创新社会管理模式，使工作有效形成执法与管理有机结合，特设此项目服务。
二、立项依据
合同通用条款及专用条款
三、实施主体
特保队员辅助朱家角城管人员共同治理，其责任由城管中队队长统一监督管理。
四、实施方案
此项目有办单位与第三方签订合同，由第三方派遣本单位需要的特保队员，辅助本单位执法人员日常管理及执法，项目实施时间为2019年全年。
五、实施周期
特保队员服务费实施周期为2019年1月1日至2019年12月31日止。
六、年度预算安排
特保队员服务经费由财政统一安排资金，预算内拨款共计418.91万元，用于支付第三方提供的特保队员服务费，辅助执法中队中执法人员日常管理工作。
七、绩效目标
（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）
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上海市青浦区财政支出项目绩效目标
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(2019
年 )
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项目名称
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特保服务费
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项目总目标
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维持街面市容只需，街面卫生环境
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年度绩效目标
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沿街商铺《市容环境卫生责任人责任告知书》送达率100%，签约率95%
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分解目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标目标值
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产出目标
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数量目标
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质量目标
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完成执法数
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=100%
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时效目标
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效果目标
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经济效益目标
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社会效益目标
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市容环境
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较好
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环境效益目标
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可持续目标
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影响力目标
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满意度目标
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长效管理制度性
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健全
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