上海市青浦区朱家角镇文化与体育服务中心2019年预算公开
无
主动公开
无
无
无
2019-02-15
目录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2019
年部门财务收支预算总表
2. 2019
年部门收入预算总表
3. 2019
年部门支出预算总表
4. 2019
年部门财政拨款收支预算总表
5. 2019
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019
年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
7. 2019
年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
8. 2019
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
六、其他相关情况说明
七、
放生桥之声文体节
项目经费情况说明
上海市青浦区朱家角镇文化与体育服务中心
主要职能
上海市青浦区朱家角镇文体服务中心是财政全额拨款单位，
具体落实本镇群众性文化、体育活动，做好图书、广播、有线电视、电影放映等服务工作，协助区文广部门做好文化市场管理工作及文物保护工作。
上海市青浦区
朱家角镇
文化与体育
服务中心
机构设置
上海市青浦区朱家角镇文体服务中心无下属预算单位，无内设机构。
名词解释
（一）基本支出预算：是为保障本所正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是是为完成本所相关通用项目、职能项目、市立项目等工作，实现事业发展目标或特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是本所使用财政拨款安排的公务接待费，本所不涉及因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
上海市青浦区朱家角镇文化与体育服务中心
2019
年部门预算编制说明
2019
年，上海市青浦区朱家角镇文化与体育服务中心预算支出总额为
909.33
万元，其中：财政拨款支出预算
909.33
万元。财政拨款支出预算中，基本支出
396.33
万元，比上年执行数346.18万元增加了50.15万元，主要原因是人员新增及每年的社保和公积金基数的调整等；项目支出
513
万元，比上年执行数417万元增加了96万元，主要是由于本年增加了东大门门球场、体育公园等其他一次性项目。财政拨款支出主要内容如下：
1.
“
社会保障和就业支出
”
科目
41.18
万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金的支出。
2.
“
卫生健康支出
”
科目
13.97
万元，主要用于缴纳事业单位医疗的支出。
3.
“
文化旅游体育与传媒支出
”
科目
843.88
万元，具体明细如下：①工资福利支出
179.81
万元：主要用于发放中心编制人员的工资、津补贴、奖金等。②商品和服务支出
652.62
万元：主要用于购置一般日常办公用品、印刷、手续费及保障本单位正常运行而支付的一切公用支出和项目支出。③对个人和家庭的补助
11.45
万元：主要用于发放本单位退休人员费用。
4.
“
住房保障支出
”
科目
10.30
万元，主要用于按照国家政策规定为在职列编人员缴纳住房公积金的支出。
2019
年部门财务收支预算总表
单位：元
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
9093324.20
|
一、
社会保障和就业支出
|
411872.40
|
|
1.
一般公共预算资金
|
9093324.20
|
二、卫生健康支出
|
139741.20
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、文化旅游体育与传媒支出
|
8438750.60
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
102960.00
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
9093324.20
|
支出总计
|
9093324.20
|
2019
年部门收入预算总表
单位：元
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
8,438,750.60
|
8,438,750.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
01
|
|
文化和旅游
|
4,978,750.60
|
4,978,750.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
4,978,750.60
|
4,978,750.60
|
|
|
0.00
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
3,460,000.00
|
3,460,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
3,460,000.00
|
3,460,000.00
|
|
|
0.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
411,872.40
|
411,872.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
411,872.40
|
411,872.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
294,192.00
|
294,192.00
|
|
|
0.00
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
117,680.40
|
117,680.40
|
|
|
0.00
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
139,741.20
|
139,741.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
139,741.20
|
139,741.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
139,741.20
|
139,741.20
|
|
|
0.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
102,960.00
|
102,960.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
102,960.00
|
102,960.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
102,960.00
|
102,960.00
|
|
|
0.00
|
|
合计
|
9,093,324.20
|
9,093,324.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2019
年部门支出预算总表
单位：元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
8,438,750.60
|
3,308,750.60
|
5,130,000.00
|
|
207
|
01
|
|
文化和旅游
|
4,978,750.60
|
3,308,750.60
|
1,670,000.00
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
4,978,750.60
|
3,308,750.60
|
1,670,000.00
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
3,460,000.00
|
0.00
|
3,460,000.00
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
3,460,000.00
|
0.00
|
3,460,000.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
411,872.40
|
411,872.40
|
0.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
411,872.40
|
411,872.40
|
0.00
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
294,192.00
|
294,192.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
117,680.40
|
117,680.40
|
0.00
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
139,741.20
|
139,741.20
|
0.00
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
139,741.20
|
139,741.20
|
0.00
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
139,741.20
|
139,741.20
|
0.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
102,960.00
|
102,960.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
102,960.00
|
102,960.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
102,960.00
|
102,960.00
|
0.00
|
|
合计
|
9,093,324.20
|
3,963,324.20
|
5,130,000.00
|
|||
2019
年部门财政拨款收支预算总表
单位：元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
9093324.20
|
一、
社会保障和就业支出
|
411872.40
|
411872.40
|
0.00
|
|
二、政府性基金
|
0.00
|
二、卫生健康支出
|
139741.20
|
139741.20
|
0.00
|
|
|
|
三、文化旅游体育与传媒支出
|
8438750.60
|
8438750.60
|
0.00
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
102960.00
|
102960.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
9093324.20
|
支出合计
|
9093324.20
|
9093324.20
|
|
2019
年部门一般公共预算支出功能类预算表
单位：元
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
8,438,750.60
|
3,308,750.60
|
5,130,000.00
|
|
207
|
01
|
|
文化和旅游
|
4,978,750.60
|
3,308,750.60
|
1,670,000.00
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
4,978,750.60
|
3,308,750.60
|
1,670,000.00
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
3,460,000.00
|
0.00
|
3,460,000.00
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
3,460,000.00
|
0.00
|
3,460,000.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
411,872.40
|
411,872.40
|
0.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
411,872.40
|
411,872.40
|
0.00
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
294,192.00
|
294,192.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
117,680.40
|
117,680.40
|
0.00
|
|
210
|
|
|
卫生与健康
|
139,741.20
|
139,741.20
|
0.00
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
139,741.20
|
139,741.20
|
0.00
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
139,741.20
|
139,741.20
|
0.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
102,960.00
|
102,960.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
102,960.00
|
102,960.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
102,960.00
|
102,960.00
|
0.00
|
|
合计
|
9,093,324.20
|
3,963,324.20
|
5,130,000.00
|
|||
2019
年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2,452,594.20
|
2,452,594.20
|
0.00
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
374,616.00
|
374,616.00
|
0.00
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
54,240.00
|
54,240.00
|
0.00
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
62,286.00
|
62,286.00
|
0.00
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1,105,343.00
|
1,105,343.00
|
0.00
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
294,192.00
|
294,192.00
|
0.00
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
117,680.40
|
117,680.40
|
0.00
|
|
301
|
10
|
职业基本医疗保险缴费
|
139,741.20
|
139,741.20
|
0.00
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
44,535.60
|
44,535.60
|
0.00
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
102,960.00
|
102,960.00
|
0.00
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
157,000.00
|
157,000.00
|
0.00
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,396,230.00
|
0.00
|
1,396,230.00
|
|
302
|
01
|
办公费
|
50,000.00
|
0.00
|
50,000.00
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
40,000.00
|
0.00
|
40,000.00
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
5,000.00
|
0.00
|
5,000.00
|
|
302
|
04
|
手续费
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
302
|
05
|
水费
|
5,000.00
|
0.00
|
5,000.00
|
|
302
|
06
|
电费
|
5,000.00
|
0.00
|
5,000.00
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
18,000.00
|
0.00
|
18,000.00
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
40,000.00
|
0.00
|
40,000.00
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
40,000.00
|
0.00
|
40,000.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
302
|
16
|
培训费
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
302
|
17
|
*
公务接待费
|
5,000.00
|
0.00
|
5,000.00
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
42,000.00
|
0.00
|
42,000.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
741,927.00
|
0.00
|
741,927.00
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
20,000.00
|
0.00
|
20,000.00
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
72,063.00
|
0.00
|
72,063.00
|
|
302
|
29
|
福利费
|
30,240.00
|
0.00
|
30,240.00
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
69,000.00
|
0.00
|
69,000.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
183,000.00
|
0.00
|
183,000.00
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
114,500.00
|
114,500.00
|
0.00
|
|
303
|
02
|
退休费
|
114,500.00
|
114,500.00
|
0.00
|
|
309
|
|
基本建设支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
309
|
03
|
专用设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
309
|
05
|
基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
合计：
|
3,963,324.20
|
2,567,094.20
|
1,396,230.00
|
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2019
年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:元
|
“三公”经费预算数
|
机关运行
经费预算数
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|
合计
|
因公出国 (境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
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购置费
|
运行费
|
||||
|
5000.00
|
0.00
|
5000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2019
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
单位:元
|
项目
|
政府性基金预算拨款支出
|
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
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类
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款
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项
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||||
|
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|
合 计
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本中心2019年无政府性基金预算，故本表无数据。
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019
年“三公”经费预算数为0.5万元，比2018年预算减少2.5万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元,本中心无公务用车，与2018年预算持平。
（三）公务接待费0.5万元。比2018年预算减少2.5万元，主要原因是2019年严格执行八项制度规定。
二、机关运行经费预算：
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，朱家角镇文体中心2019年度机关运行经费财政拨款预算无。
三、政府采购情况：
2019
年度本所政府采购预算2.1万元，全部为政府采购货物预算。
2019
年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.6万元。
四、绩效目标设置情况：
按照本镇预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目19个，涉及项目预算资金513万元。其中，市级体育活动项目涉及资金25万元，具体明细见下表：
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上海市财政支出项目绩效目标申报表
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(2019
年 )
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申报单位名称：（盖章）
上海市青浦区朱家角镇文化与体育服务中心
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项目名称
|
市级体育活动
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|
项目类型
|
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ |
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|
项目属性
|
一次性项目□ 经常性项目√
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|||
|
资金用途
|
事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他√
|
|||
|
资金来源
|
中央财政□ 省级财政□ 市级财政□ 县（区）财政□ 镇（街道）财政√ 自筹资金□
|
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项目负责人
|
钟建军
|
联系人
|
朱静
|
|
|
联系电话
|
59242278
|
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|
开始时间
|
2019-01-01
|
结束时间
|
2019-12-31
|
|
|
项目概况
|
经济越发展，社会越进步，人们强身健体的意识就越强烈，为了提高百姓的健康水平以及身体机能、素质水平，以身体锻炼为基本手段，达到增强体质，丰富社会文化生活的一种方式。
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|||
|
立项依据
|
根据青浦体育局要求，做好体育活动、赛事工作，按照规定做好健身器材维护、保养工作。
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|
项目设立的必要性
|
满足广大群众文化体育生活的需要，以锻炼身体为基本手段，积极开展具有朱家角特色的体育活动，完成区体育局的考核内容。
|
|||
|
保证项目实施的制度、措施
|
积极组织队伍参加各项赛事和区级重大活动，并做好训练、后勤保障等工作，确保赛事活动有序进行。区体育局每年对群体工作开展考核，接受上级业务部门、监察部门、审计部门的检查。
|
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|
项目总预算（元）
|
250000.00
|
项目当年预算（元）
|
250000.00
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
|
|
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
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|
项目当年投入资金构成
|
市级国家级体育活动
|
250000.00
|
||
|
项目当年投入资金来源
|
预算内
|
250000.00
|
||
|
项目实施计划
|
按有关文件要求执行
|
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项目总目标
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按有关文件要求执行
|
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|
年度绩效目标
|
按有关文件要求执行
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|
分解目标
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|
分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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|
投入和管理目标
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财务制度健全性
|
健全
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|
资金到位率
|
及时
|
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|
预算执行率
|
=100.00%
|
|||
|
资金到位及时性
|
及时
|
|||
|
专款专用率
|
=100.00%
|
|||
|
产出目标
|
验收合格率
|
=100.00%
|
||
|
计划执行率
|
=100.00%
|
|||
|
项目完成及时率
|
=100.00%
|
|||
|
效果目标
|
考核合格率
|
=100.00%
|
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|
项目施工及时率
|
=100.00%
|
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|
项目事故率
|
0
|
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|
影响力目标
|
政企沟通
|
沟通
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|
配套制度健全性
|
健全
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项目涉及住户满意度
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≥90.00%
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备注
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无
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填报单位负责人（签名）：钟建军
|
填报人：钟建军
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填报日期：2018.09.26
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镇级文艺活动项目经费情况说明
一、项目概述
随着经济社会的快速发展，人民群众在物质生活不断改善的同时，对精神文化生活的追求也表现出了极大的热情。本着人人参与文化、人人享受文化、人人创造文化的宗旨，切实开展群众文化工作，全面推进朱家角镇精神文明建设。
二、立项依据
在区委区府的领导下，根据青文广影视局〔2018〕2号文件，按规定要求做好文化赛事、群众文化活动、公共图书等工作。
三、实施主体
1
、申报：满足人民的精神文化需求，是文化建设的出发点和落脚点。形成具有朱家角地域特色的文化品牌。以最大程度满足百姓文化需求为准则，完成区文广局的考核内容，本中心进行实地考察后申报。
2
、审核：本中心根据上报情况，按实际情况进行相关核查。
3
、发放：镇财政按审核认定申报资金拨付。项目按照规定采用政府采购服务方式，并对项目预算更加精细化。
四、实施方案
一是积极组织人员参加上海市民文化节以及区级以上赛事活动；二是开展文化三下乡活动；三是开展广场文艺周周演活动；四是开展读书节活动；五是开展重大节庆日活动；六是举办各种培训、讲座、讲演活动，确保全年活动场次不少于100场，受众达10万人次。
五、实施周期
该项目是经常性项目；需每年实施完成。
六、年度预算安排
本项目2019年预算安排资金60万元。
七、绩效目标
该项目是为了完成上级下达的任务，对区文广局百分考核文件要求的参赛率、参与率、举办活动率均达到100%。
总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格
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上海市青浦区财政支出项目绩效目标
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|
(2019
年 )
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项目名称
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镇级文艺活动文体节
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项目总目标
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紧紧围绕党的中心工作，以市民文化节、淀山湖艺术节、“放生桥之声”艺术节、端午节、水乡音乐节等活动为载体，把本土文化的传承作为重心，切实开展好群众文化工作。
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||
|
年度绩效目标
|
完成上级下达的任务，对区文广局百分考核文件要求的参赛率、参与率、举办活动率均达到
100%
。
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分解目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标目标值
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产出目标
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质量目标
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验收合格率
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=100%
|
|
数量目标
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计划执行率
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=100%
|
|
|
数量目标
|
项目完成及时率
|
=100%
|
|
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效果目标
|
社会效益
|
考核合格率
|
=100%
|
|
社会效益
|
项目施工及时率
|
=100%
|
|
|
社会效益
|
项目事故率
|
=0%
|
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影响力目标
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可持续发展
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配套制度健全性
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健全
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社会评价
|
项目涉及住户满意度
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≥90.00%
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可持续发展
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政企沟通
|
畅通
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