上海市青浦区朱家角镇人民政府2019年预算公开
无
主动公开
无
无
无
2019-02-15
目录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2019
年部门财务收支预算总表
2. 2019
年部门收入预算总表
3. 2019
年部门支出预算总表
4. 2019
年部门财政拨款收支预算总表
5. 2019
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6.
2019
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019
年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019
年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、
朱家角古镇市容保洁托管
项目经费情况说明
青浦区朱家角镇人民政府主要职能
青浦区朱家角镇人民政府机构设置
上海市青浦区朱家角镇人民政府无下属预算单位，设7个党政内设机构包括：办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理办公室、规划建设和环境保护办公室。按党章规定设置纪律检查委员会、按有关规定设置人大、人民武装、工会、共青团、妇联（科协、工商联、残联）等组织。朱家角镇人民政府包括镇政府机关本部门以及内设机构的综合收支计划。
名词解释
（一）基本支出预算：是为保障本镇所正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是为完成本镇行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是本镇财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关项目洽谈和对外合作交流支出；公务接待费主要安排专业会议、政策调研、专项检查、接待交流等执行公务或开展业务所伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指本镇使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
青浦区朱家角镇人民政府2019年部门预算编制说明
2019
年，上海市青浦区
朱家角镇人民政府
预算支出总额为
7112.78
万元，上年预算
支出总额为
6143.81
万元，比上年增加968.97万元。
其中：财政拨款支出预算中，基本支出
3146.55
万元；上年
基本支出
3132.64
万元；比上年增加13.91万元。
项目支出
3966.23
万元。上年
项目支出
3011.17
万元。比上年增加955.06万元。
财政拨款支出主要内容如下：
1
、“一般公共服务支出”科目
3683.73
万元，主要用于镇政府基本支出以及信息化建设等财政管理方面的项目支出。
2
、“教育支出”科目20万元，主要反映社区家长会，开展中小学生寒暑假活动。
3
、“科学技术支出”科目
30
万元，主要反
映科协
支出
。
4
、“文化旅游体育与传媒支出”科目
355.60
万元，主要反映
文明办、新民晚报的支出。
5
、“社会保障和就业支出”科目
298.38
万元，主要用于离退休方面的支出。
6
、“卫生健康支出”科目
1548.03
万元，主要用于爱卫办、环卫、计划生育支出。
7
、“城乡社区支出”科目
954.81
万元，主要用于司法、景区办等支出。
8
、“农林水支出”科目137.55万元，主要用于防汛防台应急管理支出。
9
、“住房保障支出”科目
84.68
万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金及公务员住房补贴的支出。
2019
年部门财务收支预算总表
单位：元
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
71,127,810.06
|
一、一般公共服务支出
|
36,837,302.70
|
|
1.
一般公共预算资金
|
71,127,810.06
|
二、教育支出
|
200,000.00
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、科学技术支出
|
300,000.00
|
|
二、事业收入
|
|
四、文化旅游体育与传媒支出
|
3,556,000.00
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、社会保障和就业支出
|
2,983,816.80
|
|
四、其他收入
|
|
六、卫生健康支出
|
15,480,300.06
|
|
|
|
七、城乡社区支出
|
9,548,098.50
|
|
|
|
八、农林水支出
|
1,375,500.00
|
|
|
|
九、住房保障支出
|
846,792.00
|
|
收入总计
|
71,127,810.06
|
支出总计
|
71,127,810.06
|
2019
年部门收入预算总表
单位：元
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
36,837,302.70
|
36,837,302.70
|
|
|
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
848,593.00
|
848,593.00
|
|
|
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
848,593.00
|
848,593.00
|
|
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
31,603,709.70
|
31,603,709.70
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
23,389,609.70
|
23,389,609.70
|
|
|
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
8,214,100.00
|
8,214,100.00
|
|
|
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
220,000.00
|
220,000.00
|
|
|
|
|
201
|
11
|
99
|
其他纪检监察事务支出
|
220,000.00
|
220,000.00
|
|
|
|
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
4,165,000.00
|
4,165,000.00
|
|
|
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
4,165,000.00
|
4,165,000.00
|
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
200,000.00
|
200,000.00
|
|
|
|
|
205
|
99
|
|
其他教育支出
|
200,000.00
|
200,000.00
|
|
|
|
|
205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
200,000.00
|
200,000.00
|
|
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及支出
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
3,556,000.00
|
3,556,000.00
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
3,556,000.00
|
3,556,000.00
|
|
|
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
3,556,000.00
|
3,556,000.00
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2,983,816.80
|
2,983,816.80
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2,483,816.80
|
2,483,816.80
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,221,561.60
|
1,221,561.60
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
748,627.20
|
748,627.20
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
513,628.00
|
513,628.00
|
|
|
|
|
208
|
16
|
|
红十字事业
|
500,000.00
|
500,000.00
|
|
|
|
|
208
|
16
|
99
|
其他红十字事业支出
|
500,000.00
|
500,000.00
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
15,480,300.06
|
15,480,300.06
|
|
|
|
|
210
|
07
|
|
计划生育事务
|
13,481,258.06
|
13,481,258.06
|
|
|
|
|
210
|
07
|
17
|
计划生育服务
|
11,800,000.00
|
11,800,000.00
|
|
|
|
|
210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
1,681,258.06
|
1,681,258.06
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
580,242.00
|
580,242.00
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
580,242.00
|
580,242.00
|
|
|
|
|
210
|
99
|
|
其他卫生健康支出
|
1,418,800.00
|
1,418,800.00
|
|
|
|
|
210
|
99
|
01
|
其他卫生健康支出
|
1,418,800.00
|
1,418,800.00
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
9,548,098.50
|
9,548,098.50
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
7,108,098.50
|
7,108,098.50
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
7,108,098.50
|
7,108,098.50
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
964,000.00
|
964,000.00
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
964,000.00
|
964,000.00
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
1,476,000.00
|
1,476,000.00
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
1,476,000.00
|
1,476,000.00
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1,375,500.00
|
1,375,500.00
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1,375,500.00
|
1,375,500.00
|
|
|
|
|
213
|
03
|
14
|
防汛
|
1,375,500.00
|
1,375,500.00
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
846,792.00
|
846,792.00
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
846,792.00
|
846,792.00
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
846,792.00
|
846,792.00
|
|
|
|
|
合计
|
71,127,810.06
|
71,127,810.06
|
|
|
|
|||
2019
年部门支出预算总表
单位：元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
36,837,302.70
|
27,554,609.70
|
9,282,693.00
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
848,593.00
|
0.00
|
848,593.00
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
848,593.00
|
0.00
|
848,593.00
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
31,603,709.70
|
23,389,609.70
|
8,214,100.00
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
23,389,609.70
|
23,389,609.70
|
0.00
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
8,214,100.00
|
0.00
|
8,214,100.00
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
220,000.00
|
0.00
|
220,000.00
|
|
201
|
11
|
99
|
其他纪检监察事务支出
|
220,000.00
|
0.00
|
220,000.00
|
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
4,165,000.00
|
4,165,000.00
|
0.00
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
4,165,000.00
|
4,165,000.00
|
0.00
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
200,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
|
205
|
99
|
|
其他教育支出
|
200,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
|
205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
200,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及支出
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
|
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
3,556,000.00
|
0.00
|
3,556,000.00
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
3,556,000.00
|
0.00
|
3,556,000.00
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
3,556,000.00
|
0.00
|
3,556,000.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2,983,816.80
|
2,483,816.80
|
500,000.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2,483,816.80
|
2,483,816.80
|
0.00
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,221,561.60
|
1,221,561.60
|
0.00
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
748,627.20
|
74,8627.20
|
0.00
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
513,628.00
|
513,628.00
|
0.00
|
|
208
|
16
|
|
红十字事业
|
500,000.00
|
0.00
|
500,000.00
|
|
208
|
16
|
99
|
其他红十字事业支出
|
500,000.00
|
0.00
|
500,000.00
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
15,480,300.06
|
580,242.00
|
14,900,058.06
|
|
210
|
07
|
|
计划生育事务
|
13,481,258.06
|
0.00
|
13,481,258.06
|
|
210
|
07
|
17
|
计划生育服务
|
11,800,000.00
|
0.00
|
11,800,000.00
|
|
210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
1,681,258.06
|
0.00
|
1,681,258.06
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
580,242.00
|
580,242.00
|
0.00
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
580,242.00
|
580,242.00
|
0.00
|
|
210
|
99
|
|
其他卫生健康支出
|
1,418,800.00
|
0.00
|
1,418,800.00
|
|
210
|
99
|
01
|
其他卫生健康支出
|
1,418,800.00
|
0.00
|
1,418,800.00
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
9,548,098.50
|
0.00
|
9548,098.50
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
7,108,098.50
|
0.00
|
7,108,098.50
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
7,108,098.50
|
0.00
|
7,108,098.50
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
964,000.00
|
0.00
|
964,000.00
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
964,000.00
|
0.00
|
964,000.00
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
1,476,000.00
|
0.00
|
1,476,000.00
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
1,476,000.00
|
0.00
|
1,476,000.00
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1,375,500.00
|
0.00
|
1,375,500.00
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1,375,500.00
|
0.00
|
1,375,500.00
|
|
213
|
03
|
14
|
防汛
|
1,375,500.00
|
0.00
|
1,375,500.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
846,792.00
|
846,792.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
846,792.00
|
846,792.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
846,792.00
|
846,792.00
|
0.00
|
|
合计
|
71,127,810.06
|
31,465,460.50
|
39,662,349.56
|
|||
2019
年部门财政拨款收支预算总表
单位：元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
71,127,810.06
|
一、一般公共服务支出
|
36,837,302.07
|
36,837,302.07
|
0.00
|
|
二、政府性基金
|
0.00
|
二、教育支出
|
200,000.00
|
200,000.00
|
0.00
|
|
|
|
三、科学技术支出
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
|
|
|
四、文化体育与传媒支出
|
3,556,000.00
|
3,556,000.00
|
0.00
|
|
|
|
五、社会保障和就业支出
|
2,983,816.80
|
2,983,816.80
|
0.00
|
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出
|
15,480,300.06
|
15,480,300.06
|
0.00
|
|
|
|
七、城乡社区支出
|
9,548,098.50
|
9,548,098.50
|
0.00
|
|
|
|
八、农林水支出
|
1,375,500.00
|
1,375,500.00
|
|
|
|
|
九、住房保障支出
|
846,792.00
|
846,792.00
|
0.00
|
|
收入总计
|
71,127,810.06
|
支出总计
|
71,127,810.06
|
71,127,810.06
|
0.00
|
2019
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
36,837,302.70
|
27,554,609.70
|
9,282,693.00
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
848,593.00
|
0.00
|
848,593.00
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
848,593.00
|
0.00
|
848,593.00
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
31,603,709.70
|
23,389,609.70
|
8,214,100.00
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
23,389,609.70
|
23,389,609.70
|
0.00
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
8,214,100.00
|
0.00
|
8,214,100.00
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
220,000.00
|
0.00
|
220,000.00
|
|
201
|
11
|
99
|
其他纪检监察事务支出
|
220,000.00
|
0.00
|
220,000.00
|
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
4,165,000.00
|
4,165,000.00
|
0.00
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
4,165,000.00
|
4,165,000.00
|
0.00
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
200,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
|
205
|
99
|
|
其他教育支出
|
200,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
|
205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
200,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及支出
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
|
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
3,556,000.00
|
0.00
|
3,556,000.00
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
3,556,000.00
|
0.00
|
3,556,000.00
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
3,556,000.00
|
0.00
|
3,556,000.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2,983,816.80
|
2,483,816.80
|
500,000.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2,483,816.80
|
2,483,816.80
|
0.00
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,221,561.60
|
1,221,561.60
|
0.00
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
748,627.20
|
748,627.20
|
0.00
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
513,628.00
|
513,628.00
|
0.00
|
|
208
|
16
|
|
红十字事业
|
500,000.00
|
0.00
|
500,000.00
|
|
208
|
16
|
99
|
其他红十字事业支出
|
500,000.00
|
0.00
|
500,000.00
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
15,480,300.06
|
580,242.00
|
14,900,058.06
|
|
210
|
07
|
|
计划生育事务
|
13,481,258.06
|
0.00
|
13,481,258.06
|
|
210
|
07
|
17
|
计划生育服务
|
11,800,000.00
|
0.00
|
11,800,000.00
|
|
210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
1,681,258.06
|
0.00
|
1,681,258.06
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
580,242.00
|
580,242.00
|
0.00
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
580,242.00
|
580,242.00
|
0.00
|
|
210
|
99
|
|
其他卫生健康支出
|
1,418,800.00
|
0.00
|
1,418,800.00
|
|
210
|
99
|
01
|
其他卫生健康支出
|
1,418,800.00
|
0.00
|
1,418,800.00
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
9,548,098.50
|
0.00
|
9,548,098.50
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
7,108,098.50
|
0.00
|
7,108,098.50
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
7,108,098.50
|
0.00
|
7,108,098.50
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
964,000.00
|
0.00
|
964,000.00
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
964,000.00
|
0.00
|
964,000.00
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
1,476,000.00
|
0.00
|
1,476,000.00
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
1,476,000.00
|
0.00
|
1,476,000.00
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1,375,500.00
|
0.00
|
1,375,500.00
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1,375,500.00
|
0.00
|
1,375,500.00
|
|
213
|
03
|
14
|
防汛
|
1,375,500.00
|
0.00
|
1,375,500.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
846,792.00
|
846,792.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
846,792.00
|
846,792.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
846,792.00
|
846,792.00
|
0.00
|
|
合计
|
71,127,810.06
|
31,465,460.5
|
39,662,349.56
|
|||
2019
年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位:元
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
17,430,538.50
|
17,430,538.50
|
0.00
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
2,205,384.00
|
2,205,384.00
|
0.00
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
7,279,584.00
|
7,279,584.00
|
0.00
|
|
301
|
03
|
奖金
|
2,416,000.00
|
2,416,000.00
|
0.00
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
800,000.00
|
800,000.00
|
0.00
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,221,561.60
|
1,221,561.60
|
0.00
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
748,627.20
|
748,627.20
|
0.00
|
|
301
|
10
|
职业基本医疗保险缴费
|
580,242.00
|
580,242.00
|
0.00
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
177,631.70
|
177,631.70
|
0.00
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
846,792.00
|
846,792.00
|
0.00
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
1,154,716.00
|
1,154,716.00
|
0.00
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
13,048,294.00
|
0.00
|
13,048,294.00
|
|
302
|
01
|
办公费
|
700,000.00
|
0.00
|
700,000.00
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
9,000.00
|
0.00
|
9,000.00
|
|
302
|
05
|
水费
|
180,000.00
|
0.00
|
180,000.00
|
|
302
|
06
|
电费
|
1,700,000.00
|
0.00
|
1,700,000.00
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
500,000.00
|
0.00
|
500,000.00
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
2,900,000.00
|
0.00
|
2,900,000.00
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
210,000.00
|
0.00
|
210,000.00
|
|
302
|
12
|
*
因公出国(境)费用
|
400,000.00
|
0.00
|
400,000.00
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
400,000.00
|
0.00
|
400,000.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
30,000.00
|
0.00
|
30,000.00
|
|
302
|
16
|
培训费
|
15,000.00
|
0.00
|
15,000.00
|
|
302
|
17
|
*
公务接待费
|
350,000.00
|
0.00
|
350,000.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1,540,174.00
|
0.00
|
1,540,174.00
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
328,400.00
|
0.00
|
328,400.00
|
|
302
|
29
|
福利费
|
462,800.00
|
0.00
|
462,800.00
|
|
302
|
31
|
*
公务用车运行维护费
|
140,000.00
|
0.00
|
140,000.00
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
917,920.00
|
0.00
|
917,920.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2,265,000.00
|
0.00
|
2,265,000.00
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
666,628.00
|
666,628.00
|
0.00
|
|
303
|
01
|
离休费
|
118,968.00
|
118,968.00
|
0.00
|
|
303
|
02
|
退休费
|
394,660.00
|
394,660.00
|
0.00
|
|
303
|
04
|
抚恤费
|
150,000.00
|
150,000.00
|
0.00
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
3000.00
|
3000.00
|
0.00
|
|
303
|
|
其他资本性支出
|
320,000.00
|
0.00
|
320,000.00
|
|
303
|
02
|
办公设备购置
|
320,000.00
|
0.00
|
320,000.00
|
|
合 计
|
31,465,460.50
|
18,097,166.50
|
13,368,294.00
|
||
2019
年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况
表
单位:元
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经 费预算数
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|
合计
|
因公出国 (境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
890,000.00
|
400,000.00
|
350,000.00
|
140,000.00
|
0.00
|
140,000.00
|
13368294.00
|
2019
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
单位:元
|
项目
|
政府性基金预算拨款支出
|
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|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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|
类
|
款
|
项
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
合 计
|
|
|
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本单位2019年无政府性基金预算，故本表无数据。
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019
年“三公”经费预算数为89万元，比2018年预算增加5万元。其中：
（一）因公出国（境）费40万元，与2018年持平。
（二）公务用车购置及运行费14万元，与2018年持平。
（三）公务接待费35万元。比2018年预算增加5万元，主要原因是
朱家角镇是旅游古镇，接待任务较重。
二、机关运行经费预算：
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，朱家角镇人民政府2019年度机关运行经费财政拨款预算1336.83万元。
三、政府采购情况：
2019
年度本单位政府采购预算48.64 万元，其中：政府采购货物预算48.64万元。本单位面向中小企业预算采购金额 14.59 万元；面向小微企业预算采购金额 8.76万元。
四、绩效目标设置情况：
按照本镇预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目73个，涉及项目预算资金3966.23万元。其中重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
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(2019
年 )
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|
申报单位名称：（盖章）计划生育办公室
|
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|
项目名称
|
各类政策性奖励经费
|
||||
|
项目类型
|
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ |
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|
项目属性
|
一次性项目□ 经常性项目√
|
||||
|
资金用途
|
事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类√ 政府购买类□ 其他
|
||||
|
资金来源
|
中央财政□ 省级财政□ 市级财政□ 县（区）财政□ 镇（街道）财政√ 自筹资金□
|
||||
|
项目负责人
|
王志强
|
联系人
|
寿晓莉
|
||
|
联系电话
|
59240448
|
||||
|
开始时间
|
2019-01-01
|
结束时间
|
2019-12-31
|
||
|
项目概况
|
落实独生子女父母退休一次性奖励费、农村计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金、独生子女父母奖励费等政策性经费
|
||||
|
立项依据
|
《上海市人口与计划生育条例》
|
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|
项目设立的必要性
|
实行计划生育是我国的一项基本国策，事关亿万家庭的幸福安康，事关全面建成小康社会。通过不断完善计划生育宣传倡导、依法管理、优质服务、政策推动、综合治理的长效工作机制，对于贯彻落实党的十八大和三中、五中全会精神，适应人口和经济社会发展新形势，促进人口长期均衡发展具有举足轻重的作用。
|
||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
《青浦区计划生育目标管理责任书》、《青浦区2018年度计划生育工作目标管理责任制考核办法》
|
||||
|
项目总预算（元）
|
11,800,000.00
|
项目当年预算（元）
|
11,800,000.00
|
||
|
同名项目上年预算额（元）
|
8,835,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
8,833,233.00
|
||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||
|
项目当年投入资金构成
|
各类政策性奖励经费
|
8,835,000.00
|
|||
|
项目当年投入资金来源
|
镇财政
|
8,835,000.00
|
|||
|
项目实施计划
|
制订《朱家角镇2019年度计划生育工作目标管理考核办法》
|
||||
|
项目总目标
|
落实独生子女父母退休一次性奖励费、农村计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金、独生子女父母奖励费等政策性经费。
|
||||
|
年度绩效目标
|
完成各项经费发放工作。
|
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|
分解目标
|
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朱家角古镇市容保洁托管
项目经费情况说明
一、项目概述
为了进一步提升古镇市容环境和旅游形象，与上海淼淀保洁服务有限公司、上海祥凯物业管理有限公司分别签署了《朱家角镇古镇区市容保洁协议》。保洁服务范围为：东西井街、漕河街、西湖街至大清邮局、北大街、大新街至童天和药房、泗景园路、美周弄、新风路、新溪路至油车浜路。
二、立项依据
根据朱家角镇市容环境托管资金预算草案、朱家角镇政府办公会议和招投标方案，结算委托管理服务费。
三、实施主体
朱家角镇景区管理办公室、朱家角镇居委会、
四、实施方案
自签订协议书后按季度进行考核，由朱家角镇景区管理办公室牵头，联合朱家角镇居委会成立考核小组，具体实施对辖区内的第三方管理服务进行每个季度考核。
五、实施周期
项目实施的周期从2016年7月1日到2019年7月1日。
六、年度预算安排
本项目2019年预算安排金额480.15万元，2018年执行数306.02万元。
七、绩效目标
总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标
|
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|
(2019
年 )
|
|||
|
项目名称
|
朱家角古镇市容保洁托管
|
||
|
项目总目标
|
古镇区的市容环境整洁，旅游秩序安全有序。进一步提升古镇市容环境和旅游形象。
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|
年度绩效目标
|
古镇区的市容环境整洁，旅游秩序安全有序。
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分解目标
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|
一级指标
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二级指标
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三级指标
|
指标目标值
|
|
产出目标
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质量目标
|
验收合格率
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=100%
|
|
数量目标
|
计划执行率
|
=100%
|
|
|
数量目标
|
项目完成及时率
|
=100%
|
|
|
效果目标
|
社会效益
|
考核合格率
|
=100%
|
|
社会效益
|
项目施工及时率
|
=100%
|
|
|
社会效益
|
项目事故率
|
=0%
|
|
|
影响力目标
|
可持续发展
|
配套制度健全性
|
健全
|
|
社会评价
|
项目涉及住户满意度
|
≥90.00%
|
|
|
可持续发展
|
政企沟通
|
畅通
|
|