上海市青浦区朱家角镇农业综合服务中心2019年预算公开
无
主动公开
无
无
无
2019-02-15
目录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2019
年部门财务收支预算总表
2. 2019
年部门收入预算总表
3. 2019
年部门支出预算总表
4. 2019
年部门财政拨款收支预算总表
5. 2019
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019
年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
7.
2019
年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
8.
2019
年部门政府性基金预算支出功能分类预算
六、其他相关情况说明
七、朱家角镇2018年中小河道轮疏工程项目情况说明
上海市青浦区朱家角镇农业综合服务中心主要职能
青浦区朱家角镇农业综合服务中心是全额拨款预算部门。主要职能包括：全心全意为农民服务，（一）做好本镇农、林、牧、副、渔的生产等技术指导和服务工作，负责本镇农副业生产计划的实施；（二）强化本镇农产品质量日常监督检查、林业技术指导、服务和监督、森林资源的调查保护等工作
。
上海市青浦区朱家角镇农业综合服务中心机构设置
朱家角镇朱家角镇农业综合服务中心无下属预算部门。无内设机构。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算部门为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算部门使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
（四）机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
朱家角镇农业综合服务中心
2019
年部门预算编制说明
2019
年，上海市青浦区朱家角镇农业综合服务中心预算支出总额为
5396.59
万元，其中：财政拨款支出预算
5396.59
万元。财政拨款支出预算中，基本支出
544.19
万元；项目支出
4852.40
万元。财政拨款支出预算比上年执行数2969.81万元增加2426.78万元（基本支出比上年执行数487.43万元增加56.76万元，项目支出比上年执行数2482.38万元增加2370.02万元，综合调整比上年执行数增加2426.78万元），财政拨款支出主要内容如下：
1.
“
社会保障和就业支出
”
科目
62.26
万元。主要用于行政事业单位离退休费和基本养老金及职业年金支出.
2.
“
卫生健康支出
”
科目
21.12
万元。主要用于行政事业单位医疗。
3.
“
农林水支出
”
科目
5297.65
万元,
。其中基本支出445.25万元
具体明细如下：①工资福利支出
278.71
万元：主要用于发放中心编制人员的工资、津补贴、奖金等。②商品和服务支出
143.68
万元：主要用于购置一般日常办公用品、印刷、手续费,劳务费及保障本部门正常运行而支付的一切公用支出；③对个人和家庭的补助
17.86
万元：主要用于发放本部门的退休人员的退休费。
④
“
其他资本性支出
”
科目
5
万元，主要用于办公设备购置等。项目支出4852.40万元:主要用于病虫害控制51万元，农业结构调整补贴1000.99万元，农业生产支持补贴383.68万元，其他农业支出2421.73万元，农田水利995.00万元。
4.
“住房保障支
出
”科
目15.5
6
万元，主要用于住房公积金支出
。
2019
年部门财务收支预算总表
单位：元
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
53965911.92
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
1.
一般公共预算资金
|
53965911.92
|
二、教育支出
|
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、科学技术支出
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、文化和体育传媒支出
|
|
|
三、事业部门经营收入
|
|
五、社会保障和就业支出
|
622560.00
|
|
四、其他收入
|
|
六、卫生健康支出
|
211224.00
|
|
|
|
七、城乡社区支出
|
|
|
|
|
八、农林水支出
|
52976511.92
|
|
|
|
九、住房保障支出
|
155616.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
53965911.92
|
支出总计
|
53965911.92
|
2019
年部门收入预算总表
单位：元
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业部门 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
622560.00
|
622560.00
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业部门离退休
|
622560.00
|
622560.00
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业部门基本养老保险缴费支出
|
444679.00
|
444679.00
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业部门职业年金缴费支出
|
177880.80
|
177880.80
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
211224.00
|
211224.00
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业部门医疗
|
211224.00
|
211224.00
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业部门医疗
|
211224.00
|
211224.00
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
52976511.92
|
52976511.92
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
43026511.92
|
43026511.92
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
4452499.92
|
4452499.92
|
|
|
|
|
213
|
01
|
08
|
病虫害控制
|
510000.00
|
510000.00
|
|
|
|
|
213
|
01
|
21
|
农业结构调整补贴
|
10009904.00
|
10009904.00
|
|
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
3836790.00
|
3836790.00
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
24217318.00
|
24217318.00
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
9950000.00
|
9950000.00
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
9950000.00
|
9950000.00
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
155616.00
|
155616.00
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
155616.00
|
155616.00
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
155616.00
|
155616.00
|
|
|
|
|
合计
|
53965911.92
|
53965911.92
|
|
|
|
|||
2019
年部门支出预算总表
单位：元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
622560.00
|
622560.00
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业部门离退休
|
622560.00
|
622560.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业部门基本养老保险缴费支出
|
444679.20
|
444679.20
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业部门职业年金缴费支出
|
177880.80
|
177880.80
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
211224.00
|
211224.00
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业部门医疗
|
211224.00
|
211224.00
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业部门医疗
|
211224.00
|
211224.00
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
52976511.92
|
4452499.92
|
48524012.00
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
43026511.92
|
4452499.92
|
38574012.00
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
4452499.92
|
4452499.92
|
0.00
|
|
213
|
01
|
08
|
病虫害控制
|
510000.00
|
|
510000.00
|
|
213
|
01
|
21
|
农业结构调整补贴
|
10009904.00
|
|
10009904.00
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
3836790.00
|
|
3836790.00
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
24217318.00
|
|
24217318.00
|
|
|
|
|
水利
|
9950000.00
|
|
9950000.00
|
|
|
|
|
农田水利
|
9950000.00
|
|
9950000.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
155616.00
|
155616.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
155616.00
|
155616.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
155616.00
|
155616.00
|
0.00
|
|
合计
|
53965911.92
|
5441899.92
|
48524012.00
|
|||
2019
年部门财政拨款收支预算总表
单位：元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
53965911.92
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
622560.00
|
622560.00
|
0.00
|
|
|
|
三、卫生健康支出
|
211224.00
|
211224.00
|
0.00
|
|
|
|
四、农林水支出
|
52976511.92
|
52976511.92
|
0.00
|
|
|
|
五、住房保障支出
|
155616.00
|
155616.00
|
0.00
|
|
收入总计
|
53965911.92
|
支出总计
|
53965911.92
|
53965911.92
|
0.00
|
2019
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
单位:元
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
622560.00
|
622560.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业部门离退休
|
622560.00
|
622560.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业部门基本养老保险缴费支出
|
444679.20
|
444679.20
|
0.00
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业部门职业年金缴费支出
|
177880.80
|
177880.80
|
0.00
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
211224.00
|
211224.00
|
0.00
|
|
210
|
11
|
|
行政事业部门医疗
|
211224.00
|
211224.00
|
0.00
|
|
210
|
11
|
02
|
事业部门医疗
|
211224.00
|
211224.00
|
0.00
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
52976511.92
|
4452499.92
|
48524012.00
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
43026511.92
|
4452499.92
|
38574012.00
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
4452499.92
|
4452499.92
|
0.00
|
|
213
|
01
|
08
|
病虫害控制
|
510000.00
|
0.00
|
510000.00
|
|
213
|
01
|
21
|
农业结构调整补贴
|
10009904.00
|
0.00
|
10009904.00
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
3836790.00
|
0.00
|
3836790.00
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
24217318.00
|
0.00
|
24217318.00
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
9950000.00
|
0.00
|
9950000.00
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
9950000.00
|
0.00
|
9950000.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
155616.00
|
155616.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
155616.00
|
155616.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
155616.00
|
155616.00
|
0.00
|
|
合计
|
53965911.92
|
5441899.92
|
48524012.00
|
|||
2019
年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位:元
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3776473.60
|
3776473.60
|
0.00
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
607920.00
|
607920.00
|
0.00
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
80280.00
|
80280.00
|
0.00
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
102816.00
|
102816.00
|
0.00
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1638076.00
|
1638076.00
|
0.00
|
|
301
|
08
|
机关事业部门基本养老保险缴费
|
444679.20
|
444679.20
|
0.00
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
177880.80
|
177880.80
|
0.00
|
|
301
|
10
|
职业基本医疗保险缴费
|
211224.00
|
211224.00
|
0.00
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
69381.60
|
69381.60
|
0.00
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
155616.00
|
155616.00
|
0.00
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
288600.00
|
288600.00
|
0.00
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1436806.32
|
0.00
|
1436806.32
|
|
302
|
01
|
办公费
|
60000.00
|
0.00
|
60000.00
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
10000.00
|
0.00
|
10000.00
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
3000.00
|
0.00
|
3000.00
|
|
302
|
04
|
手续费
|
1000.00
|
0.00
|
1000.00
|
|
302
|
05
|
水费
|
2000.00
|
0.00
|
2000.00
|
|
302
|
06
|
电费
|
20000.00
|
0.00
|
20000.00
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
20000.00
|
0.00
|
20000.00
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1000.00
|
0.00
|
1000.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
10000.00
|
0.00
|
10000.00
|
|
302
|
16
|
培训费
|
10000.00
|
0.00
|
10000.00
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
5000.00
|
0.00
|
5000.00
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
987517.60
|
0.00
|
987517.60
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
8000.00
|
0.00
|
8000.00
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
52488.72
|
0.00
|
52488.72
|
|
302
|
29
|
福利费
|
64800.00
|
0.00
|
64800.00
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
117000.00
|
0.00
|
117000.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
65000.00
|
0.00
|
65000.00
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
178620.00
|
178620.00
|
0.00
|
|
303
|
02
|
退休费
|
178620.00
|
178620.00
|
0.00
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
50000.00
|
0.00
|
50000.00
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
50000.00
|
0.00
|
50000.00
|
|
310
|
05
|
基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
合 计：
|
5441899.92
|
3955093.60
|
1486806.32
|
||
2019
年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经 费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国 (境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
单位:元
|
项目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
合 计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
本中心2019年无政府性基金预算，故本表无数据。
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019
年“三公”经费预算数为0.50万元，比2018年预算减少0.50万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与去年持平。
（三）公务接待费0.50万元，比2018年预算减少0.50万元，主要原因是控制预算安排，减少该科目费用。
二、机关运行经费预算：
机关运行经费是指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，朱家角镇农业综合服务中心2019年度机关运行经费财政拨款预算无。
三、政府采购情况：
2019
年度本部门政府采购预算3.785 万元，用于硒鼓采购与A4纸的购买。
2019
年政府采购项目预算金额3.785万元，其中，面向中小企业预算采购金额1.1355万元；面向小微企业预算采购金额0.6813万元。
四、绩效目标设置情况：
按照本镇预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金4852.40万元。其中重点美丽乡村建设支出项目1992.80万元绩效目标见下表
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
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|
(2019
年 )
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|
申报部门名称：（盖章）朱家角镇农业综合服务中心
|
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|
项目名称
|
朱家角镇
2019
年美丽乡村建设
|
||||||
|
项目类型
|
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ |
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|
项目属性
|
一次性项目√ 经常性项目□
|
||||||
|
资金用途
|
事业/专业类□ 基本建设工程类 √ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□
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|
资金来源
|
中央财政□ 省级财政□ 市级财政□ 县（区）财政□ 镇（街道）财政√ 自筹资金□
|
||||||
|
项目负责人
|
瞿玉玑
|
联系人
|
王桂云
|
||||
|
联系电话
|
39275126
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|
开始时间
|
2019-01-01
|
结束时间
|
2019-12-31
|
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|
项目概况
|
张马村及王金村是市级美丽乡村示范村，该项目是新建环卫设施，包括垃圾处理张、船舶码头、新建公厕等
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|
立项依据
|
青发改投【2014】1051号，青发改投【2016】172号
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|
项目设立的必要性
|
围绕区政府提出的
"
建设生态宜居的现代化新青浦“奋斗目标，对全区推进美丽乡村建设提出的意见。
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|
保证项目实施的制度、措施
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我镇成立了美丽乡村建设领导小组，规划方案通过镇级评审后再经区各职能部评审，项目建设完成后通过区验收等确保美丽乡村建设落到实处
|
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|
项目总预算（元）
|
19928000
|
项目当年预算（元）
|
19928000
|
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|
同名项目上年预算额（元）
|
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
|
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|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||||
|
项目当年投入资金构成
|
|
19928000
|
|||||
|
项目当年投入资金来源
|
预算内
|
19928000
|
|||||
|
项目实施计划
|
项目实施日期：2019年1月-2019年12月
|
||||||
|
项目总目标
|
以“特色经济发展好、村容村貌整洁好、人居集聚规划好、村组和谐文明好、村组民主管理好”为总体目标，以“美在生态、富在产业、根在文化”为主线。
|
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|
年度绩效目标
|
完善设施，推进生态人居建设；美化环境，推进生态环境建设；提升产业，推进生态经济建设；营造风尚，推动生态文化建设；；
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分解目标
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|
分解目标内容
|
绩效指标
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指标目标值
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|
投入和管理目标
|
资金到位率
|
=100.00%
|
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|
预算执行率
|
=100.00%
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|
专款专用率
|
=100.00%
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|
财务制度健全性
|
健全
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|
财务制度执行性
|
到位
|
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|
产出目标
|
通过区级美丽乡村的村庄
|
=100.00%
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|
符合建设标准
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美丽乡村建设工作实施意见
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效果目标
|
农民收入水平
|
提高
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村居环境质量
|
提高
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|
影响力目标
|
生态建设
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健全
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村民满意度
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提高
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填报部门负责人（签名）：瞿玉玑
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填报人：陈菊梅
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填报日期：2018.09.12
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朱家角镇2018年中小河道轮疏工程项目情况说明
一、项目概述
朱家角镇对安庄、薛间、林家村等24条淤积比较严重的河道进行疏浚工作，疏浚长度约23.7公里，土方量估算为28万立方（具体以实测实量为准），工程投资估算866万元，其中镇自筹259.85万元（具体以发改委批复为准）其中包括环境整治、河道工程、小农水项目、基础设施改造、公共服务设施改造、环卫设施改造、文体设施建设等。
二、立项依据
《关于加强郊区镇村级中小河道轮疏工作的实施意见》（沪水务〔2012〕420号）；《青浦区中小河道轮疏工作实施细则》（青水〔2013〕57号）等
三、实施主体
2019
年美丽乡村区级试点村为建新村、新胜村、林家村，环境整治是基础，由村委会负责具体实施，镇新农办进行指导。
四、实施方案
2019
年1月起至5月对全镇进行环境整治摸底，制定计划根据《青浦区中小河道轮疏工作实施细则》，河道边坡控制在1:2~1:3，坡面保持自然平顺；河底高程标高(吴淞高程)控制在0.0~0.5米；河面无漂浮垃圾，河道坡面整洁无杂物，河岸无堆积垃圾。改善我镇水环境，为太湖流域综合治理打下基础，为新农村建设提供必要的水系基础条件，有利于朱家角镇更好地发展旅游产业。
五、实施周期
2019
年1月-12月为一个周期
六、年度预算安排
2019
年2月前完成工程可行性研究报告，4月进行招投标工作，10月底前完成河道疏浚工作。
七、绩效目标
包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格
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上海市青浦区财政支出项目绩效目标
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(2019
年 )
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项目名称
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朱家角镇2018年中小河道轮疏工程
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项目总目标
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根据《青浦区中小河道轮疏工作实施细则》，河道边坡控制在1:2~1:3，坡面保持自然平顺；河底高程标高(吴淞高程)控制在0.0~0.5米；河面无漂浮垃圾，河道坡面整洁无杂物，河岸无堆积垃圾。改善我镇水环境，为太湖流域综合治理打下基础，为新农村建设提供必要的水系基础条件，有利于朱家角镇更好地发展旅游产业。
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年度绩效目标
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完成对安庄、薛间、林家村等24条淤积比较严重的河道进行疏浚工作，疏浚长度约23.7公里。改善我镇水环境，为太湖流域综合治理打下基础，为新农村建设提供必要的水系基础条件，有利于朱家角镇更好地发展旅游产业。
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分解目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标目标值
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产出目标
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质量目标
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设施验收合格率
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=100.00%
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安全目标
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施工事故数
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≤0%
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效果目标
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环境效益
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水质改善情况
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所有改善
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社会效益
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农民满意度
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大于90%（含）
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影响力目标
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可持续发展
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长效管理制度健全性
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健全
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社会评价
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信息沟通
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规范
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