上海市青浦区朱家角镇经济管理事务中心2019年预算公开_政府预决算_政务公开_朱家角镇

上海市青浦区朱家角镇经济管理事务中心2019年预算公开

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公开主体：无

发布日期：2019-02-15

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2019 年部门财务收支预算总表

2. 2019 年部门收入预算总表

3. 2019 年部门支出预算总表

4. 2019 年部门财政拨款收支预算总表

5. 2019 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2019 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2019 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

8. 2019 年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

六、其他相关情况说明

七、“土地承包经营权委托流转补贴”项目经费说明

朱家角镇经济管理事务中心主要职能

朱家角镇经济管理事务中心是全额拨款预算单位。主要职能包括：行使本镇农村经营管理、审计、统计和集体资产保值增值的具体工作。农村经营管理站承担镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作，做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。

朱家角镇经济管理事务中心机构设置

朱家角镇经济管理事务中心无下属预算单位。根据相关职能，本单位内设3个部门机构，包括：上海市青浦区朱家角镇统计站、上海市青浦区朱家角镇内审中心、上海市青浦区朱家角镇农村经营管理站。

名词解释

（一）基本支出预算：是为保障本中心正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是为完成本中心相关通用项目、职能项目、市立项目等工作，实现事业发展目标或特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是本中心使用财政拨款安排的公务接待费，本中心不涉及因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本中心不涉及机关运行经费。

朱家角镇经济管理事务中心2019年部门预算编制说明

2019 年，朱家角镇经济管理事务中心预算支出总额为1398.27万元，其中：财政拨款支出预算1398.27万元。财政拨款支出预算中，基本支出459.49万元，项目支出938.78万元。财政拨款支出预算比上年执行数1299.51万元增加98.76万元（其中基本支出比上年执行数增加74.44万元，项目支出比上年执行数增加24.32万元）。基本支出增加的主要原因是由于2019年本中心涉及的劳务工费用全都核定在公用经费下的单项定额中，公用经费与上年执行数相比增加39.38万元，综合人员经费的薪资待遇的提高，故基本支出综合调整增加74.44万元。项目支出整体情况而言，各条线经常性项目2019年安排预算时比上年执行数增加26.78万元，其中变化比较显著的是审计项目的委托审计费（主要根据年度审计项目安排）和农经项目的土地委托流转补贴（主要根据上年度土地委托流转面积安排），一次性项目2019年安排预算时比上年执行数减少2.46万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目489.81万元，具体明细如下：①工资福利及对个人和家庭补助支出279.01万元：主要用于发放中心编制人员的工资、津补贴、奖金及发放本单位退休人员相关费用等。②商品和服务支出及其他资本性支92.02万元：主要用于购置一般日常办公用品、印刷、手续费及保障本单位正常运行而支付的一切公用支出，以及发放本单位劳务工的相关工资、津补贴、奖金等费用。③项目支出118.78万元，主要涉及统计条线项目64.58万元、审计条线项目44.20万元、农经条线项目10万元。

2. “社会保障和就业支出”科目55.66万元，其中39.76万元主要用于按照规定发放中心编制人员基本养老费用，15.90万元主要用于按照规定发放中心编制人员职业年金费用。

3. “卫生健康支出”科目18.88万元，主要用于按照规定发放中心编制人员基本医疗费用。

4. “农林水支出”科目820.00万元，主要用于中心农经条线发放到相关村的土地委托流转补贴。

5. “住房保障支出”科目13.92万元，主要用于按照国家政策规定为在职列编人员缴纳住房公积金的支出。

2019 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,982,741.00	一、一般公共服务支出	4,898,147.00
1. 一般公共预算资金	13,982,741.00	二、社会保障和就业支出	556,598.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	188,844.00
二、事业收入		四、农林水支出	8,200,000.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	139,152.00
四、其他收入




收入总计	13,982,741.00	支出总计	13,982,741.00

2019 年部门收入预算总表

单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201			一般公共服务支出	4,898,147.00	4,898,147.00
201	99		其他一般公共服务支出	4,898,147.00	4,898,147.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	4,898,147.00	4,898,147.00
208			社会保障和就业支出	556,598.00	556,598.00
208	05		行政事业单位离退休	556,598.00	556,598.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,572.00	397,572.00
208	06	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,026.00	159,026.00
213			农林水支出	8,200,000.00	8,200,000.00
213	01		农业	8,200,000.00	8,200,000.00
213	01	21	农业结构调整补贴	8,200,000.00	8,200,000.00
221			住房保障支出	139,152.00	139,152.00
221	02		住房改革支出	139,152.00	139,152.00
221	02	01	住房公积金	139,152.00	139,152.00
210			卫生健康支出	188,844.00	188,844.00
210	11		行政事业单位医疗	188,844.00	188,844.00
210	11	02	事业单位医疗	188,844.00	188,844.00
合计				13,982,741.00	13,982,741.00

2019 年部门支出预算总表

单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	4,898,147.00	3,710,297.00	1,187,850.00
201	99		其他一般公共服务支出	4,898,147.00	3,710,297.00	1,187,850.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	4,898,147.00	3,710,297.00	1,187,850.00
208			社会保障和就业支出	556,598.00	556,598.00
208	05		行政事业单位离退休	556,598.00	556,598.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,572.00	397,572.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,026.00	159,026.00
213			农林水支出	8,200,000.00		8,200,000.00
213	01		农业	8,200,000.00		8,200,000.00
213	01	21	农业结构调整补贴	8,200,000.00		8,200,000.00
221			住房保障支出	139,152.00	139,152.00
221	02		住房改革支出	139,152.00	139,152.00
221	02	01	住房公积金	139,152.00	139,152.00
210			卫生健康支出	188,844.00	188,844.00
210	11		行政事业单位医疗	188,844.00	188,844.00
210	11	02	事业单位医疗	188,844.00	188,844.00
合计				13,982,741.00	4,594,891.00	9,387,850.00

2019 年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	13,982,741.00	一、一般公共服务支出	4,898,147.00	4,898,147.00
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	556,598.00	556,598.00
		三、卫生健康支出	188,844.00	188,844.00
		四、农林水支出	8,200,000.00	8,200,000.00
		五、住房保障支出	139,152.00	139,152.00











收入总计	13,982,741.00	支出总计	13,982,741.00	13,982,741.00

2019 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	4,898,147.00	3,710,297.00	1,187,850.00
201	99		其他一般公共服务支出	4,898,147.00	3,710,297.00	1,187,850.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	4,898,147.00	3,710,297.00	1,187,850.00
208			社会保障和就业支出	556,598.00	556,598.00
208	05		行政事业单位离退休	556,598.00	556,598.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,572.00	397,572.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,026.00	159,026.00
213			农林水支出	8,200,000.00		8,200,000.00
213	01		农业	8,200,000.00		8,200,000.00
213	01	21	农业结构调整补贴	8,200,000.00		8,200,000.00
221			住房保障支出	139,152.00	139,152.00
221	02		住房改革支出	139,152.00	139,152.00
221	02	01	住房公积金	139,152.00	139,152.00
210			卫生健康支出	188,844.00	188,844.00
210	11		行政事业单位医疗	188,844.00	188,844.00
210	11	02	事业单位医疗	188,844.00	188,844.00
合计				13,982,741.00	4,594,891.00	9,387,850.00

2019 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位:元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,332,737.00	3,332,737.00
301	01	基本工资	490,416.00	490,416.00
301	02	津贴补贴	75,648.00	75,648.00
301	06	伙食补助费	103,320.00	103,320.00
301	07	绩效工资	1,500,060.00	1,500,060.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	397,572.00	397,572.00
301	09	职业年金缴费	159,026.00	159,026.00
301	10	职业基本医疗保险缴费	188,844.00	188,844.00
301	12	其他社会保障缴费	65,739.00	65,739.00
301	13	住房公积金	139,152.00	139,152.00
301	99	其他工资福利支出	212,960.00	212,960.00
302		商品和服务支出	875,174.00		875,174.00
302	01	办公费	190,000.00		190,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	1,000.00		1,000.00
302	11	差旅费	12,000.00		12,000.00
302	13	维修（护）费	70,000.00		70,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	6,000.00		6,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	364,374.00		364,374.00
302	27	委托业务费
302	29	福利费	104,600.00		104,600.00
302	39	其他交通费用	106,200.00		106,200.00
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	341,980.00	341,980.00
303	02	退休费	141,980.00	141,980.00
303	04	抚恤金	200,000.00	200,000.00
303	10	个人农业生产补贴
310		其他资本性支出	45,000.00		45,000.00
310	02	办公设备购置	45,000.00		45,000.00







合计			4,594,891.00	3,674,717.00	920,174.00

2019 年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单单位:元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
5,000.00		5,000.00

2019 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位:元

项目				政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

本中心2019年无政府性基金预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数为0.5万元，比2018年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年度持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元,与2018年度持平。本中心无公务用车。

（三）公务接待费0.5万元。比2017年预算减少0.5万元，主要原因是2018年实际执行数为0.06万元，故2019年安排预算时减少0.5万元。

二、机关运行经费预算：

朱家角镇经济管理事务中心2019年度无机关运行经费。

三、政府采购情况：

2019 年度本部门政府采购预算12.93万元，全部为政府采购货物预算。

2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.88万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.33万元。

四、绩效目标设置情况：

按照本镇预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金938.78万元。其中重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年 )
申报单位名称：（盖章）朱家角镇经济管理事务中心
项目名称	统计一次性项目（第四次经济普查）
项目类型	经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项目□
	结转项目□ 其他一次性项目□√
项目属性	一次性项目□√ 经常性项目□
资金用途	事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□√
资金来源	中央财政□ 省级财政□ 市级财政□ 县（区）财政□ 镇（街道）财政√ 自筹资金□
项目负责人	丁峰雷		联系人	丁峰雷
联系电话	59241368
开始时间	2018-6-1		结束时间	2019-12-31
项目概况	该一级项目下有1个二级项目“第四次经济普查工作经费”，预算金额289750元。该项目基于全面调查本镇第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清本镇全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮、经济结构优化升级、发展质量和效益等方面的新进展。
立项依据	《青浦区朱家角镇人民政府关于本镇开展第四次经济普查的通知》青朱府（2018）41号
项目设立的必要性	全国性的普查工作。完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。

保证项目实施的制度、措施	按照相关文件精神，建立相应的普查机制，突出重点、优化方式、统一组织、创新手段，充分广泛动员和组织社会力量积极参与普查工作，确保普查的顺利进行。
项目总预算（元）	289750		项目当年预算（元）		289750
同名项目上年预算额（元）	500000		同名项目上年预算执行数（元）		31500
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	第四次经济普查				289750
项目当年投入资金来源	预算内				289750
项目实施计划	该项目在2018年下半年度已经完成普查准备工作阶段；
	2019 年1月-4月：普查登记工作；
	2019 年1月-8月：普查数据审核、录入、汇总、上报、验收工作；
	2019 年5月-9月：数据质量抽查评估工作；
	2019 年10月-12月：工作扫尾总结阶段。
项目总目标	更好地了解本镇产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，摸清各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统。
年度绩效目标	更好地了解本镇产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，摸清各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统。
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	配套资金到位率		1
投入和管理目标
	预算执行率		1
	专款专用率		1
产出目标	普查数据准确性		基本准确
效果目标	了解产业概况		比较全面
影响力目标	民众参与度		进一步提高
备注	无
填报单位负责人（签名）：丁峰雷		填报人：陆翠凤		填报日期：2018.10.25

“土地承包经营权委托流转补贴”项目经费情况说明

一、项目概述

为促进朱家角镇农业适度规模化经营，实现农业增收增效，鼓励承包农户委托村集体统一流转土地承包经营权，并对现有委托流转行为进行规范，对农村土地承包经营权规范流转予以补贴。

二、立项依据

《青浦区朱家角镇人民政府关于贯彻落实区政府“关于进一步规范农村土地承包经营权流转的若干意见”有关操作细则的通知》（青朱府{2013}20号）。

三、实施主体

1 、申报：各村对农户委托村集体统一规范流转且流转合同规范的土地面积统一向镇、区申报，镇级资金配套。本中心进行审核汇总。

2 、审核：本中心根据上报数据，进行相关核查，核查内容包括：申报的委托流转面积是否与农户委托书面积、流转合同面积相一致等。

3 、发放：镇财政按审核认定的申报资金拨付奖补资金，核查中发现不符合规定的，在发放奖励中同比扣减。

四、实施方案

由区政府出台了《关于进一步规范农村土地承包经营权流转的若干意见》、本镇出台了《青浦区朱家角镇人民政府关于贯彻落实区政府“关于进一步规范农村土地承包经营权流转的若干意见”有关操作细则的通知》（青朱府{2013}20号）文件，该项目是为了引导和鼓励土地规范流转，对承包农户将土地经营权委托村集体统一流转，且委托流转手续规范、期限至二轮延包期末的，由镇财政所、经管中心及农业服务中心审核通过后按相关规定给予委托流转奖励补贴。

五、实施周期

该项目自2013年建立以来，每年年度都进行申报汇总。

六、年度预算安排

本项目2019年预算安排金额820.00万元，2018年执行数770.27万元。预算安排时候，按照单价300元/亩，预计委托面积27333亩，计算所得。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，详见表格

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2019 年 )
项目名称	农经经常性项目（土地承包经营权委托流转补贴）
项目总目标	推进农业适度规模化经营，实现农业增收增效，促进土地依法、规范、有序流转
年度绩效目标	推进农业适度规模化经营，实现农业增收增效，促进土地依法、规范、有序流转
分解目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	计划完成率	》=85%
	质量目标
	时效目标
效果目标	经济效益目标	农民增收率	适当提高
	社会效益目标	规范委托流转	逐步规范
	环境效益目标	农业产业统一布局	逐步统一规范
	可持续目标
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	逐步健全
影响力目标	满意度目标

机构职能

朱家角镇位于淀山湖畔，东与盈浦街道、夏阳街道接壤；南与练塘镇、松江科技园区、佘山镇交界；西依淀山湖，与金泽镇相连；北与江苏省昆山市淀山湖镇毗邻。交通便利，处于上海市与江苏省交界处，是上海通往江苏、浙江的重要通道。东西向有“318”国道、沪青平高速公路、沈砖公路，南北向有朱枫公路，依傍同三国道，南接沪杭高速公路...